XLS《一、部门概况》

情况说明 1.项目绩效指标完成分析 , 指标类型 , 项目绩效指标名称 , 申报项目确定的预期绩效指标 完成率 , 完成质量 ,,

, 绩效标准 ,,

,,

指标值(项目绩效目标预计完成情况) , 上年绩效指标完成情况 , 执行完毕绩效指标 ,,

, 优 , 良 , 中 , 差 , 产出指标 , 项目完成率 , 80% , 80% , 80% , 80% , 80% , 完成 , 80% , 100% , 优 , 产出指标 , 及时拨付资金 , 100% , 80% , 70% , 60% , 100% , 完成 , 100% , 100% , 优 , 效益指标 , 奖励激励 , 100%兑现 , 80%兑现 , 70%兑现 , 60%兑现 , 100%兑现 , 完成 , 100%兑现 , 100% , 优 , 满意度指标 , 大师评价满意度 , 90% , 80% , 70% , 60% , 90% , 完成 , 90% , 100% , 优 2.项目成本性分析 , 项目是否有节支增效的改进措施 , 根据省委办公厅、省政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约说要求推动节约型机关建设的通知》(云办发[2011]7号)和《云南省人力资源和社会保障厅办公室关于加强行政成本控制进一步规范会议管理的通知》(云人社办〔2012〕109号)文件精神,该项目在执行中要节约成本、提高效益.在支出管理上,预算单位要精打细算、厉行节约,从严管理.支出必须符合财经纪律、财会法规和财务规章制度的规定,严格按部门预算执行,按规定的开支标准、范围和渠道办理,不得相互挤占.不办理无计划的开支,不办理超标准的开支,不办理手续不全的开支.在资产购置方面,要求按政府采购程序选取质优价廉的产品,禁止超标准采购、 豪华采购 、 天价采购 等情形. , 项目是否有规范的内控机制 , 我厅按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》的相关要求,制定了《人社厅关于成立内部控制基础性评价领导小组的通知》,拟定了《云南省人力组员和社会保障厅关于加强内部审计监督工作的通知》(云人社发〔2014〕225号),从内部控制组织架构、单位层面内部控制、业务层面内部控制、评价与监督等方面规范了预算项目的管理,业务层面内部控制中分别对预算项目的流程管理、资金安全管理、实施进度等进行了明确;

《云南省人力资源和社会保障厅专项资金管理办法》对资金使用的范围等方面进行了明确. , 项目是否达到标准的质量管理管理水平 , 项目总体达到了标准的质量管理水平,存在不均衡性 3.项目效率性分析 , 完成的及时性 , 要求2018年度结束时完成年度培养任务 , 验收的有效性 , 2018年度结束时组织考核 4.部门绩效目标实现 , 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 , 技能大师工作室培养青年技术技能骨干是我省个性化、专业化、针对性培养技能人才重要手段之一,有效促进了我厅加大技能人才培养力度的目标,提升了全省高技能人才总体培养水平. , 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 , 随着项目的逐步实施,首席技师培养的技能人才越来越多,项目绩效与部门规划和宏观政策越来越接近. , 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 , 随着首席技师培养的技术技能人才越来越多,很好的体现了人社部门主管技能人才培养的职责,为完成年度计划做出了贡献. 自评结论 ,,

认真严格落实了国务院、省委省政府各项任务要求,在财政性资金的使用上积极与省财政厅沟通对接,取得了显著的社会效益.我厅2017年部门支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标.经全面综合评价,该项目2017年度支出绩效自评得分99分. 项目绩效目标管理