XLS《0.年度考核经营指标表》

广州市粮食集团 2016年度经营指标考核 储备公司(中心)分表 编制日期: 序号 , 项目 ,,

2015年预算情况 ,,

, 2015年预测 ,,

, 2016年预算情况 ,,

,,

, 2015年预算 , 较同期增幅 , 增加比率 , 2015年预测 , 较同期增幅 , 增加比率 , 2016年预算 , 较同期增幅 , 增加比率

1 , 营业收入 ,,

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0 ,,

0 , ERROR ,,

0 , ERROR

2 , 营业成本 ,,

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0 , ERROR

3 , 毛利率% ,,

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4 , 营业税及附加 ,,

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0 ,

5 , 经营费用 ,,

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0 ,,

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6 , 管理费用 ,,

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7 , 财务费用 ,,

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0 ,,

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0 , ERROR

8 , 补贴收入 ,,

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0 , ERROR

9 , 利润总额 ,,

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0 ,,

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0 , ERROR ,

10 , 净利润 ,,

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0 ,,

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0 , ERROR ,

11 , 管理预算费用项目 , 采购费用 ,,

,

0 ,,

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12 ,,

生产服务费 ,,

,

0 ,,

0 , ERROR ,,

0 , ERROR ,

13 ,,

物流运输费 ,,

,

0 ,,

0 , ERROR ,,

0 , ERROR ,

14 ,,

营销费用 ,,

,

0 ,,

0 , ERROR ,,

0 , ERROR ,

15 ,,

行政管理费 ,,

,

0 ,,

0 , ERROR ,,

0 , ERROR ,

16 ,,

财务费用 ,,

,

0 ,,

0 , ERROR ,,

0 , ERROR ,

17 ,,

技改维修费 ,,

,

0 ,,

0 , ERROR ,,

0 , ERROR ,

18 ,,

人力资源费 ,,

,

0 ,,

0 , ERROR ,,

0 , ERROR ,

19 ,,

研发技术费

0 , ERROR ,,

0 , ERROR , 表1.

2015年销售计划及业绩测算 , 编制单位: ,,

项目联系人: ,,

数量单位:吨金额单位:万元 合计 ,,

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0 ,

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0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 ,

0 小计 , 自产成品 , 自产副产品 , OEM , 其他分类一 , 其他分类二 编号 , 产品名称 , 2011年实际 ,,

2012年预测 ,,

2013年预算 ,,

, 1月份 ,,

2月份 ,,

3月份 ,,

4月份 ,,

5月份 ,,

6月份 ,,

7月份 ,,

8月份 ,,

9月份 ,,

10月份 ,,

11月份 ,,

12月份 , ,,

销售量(吨) , 销售额(万元) , 销售量(吨) , 销售额(万元) , 销售量(吨) , 销售额(万元) , 开单价(元/吨) , 销量(吨) , 销售额(万元) , 销量(吨) , 销售额(万元) , 销量(吨) , 销售额(万元) , 销量(吨) , 销售额(万元) , 销量(吨) , 销售额(万元) , 销量(吨) , 销售额(万元) , 销量(吨) , 销售额(万元) , 销量(吨) , 销售额(万元) , 销量(吨) , 销售额(万元) , 销量(吨) , 销售额(万元) , 销量(吨) , 销售额(万元) , 销量(吨) , 销售额(万元) ,,

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