XLS《扫黑除恶经费》

附件1 ,,

, 晋中开发区区级预算部门(晋中市公安局开发区分局)项目支出绩效目标申报表 (2019年度) 项目名称 ,,

, 扫黑除恶专项经费 ,,

,,

, 主管部门及代码 ,,

, 开发区公安分局 ,,

实施单位 ,,

分局派出所、刑警大队、治安大队等一线科室 , 项目属性 ,,

, 延续项目 ,,

项目期 ,,

2018年1月到12月 , 项目资金(万元) ,,

, 总投资金额: ,,

年度资金总额: ,,

150万元 , ,,

, 其中:财政拨款 ,,

其中:财政拨款 ,,

150万元 , ,,

, 其他资金 ,,

其他资金 ,,

, 项目概况 ,,

, 保障为期三年扫黑除恶专项工作顺利开展,形成扫黑除恶专项行动的长效机制 ,,

,,

, 立项依据 ,,

, 山西省财政厅公安厅《山西省县级公安机关经费保障标准》的通知 ,,

,,

, 项目设立的必要性 ,,

, 保障扫黑除恶办公室辖区宣传、起底摸排、案件侦办、线索核查、人员抓获工作的有序、顺利开展 ,,

,,

, 保证项目实施的制度、措施 ,,

, 扫黑除恶工作实施方案、扫黑除恶工作宣传方案、扫黑除恶专项行动工作机制 ,,

,,

, 项目实施计划 ,,

, 从2018年2月至2020年年底为期三年扫黑除恶工作顺利开展 ,,

,,

, 总体目标 , 总目标(20**年―20**+n年) ,,

,,

年度目标 ,,

, ,,

,,

, 贯彻落实习近平总书记的号召,提升扫黑除恶专班人员及全体民警扫黑除恶专业能力,在辖区内扫黑务尽,无黑除恶,无恶治乱,形成辖区内风清气正的良好治安环境 ,,

, 绩效指标 , 一级指标 , 二级指标 , 三级指标 , 指标值 , 二级指标 , 三级指标 ,,

指标值 , 产出指标 , 数量指标 ,,

, 数量指标 , 发动、宣传 ,,

230次 ,,

,,

,,

接待群众举报 ,,

120次 ,,

,,

,,

核查线索 ,,

70次 ,,

,,

,,

人员询问 ,,

135次 ,,

,,

,,

人员学习 ,,

全年 ,,

,,

,,

办理扫黑除恶案件、核查上级部门转办线索 ,,

每年50-70次 ,,

质量指标 ,,

, 质量指标 , 群众对扫黑除恶专项斗争知晓度 ,,

》95% ,,

,,

,,

案件侦办 ,,

1 ,,

,,

,,

线索核查 ,,

1 ,,

时效指标 ,,

, 时效指标 , 接访 ,,

有效查处辖区黑恶势力团伙 ,,

,,

,,

案件侦办、线索核查 ,,

保证辖区黑恶势力彻底清除,全年辖区治安形势良好 ,,

成本指标 ,,

, 成本指标 , 办案差旅费 ,,

60万元 ,,

,,

,,

专用材料费 ,,

30万元 ,,

,,

,,

办公费、委托业务费 ,,

28万元 ,,

,,

,,

印刷、版面、维修维护费、电费 ,,

32万元 , 效益指标 , 经济效益指标 ,,

, 经济效益指标 , 冻结涉案资金 ,,

挽回群众财产损失 ,,

,,

,,

,,

,,

社会效益指标 ,,

, 社会效益指标 , 保障辖区平安稳定 ,,

有所提高 ,,

生态效益指标 ,,

, 生态效益指标 ,,

, ,,

,,

,,

,,

,,

可持续影响指标 ,,

, 可持续影响指标 , 保障辖区平安稳定,创造良好的社会治安环境 ,,

有所提高 , 满意度指标 , 服务对象满意度指标 ,,

, 服务对象满意度指标 , 群众满意度 ,,

≥95% 负责人:高勇 ,,

, 经办人: , 卢莉 , 联系

电话:3990510 ,,

填报日期: ,

43507 ,,

,,

,,

,,

附件 ,,

, 晋中开发区区级预算部门(晋中市公安局开发区分局)项目支出绩效目标申报表 (2019年度) 项目名称 ,,

, 晋中市公安局开发区分局执法办案全流程智能化升级改造工程 ,,

,,

, 主管部门及代码 ,,

,,

, 实施单位 ,,

晋中市公安局开发区分局 , 项目属性 ,,

, 新增项目 ,,

项目期 ,,

一年 , 项目资金(万元) ,,

, 总额: ,,

年度资金总额: ,,

370万 , ,,

, 其中:财政拨款 ,,

其中:财政拨款 ,,

370万 , ,,

, 其他资金 ,,

其他资金 ,,

, 项目概况 ,,

, 对分局各办案区进行智能化改造 ,,

,,

, 立项依据 ,,

, 山西省公安厅召开全省公安机关深化执法规范化建设现场推进会中全力推进八个方面重点工作之一 ,,

,,

, 项目设立的必要性 ,,

, 更好的落实和执行公安部执法规范化工作要求 ,,

,,

, 保证项目实施的制度、措施 项目实施计划 ,,

, 2018年对分局各办案区进行升级改造 ,,

,,

, 总体目标 , 中期目标(20**年―20**+n年) ,,

,,

年度目标 ,,

, , 目标1:目标2:目标3:目标1:对分局各办案区硬件设施升级改造.

