XLS《高村韩村土小锅炉改造》

附件1 ,,

, 示范区晋中开发区预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2019年度) 项目名称 ,,

, 韩村、高村供热入网费 ,,

,,

, 主管部门及代码 ,,

, 园区建设管理部 ,,

实施单位 ,,

榆次区使赵社会事务中心 , 项目属性 ,,

,,

, 项目期 ,,

, 项目资金(万元) ,,

, 资金总额: ,,

年度资金总额: ,,

291 , ,,

, 其中:财政拨款 ,,

其中:财政拨款 ,,

291 , ,,

, 其他资金 ,,

其他资金 ,,

, 项目概况 ,,

, 退还2016年度韩村、高村供热入网改造费 ,,

,,

, 立项依据 ,,

, 根据市委、市政府信访局《市委信访情况摘报》(第12期)领导指示精神 ,,

,,

, 项目设立的必要性 ,,

, 妥善解决民生及社会稳定问题,保证集中供热工作顺利进行 ,,

,,

, 保证项目实施的制度、措施 ,,

, 由园区建设管理部提出措施意见,经管委会领导同意后实施 ,,

,,

, 项目实施计划 ,,

, 前期摸底调察,后由榆次区使赵社会事务中心审核认定 ,,

,,

, 总体目标 , 项目总目标 ,,

,,

年度目标 ,,

, , 目标1:目标2:目标3:2019年初完成 ,,

, 绩效指标 , 一级指标 , 二级指标 , 三级指标 , 指标值 , 二级指标 , 三级指标 ,,

指标值 , 产出指标 , 数量指标 , 指标1: ,,

数量指标 , 退费户数 ,,

523户 ,,

, 指标2: ,,

, 指标2: ,,

,,

质量指标 , 指标1: ,,

质量指标 , 完成情况 ,,

1 ,,

, 指标2: ,,

, 指标2: ,,

,,

时效指标 , 指标1: ,,

时效指标 , 是否按期完成 ,,

按期完成 ,,

, 指标2: ,,

, 指标2: ,,

,,

成本指标 , 指标1: ,,

成本指标 , 退费金额 ,,

291万 ,,

, 指标2: ,,

, 指标2: ,,

, 效益指标 , 经济效益指标 , 指标1: ,,

经济效益指标 , 指标1: ,,

,,

, 指标2: ,,

, 指标2: ,,

,,

社会效益指标 , 指标1: ,,

社会效益指标 , 解决民生及社会稳定情况 ,,

已妥善解决,达到良好的社会效果.

,,

, 指标2: ,,

, 指标2: ,,

,,

生态效益指标 , 指标1: ,,

生态效益指标 , 改善周边环境空气质量 ,,

维护环境清晰度达标 ,,

, 指标2: ,,

, 指标2: ,,

,,

可持续影响指标 , 指标1: ,,

可持续影响指标 , 指标1: ,,

,,

, 指标2: ,,

, 指标2: ,,

, 满意度指标 , 服务对象满意度指标 , 指标1: ,,

服务对象满意度指标 , 群众满意度 ,,

1 ,,

, 指标2: ,,

, 指标2: ,,

负责人: ,,

, 经办人: , 李映红 , 联系

电话: ,

3366081 , 填报日期: , 2019.1.22 附件1 ,,

, 晋中开发区区级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2019年度) 项目名称 ,,

, 城建重点工程项目 ,,

,,

, 主管部门及代码 ,,

, 园区建设部 ,,

实施单位 ,,

晋中开发区开发建设集团有限公司 , 项目属性 ,,

, 续建 ,,

项目期 ,,

2019年1月-2019年12月 , 项目资金(万元) ,,

, 中期资金总额: ,,

年度资金总额: ,,

50000万元 , ,,

, 其中:财政拨款 ,,

其中:财政拨款 ,,

50000万元 , ,,

, 其他资金 ,,

其他资金 ,,

, 项目概况 ,,

, 示范区晋中开发区范围内城建重点工程项目(包括园区建设管理部承建的部分工程项目),包括龙田城中村改造项目、保障房项目、人民医院项目、科创城及开发区内其他道路建设、其他零星工程、路桥公司承建刚工程项目、市政公司承建工程项目 ,,

