XLS《收入》

162 上解支出 , -1597 , -1573 原体制上解 , -183 , -183 法检两院上划 , -1272 , -1154 直管县收入返还基数上解 , -113 , -113 住房公积金上划 , -26 , -26 新增粮食财力挂账贴息款 , -3 , -3 可再生能源电价附加增值税返还资金扣款 ,,

-15 税务部门经费技术上划 ,,

-79 收入总计 ,

65289 ,

73364 附表三 2019年度县级一般公共预算支出明细表(初稿) ,,

,,

人员经费部分经费以1月份统发工资人员为准单位:万元 ,,

,,

单位:万元 支出项目 , 2018年预算 , 2018年执行数 , 2019年预算 , 测算依据 预备费 ,

1959 ,

1056 ,

2201 , 新预算法73364万元*3% 保工资经费 ,

60948 ,

64202 ,

59488 , 在职工资 ,

33995 ,

46287 ,

35520 , 在职人员4521人,月工资2960万元*12个月 离休人员工资 ,

8700 ,

8214 ,

1152 , 离退休人员1326人,月工资96万元*12个月(包括退职人员) 住房公积金 ,

4380 ,,

4807 , 执行全额工资的12% 十三月奖金 ,

1417 ,,

1669 , 月工资的50%,补发2018年基本工资调资十三个月奖励工资增加147万元 工资预留 ,

444 ,,

481 , 正常晋档4521人*70元*12月,计380万元;

职级并行预计80万元;

挂职副县长艰苦边远地区津贴预计10万元;

卫生援藏专家6人*月均1500元*12月计10.8万元;

其他增资无法保障 绩效工资 ,

223 ,

223 ,

223 , 教育1300人173万元,卫生548人50万元 遗属生活补助 ,

145 ,

145 ,

136 , 253人11.34万元*12月 其他供养 ,

114 ,

114 ,

148 , 12.29万元*12个月(其他供养共241人,其中:政协委员56人计40.46万元、14个乡镇炊事员、司机3000元/月计50.4万元,担保公司人员工资4人*2300元*12月计11万元藏中炊事员1人*700元/月) 科学业绩考核奖励 ,

3732 ,

3732 ,

5632 , 补发2012年及2017年科学业绩考核奖,按照实际拨付数列支 职工年休假补贴 ,

581 ,,

579 , 副地级4人6000元计2.4万元、县级249人3000元计74.7万元,科级1495人1500元计224.25万元,一般干部2773人1000元计277.3万,共计578.65万元 职工高寒装备费 ,

918 ,,

904 , 4521人*2000元 退休人员高寒、建房 ,

319 ,,

319 , 高寒补贴:在甘南工作的工龄*80元=2800元,建房费2万元,预计140人 医疗保险 ,

2431 ,

2231 ,

2449 , 参保人数5847人,财政补贴工资总额的6%,个人缴费2%计2400万元,州政办发(2009)161号,按人社局上报数核定,另加入税务局医疗保险缺口部分49万元 公务员医疗保险 ,

800 ,

400 ,

800 , 参保人数5847人,工资总额3%*12个月(州政办发2009年161号),按人社局上报数核定. 生育保险 ,

100 ,

78 ,

100 , 参保人数5652人,工资总额的0.5%,按人事局上报数据核定.甘人社通2015年303号 大病互助医疗保险 ,

42 ,

42 ,

42 , 预计5847*年72元,每人年均交纳120元,财政补贴72元,个人交纳48元(州人社字2015年344号) 工伤保险 ,

90 ,

32 ,

90 , 事业单位参保人员1866人*工资总额*0.2-1.9%%*12月计90万元;

按人社局上报数核定 失业保险 ,

98 ,

32 ,

98 , 州政发(2003)136号参保人数2474人,事业单位职工工资总额0.7%;

按人社局上报数核定 车改补助 ,,

,

811 , 按从4月份执行计算,地厅级1人1950元,计1.755万元,县处级29人人均1250元,计32.625万元,乡科级571人人均750元,计385.425万元,一般干部869人人均500元,计391.05万元,总计810.855万元. 抚恤丧葬费 ,