XLS《一、部门概况》

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(四)部门收支情况 , 部门预算批复收支情况 , 根据《云南省财政厅关于曲靖市马龙县人民法院2016年部门预算的批复》(云财政法〔2017〕252号),马龙法院2016年批复预算总额为1188.72万元,为基本支出预算,其中一般公共预算1188.72万元,本级财力安排1089.72万元. ,,

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, 部门预算执行情况 , 曲靖市马龙法院2017年度部门总收入1446.03万元,财政拨款收入1446.03万元,占总收入的100.00%,其中:年初预算1188.72万元,预算调整257.31万元(基本支出预算调整22.63万元,项目支出预算调整234.65万元).年初结转和结余0万元.2017年度部门总支出1446.03万元(财政拨款支出1446.03万元,上年结转项目支出0万元),其中,基本支出982.38万元,占总支出的67.94%;

项目支出463.65万元,占总支出的32.06%. ,,

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项目支出概况 ,,

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基础信息 , 项目分管处室(单位) , 曲靖市马龙县人民法院 ,,

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, 项目分管处室(单位)负责人 , 王峰 , 联系电话 , 0874-6017029 , 电子邮箱 , [email protected]

(一)项目基本情况 , 起始时间 ,

42736 ,,

截止时间 ,

43100 , , 预算安排资金(万元) ,,

, 实际到位资金(万元) ,,

, 中央财政 ,

0 ,,

中央财政 ,

0 , , 省级财政 ,

50 ,,

省级财政 ,

50 , , 下级配套 ,

0 ,,

下级配套 ,

0 , , 部门自筹及其他 ,

0 ,,

部门自筹及其他 ,

0 ,

(二)项目支出明细 , 支出内容 ,,

预算支出数 ,,

实际支出数 , , 印刷费 ,,

13.5 ,,

13.5 , , 邮电费 ,,

10.700009765625 ,,

10.700009765625 , , 差旅费 ,,

16.5 ,,

16.5 , , 办公费 ,,

9.3 ,,

9.3 ,

(三)项目管理 , 1.项目实施主体 , 本项目实施责任主体有院行装科.行装科负责本项目的申请立项,根据本项目总体规划编制年度经费计划、安排、拨付、审核等管理,考核计划完成情况.办公室负责项目的具体组织实施,负责项目实施过程中的进度管理、资金管理、资产管理等. ,,

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, 2.保障措施 , 项目制定了预算方案、资金使用计划,同时建立了绩效考核、监督检查、问责管理等制度. ,,

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, 3.资金安排程序 , 项目资金由云南省财政厅行政政法处直接下达至基层法院. ,,

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, 4.资金安排标准或依据 , 《云南省财政厅关于下达部分中基层法院专项补助经费的通知》(云财政法〔2017〕597号) ,,

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, 5.财务管理 , 建立了《曲靖市马龙县人民法院财务管理制度》、《曲靖市马龙县人民法院诉讼费管理办法》、《曲靖市马龙县人民法院涉案款项管理办法》等项目资金管理办法. ,,

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项目支出绩效自评 一级指标 , 二级指标 绩效指标完成情况分析 ,,

情况说明 1.项目绩效指标完成分析 , 指标类型 , 项目绩效指标名称 , 申报项目确定的预期绩效指标 完成率 , 完成质量 , ,,

, 绩效标准 ,,

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指标值(项目绩效目标预计完成情况) , 上年绩效指标完成情况 , 执行完毕绩效指标 ,,

, ,,

, 优 , 良 , 中 , 差 ,,

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, 产出指标 , 收结案率 , 法院收结案率达到90% , 法院收结案率达到80% , 法院收结案率达到70% , 法院收结案率达不到60% , 法院收结案率达到90%以上 , 100% , 法院收结案率达到90%以上 , 100% , 优 , 无 , 效益指标 , 执结率 , 执结率达到90% , 执结率达到80% , 执结率达到70% , 执结率达不到60% , 执结率达到90%以上 , 100% , 执结率达到90%以上 , 100% , 优 , 无 , 效益指标 , 裁判文书正确率 , 裁判文书正确率达到95% , 裁判文书正确率达到90% , 裁判文书正确率达到85% , 裁判文书正确率达不到60% , 裁判文书正确率达到95%以上 , 100% , 裁判文书正确率达到95%以上 , 100% , 优 , 无 , 满意度指标 , 社会评价 , 满意率达到90% , 满意率达到80% , 满意率达到70% , 满意率达不到60% , 可达到优,满意率达到90% , 100% , 满意率达到90%以上 , 100% , 优 , 无 2.项目成本性分析 , 项目是否有节支增效的改进措施 , 转移支付的支出是由各审判业务庭室根据收案工作量(案件数),各庭长按照人民法院业务经费开支范围统筹安排出差等办案工作量,节约成本,严格审判流程管理,严格执行 三公经费 管理规定,严格控制相关的会议费、交通费、差旅费费和法官业务培训费的支出,提高资金使用效益. , 项目是否有规范的内控机制 , 项目建立了《内部控制制度》、《内部会计稽核制度》、《货币资金内部控制制度》等. , 项目是否达到标准的质量管理管理水平 , 项目采取事前、事中、事后控制,并定期对项目进行绩效考评,对未完成绩效考核单位纳入年终整体考核并加强监督管理. 3.项目效率性分析 , 完成的及时性 , 截至2017年12月底,该项目已全部完成. , 验收的有效性 , 项目按照验收程序组织验收,需验工作合规有效. 4.部门绩效目标实现 , 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 , 通过项目具体实施:用于民事、刑事、行政、执行、审判监督、申诉涉诉信访等各类案件的办案业务、装备支出,提高经费保障水平,改善执法办案条件,增强司法能力,提高司法水平,确保公正司法、能动司法、便捷司法,为社会提供优质高效的司法服务,促进部门绩效目标实现. , 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 , 项目绩效与规划符合国家及行业 十三五规划 政策. , 项目绩效体现部门职能职责及年........