,,

, 立项依据 ,,

, 保障重点工程进度稳步推进 ,,

,,

, 项目设立的必要性 ,,

, 加强城市道路交通基础设施建设,改善人居环境,促进经济社会持续健康发展. ,,

,,

, 保证项目实施的制度、措施 ,,

, 根据市政办发【2014】59号晋中市人民政府办公厅关于印发晋中市城区城市建设重点工程管理办法的通知,保证项目的实施 ,,

,,

, 项目实施计划 ,,

, 2019计划按进度完成工程量 ,,

,,

, 总体目标 , 中期目标(2018年―2020年) ,,

,,

年度目标 ,,

, ,,

,,

,

1、完成各项城建重点道路工程建设.

2、保障各工程项目进度稳步推进.

3、符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用. ,,

, 绩效指标 , 一级指标 , 二级指标 , 三级指标 , 指标值 , 二级指标 , 三级指标 ,,

指标值 , 产出指标 , 数量指标 ,,

, 数量指标 , 工程项目总数 ,,

9个 ,,

,,

,,

2019新建工程 ,,

14个 ,,

质量指标 ,,

, 质量指标 , 项目符合设计和相关建设规划要求 ,,

1 ,,

时效指标 ,,

, 时效指标 , 项目按期完成率 ,,

1 ,,

成本指标 ,,

, 成本指标 , 总费用 ,,

50000万元 ,,

,,

,,

,,

, 效益指标 , 经济效益指标 ,,

, 经济效益指标 , 提高城市运行效率,拉动投资和消费增长 ,,

有利于 ,,

社会效益指标 ,,

, 社会效益指标 , 促进城市发展 ,,

有利于 ,,

生态效益指标 ,,

, 生态效益指标 , 是否缓解交通压力,改善人居环境. ,,

有所改善 ,,

可持续影响指标 ,,

, 可持续影响指标 , 促进经济社会持续健康发展 ,,

有利于 , 满意度指标 , 服务对象满意度指标 ,,

, 服务对象满意度指标 , 群众满意度 ,,

1 ,,

,,

,,

,,

负责人: ,,

, 经办人: , 柴羽薇 , 联系

电话:3990165 ,,

填报日期: , 附件1 ,,

, 晋中开发区区级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2019年度) 项目名称 ,,

, 注册资本金 ,,

,,

, 主管部门及代码 ,,

, 园区建设部 ,,

实施单位 ,,

晋中开发区开发建设集团有限公司 , 项目属性 ,,

, 续建 ,,

项目期 ,,

2019年1月-2019年12月 , 项目资金(万元) ,,

, 中期资金总额: ,,

年度资金总额: ,,

10000万元 , ,,

, 其中:财政拨款 ,,

其中:财政拨款 ,,

10000万元 , ,,

, 其他资金 ,,

其他资金 ,,

, 项目概况 ,,

, 2017年8月23日晋中开发区开发建设集团有限公司成立,公司注册资本5亿元,投资比例为开发区管委会出资2.55亿元,占51%;

