XLS《一、部门概况》

情况说明 1.项目绩效指标完成分析 , 指标类型 , 项目绩效指标名称 , 申报项目确定的预期绩效指标 完成率 , 完成质量 ,,

, 绩效标准 ,,

,,

指标值(项目绩效目标预计完成情况) , 上年绩效指标完成情况 , 执行完毕绩效指标 ,,

, 优 , 良 , 中 , 差 , 产出指标 , 数量指标 , 边境输入传染病例得到有效控制.得到有效控制,没有暴发输入疫情.好 , 效益指标 , 社会效益指标 , , 沿边疾控中心能力进一步提高.基本完成.较好 , 效益指标 , 可持续影响指标 , 州内传染病疫情防控持续有效.州内传染病疫情得到持续控制.好 , 满意度指标 , 服务对象满意度指标 , 传染病患者疾病预防治疗满意度提升.服务对象满意度不断提升.好 2.项目成本性分析 , 项目是否有节支增效的改进措施 , 有.根据往年专项资金的使用和绩效评价情况,完善了省级医院运行补助项目的工作目标,补助标准,对往年财政补助资金预算执行慢,年底结余大的单位进行了通报,在本次预算申报中适当降低了补助金额,对预算执行得好的省级医疗单位给与了适当的倾斜.同时按照云南省财政厅《云南省省级医院财政补助资金管理暂行办法》云财社2006【205】号和《云南省卫生计生省本级补助资金管理办法的通知》的规定,严格资金的监督管理工作,项目资金做到转款专用,严格按照规定的开支范围和开支标准使用财政补助资金. , 项目是否有规范的内控机制 , 是,有规范的内控机制:按照《云南省省级医院财政补助资金管理暂行办法》和省级医院补助项目实施方案,《云南省财政厅云南省卫生厅关于进一步加强卫生事业专项资金管理的通知》均明确了管理部门、省级医院、内设研究机构对项目的管理分工,和项目资金补助标准、原则和使用范围,和项目申报、审核、公示和资金下达程序,以及监督管理要求.项目资金接受国家、省及审计部门的审计,同时,按照《云南省卫生厅关于省级卫生系统内部审计工作的实施意见》云卫发【2009】2号,驻省卫计委监察室和我委内部审计部门开展对项目内部审计和监督工作,确保专项资金专款专用,严格执行财经纪律和制度. , 项目是否达到标准的质量管理管理水平 , 达到. 3.项目效率性分析 , 完成的及时性 , 按时完成. , 验收的有效性 , 有效. 4.部门绩效目标实现 , 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 , 是 , 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 , 适应 , 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 , 是 自评结论 ,,

一是进一步维护了群众健康权益.全力推进城乡人居环境提升工程,切实改善群众生产生活环境.进一步夯实免疫规划基础,强化对疫情的监测和报告,确保传染病发病率控制在较低水平.二是广泛深入开展了健康教育和社会动员工作.充分利用广播、电视、报纸等媒体,采取多种形式,向广大人民群众宣传重大公共卫生服务项目政策,做到群众家喻户晓.三是进一步加强了项目信息管理工作,认真组织做好重大公共卫生服务项目信息的收集、统计和分析工作,为项目实施提供强有力的决策依据.三是有效加强了项目资金的监督管理,确保项目资金安全、平稳运行. 项目绩效目标管理

(一)部门绩效管理组织体系建设情况 ,,