目标2:对分局办案区管理软件升级改造.目标3:实现办案区精细化、信息化、智能化使用管理.…… ,,

, 绩效指标 , 一级指标 , 二级指标 , 三级指标 , 指标值 , 二级指标 , 三级指标 ,,

指标值 , 产出指标 , 数量指标 , 指标1: ,,

数量指标 , 指标1:办案区数量 ,,

3个 ,,

, 指标2: ,,

, 指标2:讯、询问室 ,,

12个 指标三:人身检查.信息采集室 ,,

3个 ,,

质量指标 , 指标1: ,,

质量指标 , 指标1:功能先进性 ,,

全省一流 ,,

, 指标2: ,,

, 指标2:使用方便性 ,,

智能化,精细化 指标3:硬件先进性 ,,

全省一流 ,,

时效指标 , 指标1: ,,

时效指标 , 指标1:构建时间 ,,

2019.1.1-2019.3.31 ,,

, 指标2: ,,

, 指标2:维修时间 ,,

及时 指标3:案件资料上传时间 ,,

立即 ,,

成本指标 , 指标1: ,,

成本指标 , 指标1:三个办案区改造价格及设备安装费 ,,

370.99万 ,,

, 指标2: ,,

, 指标2: ,,

, 效益指标 , 经济效益指标 , 指标1: ,,

经济效益指标 , 指标1: ,,

,,

, 指标2: ,,

, 指标2: ,,

,,

社会效益指标 , 指标1: ,,

社会效益指标 , 指标1:年带入办案区人数 ,,

≥800人次 ,,

, 指标2: ,,

, 指标2: ,,

,,

生态效益指标 , 指标1: ,,

生态效益指标 , 指标1:办公环境 ,,

改善 ,,

, 指标2: ,,

, 指标2:办案效率 ,,

大幅提高 ,,

可持续影响指标 , 指标1: ,,

可持续影响指标 , 指标1:使用年限 ,,

5年 ,,

, 指标2: ,,

, 指标2: ,,

, 满意度指标 , 服务对象满意度指标 , 指标1: ,,

服务对象满意度指标 , 指标1:使用人员满意度 ,,

≥95% ,,

, 指标2: ,,

, 指标2: ,,

负责人:高勇 ,,

, 经办人: , 赵暾 , 联系

电话:3990510 ,,

填报日期: , 2019.2.11 ,,

,,

,,

,,

附件 ,,

,,

晋中开发区区级预算部门(晋中市公安局开发区分局)项目支出绩效目标申报表 (2019年度) 项目名称 ,,

, 公安安全视频建设联网应用系统建设资金(启动资金) ,,

,,

,,

主管部门及代码 ,,

, 晋中市公安局开发区分局 ,,

, 实施单位 ,,

开发区公安局 , 项目属性 ,,

, 新增项目 ,,

, 项目期 ,,

一年 , 项目资金(万元) ,,

, 总额: ,,

, 年度资金总额: ,,

700万元 , ,,

, 其中:财政拨款 ,,

, 其中:财政拨款 ,,

700万元 , ,,

, 其他资金 ,,

, 其他资金 ,,

, 项目概况 ,,

, 综改示范区晋中开发区规划为四大园区,属于新型园区,本次项目建设内容:主要是在新能源汽车园区建设智慧园区并在大学城产业园区、汇通产业园区等建设高清视频监控系统,本次建设有高清网络摄像机、高清卡口抓拍、人脸识别抓拍等覆盖范围:1)对全园区主要街道、交通要道、城乡结合部、公共场所、机关、企事业单位、沿街店铺及居民小区,实现视频监控全覆盖,全天候监控.2)在主要快速路、国省道、园区主要道路安装高清卡口及微卡口对过往车辆及行人进行实时监控抓拍.3)在开发区政府大楼重要部位、大型购物广场(奥特莱斯、居然之家等)、汽车站、医院、无人值守小区、重要企业等安装人脸识别摄像机,对进出人员进行图像识别.4)对已建企事业单位监控进行资源整合,形成多层 包围圈 的防控体系. ,,

,,

,,

立项依据 ,,

, 按照中央《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》(发改高技〔2015〕996号)和省综治办、省发改委、省公安厅《关于印发的通知》(晋发改信息发[2016]1000号)等文件 ,,