晋中市公用基础设施投资控股(集团)有限公司出资2.45亿元,占49%.现计划增加注册资本金1亿元. ,,

,,

, 立项依据 ,,

, 晋开管发【2017】24号 ,,

,,

, 项目设立的必要性 ,,

, 指导投资运营公司更好的服务于国家战略,发挥财政资金的杠杆作用,引领社会资本参与基础设施和公共设施的建设,增强国有资本影响力 ,,

,,

, 保证项目实施的制度、措施 ,,

, 依照管委会晋开管发【2017】24号文件精神,制定各项规章制度,科学管理,开拓创新,建立统一的集团化管理体系 ,,

,,

, 项目实施计划 ,,

, 不断开拓思维、创新方法,扎实做好公司平台搭建、理顺各子公司工作关系等基础工作,较好地完成管委会安排的各项任务. ,,

,,

, 总体目标 , 中期目标(2018年―2020年) ,,

,,

年度目标 ,,

, ,,

,,

, 积极推进与各金融机构进行对接,拓宽融资渠道,引进社会资金,保障集团公司承建项目的投资和生产经营的需要. ,,

, 绩效指标 , 一级指标 , 二级指标 , 三级指标 , 指标值 , 二级指标 , 三级指标 ,,

指标值 , 产出指标 , 数量指标 ,,

, 数量指标 , 符合法律法规相关规定 ,,

1 ,,

,,

,,

,,

,,

质量指标 ,,

, 质量指标 , 各项工作完成 ,,

及时 ,,

时效指标 ,,

, 时效指标 , 按时完成各项工作 ,,

按时 ,,

成本指标 ,,

, 成本指标 , 注册资本金 ,,

10000万元 ,,

,,

,,

,,

, 效益指标 , 经济效益指标 ,,

,,

,,

,,

社会效益指标 ,,

, 社会效益指标 , 促进开发区公共基础设施建设 ,,

有利于 ,,

生态效益指标 ,,

,,

,,

,,

可持续影响指标 ,,

, 可持续影响指标 , 增强国有资本影响力 ,,

增强 , 满意度指标 , 服务对象满意度指标 ,,

, 服务对象满意度指标 , 企业满意度 ,,

1 ,,

,,

,,

,,

负责人: ,,

, 经办人: , 柴羽薇 , 联系

电话:3990165 ,,

填报日期: , 附件1 示范区晋中开发区预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2019年度) 项目名称 ,,

, 晋中开发区龙田村 城中村 改造回迁户选择货币安置置换商铺安置 ,,

,,

, 主管部门及代码 ,,

, 园区建设部 ,,

实施单位 ,,

晋中开发区投资建设有限公司 , 项目属性 ,,

, 城中村改造 ,,

项目期 ,,

2013年-至今 , 项目资金(万元) ,,

, 资金总额: ,,

年度资金总额: ,,

4615 , ,,

, 其中:财政拨款 ,,

其中:财政拨款 ,,

4615 , ,,

, 其他资金 ,,

其他资金 ,,

, 项目概况 ,,

, 晋中开发区投资建设有限公司对龙田 城中村 改造回迁户以货币安置置换商铺安置,2017年7月20日向晋商银行贷款30000万元整进行货币化补偿,借款期限三年,利率在利率基准上浮23.79%,执行年利率5.88%.截止2019.4月我公司已归还300万元本金,累计支付利息2915.40万元. ,,

