XLS《封面》

5、住房公积金 ,6345, 人数5858人,计提基数为(基本工资+津补贴+事业人员绩效工资+第13个月工资+年终绩效考评奖励)*12%

6、伙食费补助 ,2374, 按全额拨款人数5774人,财政负担4000元/年.人,需2310万元;

县医院、中医院及房管所等差额拨款单位305人,财政分别负担50%和65%即2000元/年.人和2600元/年.人测算,需64万元,合计2374万元

(二)商品和服务支出 ,9290, 定额商品服务支出 ,3467, 包含县直各单位定额公用经费2947万元以及各乡镇的村(社区)办公经费455万元 车辆定额 ,910, 工会经费 ,727, 移动通讯补贴 ,239, 交通补助 ,1479, 按机关参公人数1725人,人均月车改补贴715元测算,全年财政需负担约1479万元 住房物业服务补贴 ,2468, 按处级32人、200元/人.月;

科级及以下人员1726人、事业及工勤人员4586人、离退休人员2216人、160元/人.月测算.自2018年7月起补发,2019年共发放18个月补助

(三)对个人和家庭补助支出 ,4046,

1、离退休人员经费 ,2072, ① 离休费 ,60, 仅统计目前仍由工资统发以及由县财力负担的离退休人员工资.其中:离休人员7人,月均工资6840元/人,主要是商务局、组织部、统战部、科技局、交通局、就业中心离休人员,按照文件规定离休人员仍由工资统发发放离休费.退休人员主要是林业局自收自支退休人员及乐里林场改制后原退休人员工资财政补差部分 ② 退休费 ,86, ③ 离退休人员生活补助 ,1271, 按离休15人,10000元/年.人、退休2201人,6000元/年.人测算 ④ 机关养老保险基金支付退休人员退休费不足部分财政兜底 ,325, 预测2019年发放养老金及转移性支出13038万元,在职人员缴纳养老保险、利息及转移性收入10031万元,两者相抵机关养老保险基金缺口预计3007万元,扣除自治区补助561万元,缺口2446万元,因年初财力有限暂安排325万元,剩余资金在预算执行过程中追加安排 ⑤ 做实参保单位退休人员职业年金所需资金 ,330, 预计2019年200名退休人员,每人需做实职业年金财政负担部分16500元,共计330万元

2、生活补助 ,688, 主要是离任村干部、遗属补助、村医、动物防疫员等村级人员工资补助.详见附表3

3、救济费 ,471, 全县五保户供养人数为1016人,其中集中供养55人,补助675元/月.人,分散供养961人,为450元/人.月

4、其他对个人和家庭补助 ,815, 主要是80岁以上高龄补贴预算333万元、54391个贫困人口代缴参合费用118万元、贫困户养老代缴364万元(按2.8万人,补贴130元/人测算)

(四)全县增人增资及其他增资预留 ,800, 正常增人增资预留

二、非税列收列支及耕地占用税不可用 ,0,

1、非税收入不可用 ,,

2、耕地占用税预计 ,,

三、预备费 ,1900, 按照本级一般公共预算支出额的1%-3%设置预备费

四、单位特定项目和重点支出预留小计 ,6817, 全年预计需支出30223万元,年初暂安排7372万元,缺口的22851万元待年度预算执行过程中视上级新增转移支付补助或盘活收回财政存量资金情况,根据项目轻重缓急再追加安排

1、明细安排到单位的特定项目资金 ,2000, 上年批复10786万元,预计2019年部门特定项目经费需求19753万元,其中:部门专项经费10808万元、扶贫专项资金8945万元.因财力有限,年初预算暂统一预留2000万元用于扶贫支出,其余的部门业务经费在预算执行过程中从新增上级转移支付补助和收回存量资金中追加........