,,

,,

项目设立的必要性 ,,

, 加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理,提升社会公共安全保障能力.以 布局社会面视频联网,打造无死角立体防控 实现视频数据的采集、整合、共享、存储、挖掘、研判等信息结构化处理应用,达到 全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控 的社会面视频监控系统. ,,

,,

,,

保证项目实施的制度、措施 ,,

, 根据上级文件精神,严格落实保密规定,推进项目顺利开展 ,,

,,

,,

项目实施计划 ,,

, 2019年雪亮网络监控工程按照计划,保质保量安装完毕,并投入使用 ,,

,,

,,

总体目标 , 总目标(20**年―20**+n年) ,,

,,

, 年度目标 ,,

, ,,

,,

,,

2019年雪亮网络监控工程按照计划,保质保量安装完毕,并投入使用 ,,

, 绩效指标 , 一级指标 , 二级指标 , 三级指标 ,,

指标值 , 二级指标 , 三级指标 ,,

指标值 , 产出指标 , 数量指标 ,,

,,

数量指标 , 前端监控 ,,

高清监控、卡口、微卡口、人脸抓拍 ,,

,,

,,

, 公安平台 ,,

5000路视频管理,图像、图片存储,网络交换、UPS供电 ,,

,,

,,

, 综治应用 ,,

统一门户、(9+X)网格化管理、流动人口管理、APP应用 ,,

,,

,,

, 图侦平台 ,,

智能实战应用、浓缩摘要、电子地图、研判 ,,

,,

,,

, 人脸大数据平台 ,,

人像大数据研判、动态人脸识别、信息管理 ,,

,,

,,

, 惠民应用视频发布平台 ,,

1套 ,,

,,

,,

, 运维管理 ,,

1套 ,,

,,

,,

, 网络传输 ,,

1套 ,,

,,

,,

, 施工费、税金 ,,

建设及安装调试费15%,项目税金11% ,,

质量指标 ,,

,,

质量指标 , 监控系统安装与建设 ,,

合格率100% ,,

,,

,,

, 服务器及存储配备 ,,

试用率100%,保证质量 ,,

,,

,,

, 网络传输 ,,

流畅性100%,保证传输稳定 ,,

,,

,,

, 监控产品稳定性 ,,

合格率100%,保证质量稳定 ,,

时效指标 ,,

,,

时效指标 , 实时掌控确保辖区各部位情况 ,,

有所提高 ,,

成本指标 ,,

,,

成本指标 , 工程启动 ,,

700万元 , 效益指标 , 经济效益指标 ,,

,,

经济效益指标 , 指标1: ,,

,,

,,

,,

, 指标2: ,,

,,

社会效益指标 ,,

,,

社会效益指标 , 使辖区犯罪率下降 ,,

有所提高 ,,

,,

,,

, 更好的防控突发事件和群体性事件 ,,

有所提高 ,,

,,

,,

, 及时掌握涉警涉政负面信息 ,,

有所提高 ,,

生态效益指标 ,,

,,

生态效益指标 , 指标1: ,,

,,

,,

,,

, 指标2: ,,

,,

可持续影响指标 ,,

,,

可持续影响指标 , 辖区治安稳定,犯罪率下降 ,,

有所提高 ,,

,,

,,

, 指标2: ,,

, 满意度指标 , 服务对象满意度指标 ,,

,,

服务对象满意度指标 , 辖区治安维稳 ,,

≥95% ,,

,,

,,

, 指标2: ,,

负责人:高勇 ,,

, 经办人: ,,

杨永志 , 联系

电话: ,

3990510 ,,

填报日期:2019.2.11 附件 ,,

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晋中开发区区级预算部门(晋中市公安局开发区分局)项目支出绩效目标申报表 (2019年度) 项目名称 ,,

, 新建潇河派出所业务用房建设资金(启动资金) ,,

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主管部门及代码 ,,

, 晋中市公安局开发区分局 ,,

, 实施单位 ,,

开发区公安局 , 项目属性 ,,

, 新增项目 ,,

, 项目期 ,,

一年 , 项目资金(万元) ,,

, 总额: ,,

, 年度资金总额: ,,

300万元 , ,,

, 其中:财政拨款 ,,

, 其中:财政拨款 ,,

300万元 , ,,

, 其他资金 ,,

, 其他资金 ,,

, 项目概况 ,,

, 为积极适应综改区晋中开发区建设和经济发展的需要,更好地服务辖区群众,经晋中市公安局党委研究决定对开发区分局、榆次分局管辖区域进行调整,分局龙湖街派出所更名为潇河派出所,于2019年1月1日正式运行.潇河派出所承担着保一方平安,维护一方稳定的重任,迄今仍无综合业务办公楼.现根据公安部下发........