,,

, 立项依据 ,,

, 借款合同(354101)晋银借字(2017)第0074号 ,,

,,

, 项目设立的必要性 ,,

, 回迁户不选择商铺安置改为货币补偿,我公司向晋商银行贷款30000万元整,用于货币补偿. ,,

,,

, 保证项目实施的制度、措施 ,,

, 前期积极配合银行提供相关资料,后期按时归还本金及利息 ,,

,,

, 项目实施计划 ,,

, 按晋商银行约定条款,及时归还本金及利息 ,,

,,

, 总体目标 , 项目总目标 ,,

,,

年度目标 ,,

, , 积极与各银行金融机构洽谈,2017年7月20日晋商银行同意我公司流动资金贷款,用于以货币安置置换商铺安置. ,,

,,

按晋商银行约定条款,及时归还本金及利息 ,,

, 绩效指标 , 一级指标 , 二级指标 , 三级指标 , 指标值 , 二级指标 , 三级指标 ,,

指标值 , 产出指标 , 数量指标 , 指标1: ,,

数量指标 , 贷款金额: ,,

30000万元 ,,

质量指标 , 指标1: ,,

质量指标 , 商铺安置完成率 ,,

1 ,,

时效指标 , 指标1: ,,

时效指标 , 还贷利息及本金情况: ,,

及时 ,,

成本指标 , 指标1: ,,

成本指标 , 已还本金: ,,

300 , 效益指标 , 社会效益指标 , 指标1: ,,

社会效益指标 ,,

, ,,

生态效益指标 , 指标1: ,,

生态效益指标 ,,

, ,,

可持续影响指标 , 指标1: ,,

可持续影响指标 , 增强国有资本影响力 ,,

增强 , 满意度指标 , 服务对象满意度指标 , 指标1: ,,

服务对象满意度指标 , 回迁户满意度 ,,

1 负责人:郝毅民 ,,

, 经办人: , 闫晓虹 , 联系

电话: ,

13007058800 , 填报日期: , ,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

附件1 ,,

, 示范区晋中开发区预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2019年度) 项目名称 ,,

, 使张村 城中村 改造项目 ,,

,,

, 主管部门及代码 ,,

, 园区建设管理部 ,,

实施单位 ,,

晋中一零八示范区科技产业园开发有限公司 , 项目属性 ,,

, 延续 ,,

项目期 ,,

2016年7月-2019年12月 , 项目资金(万元) ,,

, 资金总额: ,,

年度资金总额: ,,

36978万元 , ,,

, 其中:财政拨款 ,,

其中:财政拨款 ,,

36978万元 , ,,

, 其他资金 ,,

其他资金 ,,

, 项目概况 ,,

, 组织晋中开发区使张村城中村改造,支付拆迁补偿 ,,

,,

, 立项依据 ,,

, 108科技园总体规划建设,国家棚户区改造政策,城中村改造政府投标 ,,

,,

, 项目设立的必要性 ,,

, 实现108科技园总体规划,改善棚户区居住条件,创造和谐社会 ,,

,,

, 保证项目实施的制度、措施 ,,

, 政府招投标确定实施单位 ,,

,,

, 项目实施计划 ,,

, 前期摸底,评估登记,协商谈判,签订协议,发放补偿款 ,,

,,

, 总体目标 , 中期目标(2018年-2020年) ,,

,,

年度目标 ,,

, , 2020年度完成征收补偿工作 ,,

,,

完成使张村78户宅基地征收补偿工作,宅基地面积为25448.54O ,,

, 绩效指标 , 一级指标 , 二级指标 , 三级指标 , 指标值 , 二级指标 , 三级指标 ,,

指标值 , 产出指标 , 数量指标 ,,

, 数量指标 , 拆迁户数 ,,

78户 ,,

,,

,,

拆迁宅基地面积 ,,

23865.27O ,,

质量指标 ,,

, 质量指标 , 项目竣工验收合格率 ,,

≥100% ,,

,,

,,

,,

,,

时效指标 ,,

, 时效指标 , 项目按期完成时间 ,,

按期 ,,

,,

,,

,,

,,

成本指标 ,,

, 成本指标 , 征收补偿款 ,,

36978万元 ,,

,,

,,

,,

, 效益指标 , 经济效益指标 ,,

, 经济效益指标 , 是否有利于经济的发展,拉动经济. ,,

有利于 ,,

,,

,,

,,

,,

社会效益指标 ,,

, 社会效益指标 , 改善居民居住环境,解决民生问题,创造和谐社会. ,,

有所提升 ,,

,,

,,

,,

,,

生态效益指标 ,,

, 生态效益指标 ,,

, ,,

,,

,,

,,

,,

可持续影响指标 ,,

