XLS《封面》

2018年部门综合预算公开报表 部门名称:西安经济技术开发区管理委员会 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况:已审签 目录 报表 , 报表名称 是否空表 , 公开空表理由 表1 , 2018年部门综合预算收支总表 否 , 表2 , 2018年部门综合预算收入总表 否 , 表3 , 2018年部门综合预算支出总表 否 , 表4 , 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 否 , 表5 , 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)否 , 表6 , 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)否 , 表7 , 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表(按功能科目分)否 , 表8 , 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表(按经济分类科目分)否 , 表9 , 2018年部门综合预算一般公共预算拨款 三公 经费及会议费、培训费支出预算表 否 , 表10 , 2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表 否 , 表11 , 2018年部门综合预算专项资金明细表 否 , 表12 , 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)否 , 表13 , 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)否 , 表1 ,,

,,

, 2018年部门综合预算收支总表 ,,

,,

, ,,

,,

, 单位:万元 收入 ,,

支出 ,,

, 项目 , 预算数 , 功能分类 , 预算数 , 经济分类 , 预算数

一、财政拨款 ,

437334 ,

一、一般公共服务支出 ,

25888 ,

一、基本支出 ,

25294

(一)一般公共预算拨款收入 ,

265944 ,

二、外交支出 ,,

(1)工资福利支出 ,

12741 ,

(二)政府性基金收入 ,

171390 ,

三、国防支出 ,,

(2)商品和服务支出 ,

11299

(三)国有资本经营预算收入 ,,

四、公共安全支出 ,

9104 , (3)对个人和家庭的补助 ,

954

二、上级补助收入 ,,

五、教育支出 ,

16500 , (4)资本性支出 ,

300

三、事业收入 ,,

六、科学技术支出 ,

46336 ,

二、项目支出 ,

412040 其中:纳入财政专户管理的收费 ,,

七、文化体育与传媒支出 ,,

(1)工资福利支出 ,

四、事业单位经营收入 ,,

八、社会保障和就业支出 ,,

(2)商品和服务支出 ,

45954

五、下级单位上缴收入 ,,

九、社会保险基金支出 ,

924 , (3)对个人和家庭的补助 ,

六、其他收入 ,,

十、医疗卫生与计划生育支出 ,,

(4)债务利息及费用支出 ,

19588 ,,

十

一、节能环保支出 ,

86480 , (5)资本性支出(基本建设) , ,,

十

二、城乡社区支出 ,

209385 , (6)资本性支出 ,

193674 ,,

十

三、农林水支出 ,

145 , (7)对企业补助(基本建设) , ,,

十

四、交通运输支出 ,

3119 , (8)对企业补助 ,

146596 ,,

十

五、资源勘探信息等支出 ,

3355 , (9)对社会保障基金补助 ,

228 ,,

十

六、商业服务业等支出 ,

10440 , (10)其他支出 ,

6000 ,,

十

七、金融支出 ,,

, ,,

十

八、援助其他地区支出 ,,

, ,,

十

九、国土海洋气象等支出 ,

70 ,,

,,

二

十、住房保障支出 ,,

, ,,

二十

一、粮油物资储备支出 ,,

, ,,

二十

二、国有资本经营预算支出 ,,

, ,,

二十

三、预备费 ,

6000 ,,

,,

二十

四、其他支出 ,,

, ,,

二十

五、转移性支出 ,,

, ,,

二十

六、债务还本支出 ,,

, ,,

二十

七、债务付息支出 ,

19588 ,,

,,

二十

八、债务发行费用支出 ,,

, ,,

,,

, 本年收入合计 ,

437334 , 本年支出合计 ,

437334 , 本年支出合计 ,

437334 , 用事业基金弥补收支差额 ,,

用事业基金弥补收支差额 ,,

用事业基金弥补收支差额 , 上年实户资金余额 ,,

实户资金帐户 ,,

实户资金帐户 , 其中:财政拨款资金余额 ,,

其中:财政拨款资金余额 ,,

其中:财政拨款资金余额 , 上年结转 ,,

上年结转 ,,

上年结转 , 其中:财政拨款资金结转 ,,

其中:财政拨款资金结转 ,,

其中:财政拨款资金结转 , ,,

,,

, 收入总计 ,

437334 , 支出总计 ,

437334 , 支出总计 ,

437334 ,,

,,

表2 2018年部门综合预算收入总表 单位:万元 单位名称 , 合计 , 财政拨款 ,,

,,

事业收入 ,,

事业单位经营收入 , 其他收入 , 上级补助收入 , 下级单位上缴收入 , 用事业基金弥补收支差额 , 上年实户资金余额 , 上年结转 , 备注 ,,

小计 , 一般公共预算 , 政府性基金预算 , 国有资本经营预算 , 小计 , 其中:纳入财政专户管理的收费 合计 ,

437334 ,

437334 ,

265944 ,

171390 西安经济技术开发区管理委员会 ,

437334 ,

437334 ,

265944 ,

171390 表3 2018年部门综合预算支出总表 单位:万元 单位名称 , 合计 , 财政拨款 ,,

,,

事业收入 ,,

事业单位经营收入安排 , 其他收入安排 , 上级补助收入 , 下级单位上缴收入 , 用事业基金弥补收支差额 , 上年实户资金余额 , 上年结转 , 备注 ,,

小计 , 一般公共预算安排 , 政府性基金预算安排 , 国有资本经营预算 , 小计 , 其中:纳入财政专户管理的收费安排 合计 ,

437334 ,

