XLS《封面》

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项目资金情况 , 预算明细(万元) ,,

经济科目 , 本年度申请金额 ,,

资金测算依据及说明 ,,

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, 合计 ,

5 ,,

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, 其他支出 ,

5 ,,

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, 绩效目标情况 , 以前年度项目绩效情况 ,,

通过省建设厅和市档案局的验收,获得省二级馆称号. ,,

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, 项目总目标 ,,

根据《档案法》和《科技档案管理条例》对入馆的档案进行防火、防盗、防虫等十防工作,确保工程档案无损无缺. ,,

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, 目标明细 ,,

1 , 确保城建档案馆正常运行 ,,

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, , 目标明细 ,,

2 , 确保工程档案无损无缺 ,,

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, , 保障绩效目标实现的措施 , 预期达到的效果 , 预期申报望获得省一级馆的称号 ,,

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组织机构 , 六盘水市住房和城乡建设局 ,,

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管理制度 , 预期申报望获得省一级馆的称号 ,,

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质量控制 , 档案安全防火管理制度、档案保管制度、档案保密制度等相关制度 ,,

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, 项目阶段性目标 ,,

2019-01-01至2019-12-31 , 保障档案馆的正常运行 ,,

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, (论证材料及相关依据) , 指标 , 一级 , 二级 , 三级 , 指标值 , 指标解释 , 指标解释及计算公式 ,,

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产出 , 项目产出 , 实际完成率 , 100% , 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 , (100%得10分,90%以上得7分,80%以上得5分,低于80%得0分)实际完成率=(实际产出数/计划产出数)*100%.实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量.计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量. ,,

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完成及时率 , 100% , 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 , (全部执行政府采购的得满分,应执行未执行的不得分)完成及时率=[(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间]*100%.实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间.计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间 ,,

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效益 , 项目效益 , 经济效益 , 为城市改扩建、市委市政府提供有力依据 , 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 , 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标 ,,

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社会效益 , 为社会各界提供查询利用等服务 , 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 , 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标 ,,

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生态效益 , 为城市改扩建等影响生态环境的工程提供依据 , 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 , 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标 ,,

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社会公众或服务对象满意度 , 满意度较高 , 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 , 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人.一般采取社会调查的方式 ,,