, 可持续影响指标 ,,

, ,,

,,

,,

,,

, 满意度指标 , 服务对象满意度指标 ,,

, 服务对象满意度指标 , 群众满意度 ,,

≥100% ,,

,,

,,

职工满意度 ,,

≥100% 负责人:苗社旗 ,,

, 经办人: , 庞艳红 , 联系

电话: ,

3368858 , 填报日期: , 2019.1.22 附件1 ,,

, 示范区晋中开发区预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2019年度) 项目名称 ,,

, 使张村 城中村 改造项目 ,,

,,

, 主管部门及代码 ,,

, 园区建设管理部 ,,

实施单位 ,,

晋中一零八示范区科技产业园开发有限公司 , 项目属性 ,,

, 延续 ,,

项目期 ,,

2018年1月-2021年12月 , 项目资金(万元) ,,

, 资金总额: , 21.8亿 , 年度资金总额: ,,

20150万元 , ,,

, 其中:财政拨款 ,,

其中:财政拨款 ,,

20150万元 , ,,

, 其他资金 ,,

其他资金 ,,

, 项目概况 ,,

, 魏榆路西、广安街东,占地约182亩,总建筑面积49万平米,分A、B两区建设. ,,

,,

, 立项依据 ,,

, 土地利用整体规划,晋中市城市管理总体规划. ,,

,,

, 项目设立的必要性 ,,

, 为经济发展提供空间,改善城市面貌,提升城市形象,提高居民生活环境和生活质量. ,,

,,

, 保证项目实施的制度、措施 ,,

, 列入2019年市城区建设重点工程项目,成立组织机构,加强组织领导,精心设计和组织招投标. ,,

,,

, 项目实施计划 ,,

, 2018年完成土地、立项等手续办理,开工建设;

2019年部分主体完工,2020年全部主体完工,2021年竣工验收. ,,

,,

, 总体目标 , 中期目标(2018年-2020年) ,,

,,

年度目标 ,,

, , 2020年度主体完工 ,,

,,

A区主体完工,B区基础完工 ,,

, 绩效指标 , 一级指标 , 二级指标 , 三级指标 , 指标值 , 二级指标 , 三级指标 ,,

指标值 , 产出指标 , 数量指标 , 办理手续,证件 ,

3 , 数量指标 , 完成土地、立项手续办理 ,,

2项 ,,

,,

,,

楼盘开工数量 ,,

10栋 ,,

质量指标 , 工程质量合格率 ,

1 , 质量指标 , 楼盘封顶数量 ,,

7栋 ,,

,,

,,

项目主体工程质量合格率 ,,

1 ,,

时效指标 ,,

, 时效指标 , 项目按期完成时间 ,,

按期 ,,

,,

,,

,,

,,

成本指标 ,,

, 成本指标 , 土地出让金 ,,

20150万元 ,,

,,

,,

,,

, 效益指标 , 经济效益指标 ,,

, 经济效益指标 , 是否有利于经济的发展,拉动经济. ,,

有利于 ,,

,,

,,

,,

,,

社会效益指标 ,,

, 社会效益指标 , 改善居民居住环境,解决民生问题,创造和谐社会. ,,

有所提升 ,,

,,

,,

,,

,,

生态效益指标 ,,

, 生态效益指标 ,,

, ,,

,,

,,

,,

,,

可持续影响指标 ,,

, 可持续影响指标 ,,

, ,,

,,

,,

,,

, 满意度指标 , 服务对象满意度指标 ,,

, 服务对象满意度指标 , 群众满意度 ,,

≥100% ,,

,,

,,

职工满意度 ,,

≥100% 负责人:罗温冰 ,,

, 经办人: , 王静 , 联系

电话: ,

3368858 , 填报日期: , 2019.1.22 附件1 ,,

, 示范区晋中开发区预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表 (2019年度) 项目名称 ,,

, 建筑工程安全检查项目 ,,

,,

, 主管部门及代码 ,,

, 园区建设管理部 ,,

实施单位 ,,

山西兰台注册安全工程师事务所有限公司、山西骏安工程项目管理有限公司 , 项目属性 ,,

, 新增项目 ,,

项目期 ,,

2018.10.16--2020.10.15 , 项目资金(万元) ,,

, 资金总额: , 400万元 , 年度资金总额: ,,

200万元 , ,,

, 其中:财政拨款 ,,

其中:财政拨款 ,,

100万元 , ,,

, 其他资金 ,,

其他资金 ,,

, 项目概况 ,,

, 晋中开发区辖区内所有在建工程项目工地进行安全检查,并将辖区内所有企业工地安全检查结果汇总并........