XLS《验收表1120》

表2 ,,

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饲料质量安全管理规范示范企业现场验收细目表 ,,

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一、原料采购与管理 ,,

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验收内容 , 验收方法 , 验收项目 , 验收细目及标准 , 存在问题 , 验收结果 ,,

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, 分值(0-10分) , 不涉及

(一)原料供应商评价 , 1.

询问企业相关人员如何进行供应商评价.2.查阅企业的原料供应商评价和再评价制度、供应商评价记录、合格供应商名录.3.抽查库存原料或出入库记录对供应商评价和再评价制度执行情况进行对照检查. , 供应商评价和再评价制度 , 有供应商评价和再评价制度.供应商评价和再评价制度应当规定供应商评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容.制度内容应当完整、科学,符合企业生产实际,具有可操作性. ,,

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原料供应商评价记录 , 有原料供应商评价记录.从原料生产企业采购的,供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号(评价单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息.记录信息应当客观、完整、真实,评价内容和评价结论符合评价制度的规定. ,,

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, 有原料供应商评价记录.从原料经销商采购的,供应商评价记录应当包括经销商名称及注册地址、联系方式、营业执照注册号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息.记录信息应当客观、完整、真实,评价内容和评价结论符合评价制度的规定. ,,

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, 企业统一采购原料供分支机构使用的,分支机构除了本企业的供应商评价记录之外,还应当复制、保存总公司提供的相应的供应商评价记录.供应商评价记录的要求同上款. ,,

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合格供应商名录 , 有合格供应商名录.合格供应商名录应当包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号(供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、评价日期等信息.记录信息应当齐全、客观、完整、真实. ,,

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, 企业统一采购原料供分支机构使用的,分支机构除了本企业的合格供应商名录之外,还应当复制、保存总公司提供的相应的合格供应商名录.合格供应商名录的要求同上款. ,,

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人员素质 , 相关人员应当熟悉规范要求以及相关业务流程和工作关键点. ,,

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(二)原料验收与查验检验 , 1.查阅原料采购验收制度和原料验收标准.2.询问企业相关人员是否在制定原料验收标准过程中考虑原料中相关的风险因素.3.询问企业人员查验和检验的具体内容.4.对于实施行政许可或注册管理的国产(进口)原料,抽查原料查验记录.对于不需行政许可的原料,查阅原料供应商提供的质量检验报告是或自行检验结果或委托检验报告,抽取库存原料或出入库记录进行对照检查.5.抽查原料的主要卫生指标定期检测结果及原料安全性评价报告.委托检测的,查看受委托检测机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印件. , 原料采购验收制度 , 有原料采购验收制度.原料采购验收制度应当规定采购验收流程、查验要求、检验要求、原料验收标准、不合格原料处置、查验记录等内容.制度内容应当完整、科学,符合企业生产实际,具有可操作性. ,,

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原料验收标准 , 建立原料验收标准体系,并涵盖所有使用的原料.原料验收标准应当规定原料的通用名称、主成分指标验收值、卫生指标验收值等内容,卫生指标验收值应当符合有关法律法规和国家、行业标准的规定. ,,

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国产原料查验 , 企业采购实施行政许可的国产单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的,应当逐批查验许可证明文件编号和产品质量检验合格证.无许可证明文件编号和产品质量检验合格证的,或者经查验许可证明文件编号不实的,不得接收、使用.有原料查验记录.原料查验记录应当包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息.记录信息应当客观、完整、真实. ,,

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进口原料查验 , 企业采购实施登记或者注册管理的进口单一饲料、饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的,应当逐批查验进口许可证明文件编号.无进口许可证明文件编号的,或者经查验进口许可证明文件编号不实的,不得接收、使用.有原料查验记录.查验记录应当包括原料通用名称、生产企业、生产日期、查验内容、查验结果、查验人等信息.记录信息应当客观、完整、真实. ,,

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原料质量检验 , 企业采购不需行政许可的原料的,应当依据原料验收标准逐批查验供应商提供的该批原料的质量检验报告.不符合原料验收标准的,不得接收、使用.企业应当保存原料质量检验报告、自行检验结果、委托检验报告.有关信息应当完整、真实. ,,

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, 无质量检验报告的,企业应当逐批对原料的主成分指标进行自行检验或者委托检验.不符合原料验收标准的,不得接收、使用.企业应当保存原料质量检验报告、自行检验结果、委托检验报告.有关信息应当完整、真实. ,,

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原料安全控制 , 企业应当每3个月至少选择5种原料,自行或者委托有资质的机构对其主要卫生指标进行检测,根据检测结果进行原料安全性评价,保存检测结果和评价报告.有关信息应当完整、真实.实施委托检测的,有委托检测机构的计量认证或实验室认可证书及附表复印件. ,,

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人员素质 , 相关人员应当熟悉规范要求以及相关业务流程和工作关键点. ,,

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(三)原料进货台账 , 查阅原料进货台账,与原料出入库记录进行对照检查. , 原料进货台账 , 有原料进货台账.原料进货台账应当包括原料通用名称及商品名称、生产企业或者供货者名称、联系方式、产地、数量、生产日期、保质期、查验或者检验信息、进货日期、经办人等信息,台账信息应完整、真实,台账保存期限不少于2年. ,,

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(四)原料仓储管理 , 1.查阅原料仓储管理制度、出入库记录、长期库存原料质量监控制度.2.询问企业相关人员如何制定库位规划以及长期库存原料如何监控,抽查监控记录.3.查看大宗原料库、热敏原料库、危险化学品库和药物饲料添加剂库的现场管理情况.4.检查原料的垛位标识卡. , 原料仓储管理制度 , 有原料仓储管理制度.原料仓储管理制度应当规定库位规划、堆放方式、垛位标识、库房盘点、环境要求、虫鼠防范、库房安全、出入库记录等内容.制度内容应当完整、科学,符合企业生产实际,具有可操作性. ,,

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原料出入库记录 , 有原料出入库记录.原料出入库记录应当包括原料名称、包装规格、生产日期、供应商简称或者代码、入库数量和日期、出库数量和日期、库存数量、保管人等信息.记录信息应当客观、完整、真实. ,,

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原料垛位标识卡 , 有原料垛位标识卡.原料垛位标识卡应当标明原料名称、供应商简称或者代码、垛位总量、已用数量、检验状态等信息.标识卡上记录的信息应完整、清晰. ,,

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原料现场管理情况 , 原料仓储应做到 一垛一卡 .原料库应当保持通........