XLS《Sheet》

,,

,,

,,

"预算06表" "北京金隅集团有限责任公司",,

,,

,,

"部门支出绩效目标表" ,,

,"(","2016","年度",")" "部门职能概述","北京金隅集团有限责任公司是隶属于北京市国资委的大型国企,下属预算单位包括北京金隅科技学校、中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校.

主要职能:金隅集团在市委、市政府和市国资委的正确领导下,坚持稳中求进的工作总基调,突出科学发展主题,加快转变经济发展方式,开拓创新,团结奋进,较好地完成了年度主要经济指标和重点工作任务,整体经济保持了稳中向好的发展态势,实现了国有资产保值增值.下属事业单位主要职能是培养中专学历人才,培养中级技术人才,为在职干部、职工及社会其它单位和人员提供成人高等教育和其它培训服务.主要开设:数控技术应用、机电设备安装与维修、电气运行与控制、工程造价、计算机网络技术、计算机动漫与游戏制作、物流服务与管理、建筑与工程材料、建筑装饰楼宇智能化设备安装与运行、工业机器人应用与维护、电子商务、工程材料检测技术、硅酸盐工艺及工业控制、建筑工程施工、计算机与数码产品维修、高低压电工运行维修、手工电弧焊、气焊、气割特种作业安全技术培训等20多个专业.",,

,,

, "部门绩效目标","保证学校各项工作顺利开展,为国家培养合格毕业生1300余人,按时完成上级部门交给的各项任务.1.合理利用财政资金,提高财政资金使用效率,保证各专项在计划工期内完工并达到预定效果.2.在原培训计划的基础上,创新培训方向,扩大培训范围,在保证计划培训收入的基础上,力争超额完成培训计划.3.完善管理制度,拓展业务范围,扩大招生群体,增加营业收入,减少费用支出,确保国有资产保值增值.",,

,,

, "绩效指标","一级指标",,

"二级指标",,

"具体指标(指标内容、指标值)", ,"产出指标",,

"产出数量指标",,

"完成学校近5000名学生的教学任务;

按时足额发放312名在职人员、339名退休人员、4名离休人员和53名外聘人员的工资及福利待遇;

按计划完成财政批复项目的建设工作.完成3000人次的社会培训工作.保证党校日常工作顺利进行,基础设施改造和信息化建设顺利完成.", ,,

,"产出质量指标",,

"毕业生符合岗位要求.项目建设达到项目支出绩效目标.符合安全生产要求.紧紧围绕集团干部培训的需求,提高党校软硬件建设水平,把集团党校建设成为环境优雅、设施齐全、国内一流,具有金隅特色的现代化培训基地,更好地为集团(股份)公司干部培训服务.", ,,

,"产出进度指标",,

"2016年4月基本支出进度完成25%;

6月份项目支出进度完成50%,基本支出进度完成50%;

一年内严格按照计划进行各项支出,做到支出进度与时间进度一致.", ,,

,"产出成本指标",,

"节俭利用资金,总成本控制在预算以内合理控制成本,减少费用支出,确保做到收支相抵,略有结余.", ,"效果指标",,

"经济效益指标",,

"开展干部工人培训创收512万元.扩大招生群体,增加营业收入,减少费用支出,确保国有资产保值增值.", ,,

,"社会效益指标",,

"适应市场变化,优化专业结构,构建促进学校可持续发展的专业体系,增强办学优势;