XLS《一、部门概况》

0 , 部门自筹及其他 ,

0 ,,

部门自筹及其他 ,

0

(二)项目支出明细 , 支出内容 ,,

预算支出数 ,,

实际支出数 , 扶持人口较少民族保险保障及学生补助 ,,

2645.8 ,,

2645.8 , 文化抢救与精品工程 ,,

2400 ,,

2400 , 民族贸易和民族特需商品生产 ,,

1000 ,,

1000 , 团结保障 ,,

1145 ,,

1145 , 宗教和谐 ,,

1805 ,,

1805 , 电脑农业 ,,

330 ,,

330 , 特殊困难 ,,

1372.5 ,,

1372.5 , 十百千万工程 ,,

16301.7 ,,

16301.7

(三)项目管理 , 1.项目实施主体 , 项目以云南省民族宗教事务委员会为主管部门,以昆明市民族宗教事务委员会、昭通市民族宗教事务委员会、曲靖市民族宗教事务委员会、玉溪市民族宗教事务委员会、红河州民族宗教事务委员会、文山州民族宗教事务委员会、普洱市民族宗教事务委员会、西双版纳州民族宗教事务委员会、楚雄市民族宗教事务委员会、大理州民族宗教事务委员会、保山市民族宗教事务委员会、德宏州民族宗教事务委员会、丽江市民族宗教事务委员会、怒江州民族宗教事务委员会、迪庆州民族宗教事务委员会、临沧市民族宗教事务委员会为申报和组织实施单位,由云南省民族宗教事务委员会统筹和协调委内所有相关资源.项目承担单位负责单项项目的实施,编写实施方案,组织实施,确保单项任务的完成. , 2.保障措施 , a.以项目管理办法保障项目的申报范围、安排导向和实施方式;

b.以绩效考核的方式发挥资金效益;

c.以预算明细的方式保障资金安排的科学规范,省民族宗教委建立预算管理制度,以预算管理项目. , 3.资金安排程序 , 由涉及到的项目组成单位进行项目经费的测算,测算完后及时将所需资金报省民宗委,省民宗委领导成员班子通过会议讨论决定最终项目经费,最后由省民宗委将测算资金及分配方案报同级财政部门. , 4.资金安排标准或依据 , a.云南省财政厅关于云南省民族宗教事务委员会2016年部门预算的批复(云财行〔2016〕51号;

b.资金安排有明确的标准,十百千万工程示范创建项目,按示范县300万元,示范乡200万元示范村(特色村寨)100万元的标准测算,特殊困难等其它项目经费按项目实际依据有关国家标准测算;

扶持人口较少民族发展保险和学生生活补助有具体的补助标准. , 5.财务管理 , 严格依据《云南省民族宗教事务委员会财务管理暂行办法》《云南省民族宗教事务委员会专项资金管理暂行办法》等相关财经法规管理专项费支出,规范、提高财务管理水平,对专项资金实行责任追究制度,配合相关部门进行经费跟踪问效、跟踪反馈和跟踪检查. 项目支出绩效自评 一级指标 , 二级指标 绩效指标完成情况分析 ,,

情况说明 1.项目绩效指标完成分析 , 指标类型 , 项目绩效指标名称 , 申报项目确定的预期绩效指标 完成率 , 完成质量 ,,

, 绩效标准 ,,

,,

指标值(项目绩效目标预计完成情况) , 上年绩效指标完成情况 , 执行完毕绩效指标 ,,

, 优 , 良 , 中 , 差 , 效益指标 , a.环境及居民的居住条件得到明显改善;

b.解决了部分特殊困难群众. , 按时完成95%以上 , 按时完成80%以上 , 按时完成75%以上 , 完成75%以下 , a.环境及居民的居住条件得到明显改善;