437334 ,

265944 ,

171390 西安经济技术开发区管理委员会 ,

437334 ,

437334 ,

265944 ,

171390 表4 ,,

,,

, 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 ,,

,,

, ,,

,,

, 单位:万元 收入 ,,

支出 ,,

, 项目 , 预算数 , 功能分类 , 预算数 , 经济分类 , 预算数

一、财政拨款 ,

437334 ,

一、一般公共服务支出 ,

25888 ,

一、基本支出 ,

25294

(一)一般公共预算拨款收入 ,

265944 ,

二、外交支出 ,,

(1)工资福利支出 ,

12741

(二)政府性基金收入 ,

171390 ,

三、国防支出 ,,

(2)商品和服务支出 ,

11299

(三)国有资本经营预算收入 ,,

四、公共安全支出 ,

9104 , (3)对个人和家庭的补助 ,

954 ,,

五、教育支出 ,

16500 , (4)资本性支出 ,

300 ,,

六、科学技术支出 ,

46336 ,

二、项目支出 ,

412040 ,,

七、文化体育与传媒支出 ,,

(1)工资福利支出 , ,,

八、社会保障和就业支出 ,

924 , (2)商品和服务支出 ,

45954 ,,

九、社会保险基金支出 ,,

(3)对个人和家庭的补助 , ,,

十、医疗卫生与计划生育支出 ,,

(4)债务利息及费用支出 ,

19588 ,,

十

一、节能环保支出 ,

86480 , (5)资本性支出(基本建设) , ,,

十

二、城乡社区支出 ,

209385 , (6)资本性支出 ,

193674 ,,

十

三、农林水支出 ,

145 , (7)对企业补助(基本建设) , ,,

十

四、交通运输支出 ,

3119 , (8)对企业补助 ,

146596 ,,

十

五、资源勘探信息等支出 ,

3355 , (9)对社会保障基金补助 ,

228 ,,

十

六、商业服务业等支出 ,

10440 , (10)其他支出 ,

6000 ,,

十

七、金融支出 ,,

, ,,

十

八、援助其他地区支出 ,,

, ,,

十

九、国土海洋气象等支出 ,

70 ,,

,,

二

十、住房保障支出 ,,

, ,,

二十

一、粮油物资储备支出 ,,

, ,,

二十

二、国有资本经营预算支出 ,,

, ,,

二十

三、预备费 ,

6000 ,,

,,

二十

四、其他支出 ,,

, ,,

二十

五、转移性支出 ,,

, ,,

二十

六、债务还本支出 ,,

, ,,

二十

七、债务付息支出 ,

19588 ,,

,,

二十

八、债务发行费用支出 ,,

, ,,

,,

, 本年收入合计 ,

437334 , 本年支出合计 ,

437334 , 本年支出合计 ,

437334 上年实户资金(财政拨款资金余额) ,,

实户资金帐户(财政拨款资金结转) ,,

实户资金帐户(财政拨款资金结转) , 上年结转(财政拨款资金结转) ,,

上年结转(财政拨款资金结转) ,,

上年结转(财政拨款资金结转) , ,,

,,

, 收入总计 ,

437334 , 支出总计 ,

437334 , 支出总计 ,

437334 ,,

,,

表5 ,,

,,

,,

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分) ,,

,,

,,

,,

,,

,,

单位:万元 部门(科目)名称 , 合计 , 基本支出 ,,

项目支出 ,,

备注 ,,

,,

,,

,,

人员经费 , 公用经费 , 业务经费 , 专项资金 , ,,

,,

,,

合计 ,

265944 ,

12741 ,

12553 ,

53154 ,

187496 , 西安经济技术开发区管理委员会 ,

265944 ,

12741 ,

12553 ,

53154 ,

187496 , 一般公共服务 ,

25888 ,

9507 ,

11779 ,

4602 ,,

政府办公厅(室)及相关机构事务 ,

15381 ,

9507 ,

1272 ,

4602 ,,

一般行政管理事务 ,

3381 ,,

,

3381 ,,

事业运行 ,

12000 ,

9507 ,

1272 ,

1221 ,,

税收事务 ,

4500 ,,

4500 ,,

, 一般行政管理事务 ,

4500 ,,

4500 ,,

, 海关事务 ,

200 ,,

200 ,,

, 一般行政管理事务 ,

200 ,,

200 ,,

, 商贸事务 ,

739 ,,

739 ,,

, 招商引资 ,

739 ,,

739 ,,

, 工商行政管理事务 ,

109 ,,

109 ,,

, 一般行政管理事务 ,

109 ,,

109 ,,

, 质量技术监督与检验检疫事务 ,

52 ,,

52 ,,

, 一般行政管理事务 ,

52 ,,

52 ,,

, 宣传事务 ,

4137 ,,

4137 ,,

, 一般行政管理事务 ,

4137 ,,

4137 ,,

, 其他一般公共服务支出 ,

770 ,,

770 ,,

, 其他一般公共服务支出 ,

770 ,,

770 ,,

, 公共安全支出 ,

9104 ,,

,

9104 ,,

武装警察 ,

3500 ,,

,

3500 ,,

消防 ,

3500 ,,

,

3500 ,,

公安 ,

5604 ,,

,

5604 ,,

一般行政管理事务 ,

5240 ,,

,

5240 ,,

道路交通管理 ,

364 ,,

,

364 ,,

教育支出 ,

16500 ,

643 ,

208 ,

7649 ,

8000 , 教育管理事务 ,

500 ,,

,

500 ,,

其他教育管理事务支出 ,

500 ,,

,

500 ,,

普通教育 ,

8000 ,

643 ,

208 ,

7149 ,,

小学教育 ,

3500 ,

300 ,

100 ,

3100 ,,

初中教育 ,

1500 ,

343 ,

108 ,

1049 ,,

其他普通教育支出 ,

3000 ,,

,

3000 ,,

教育费附加安排的支出 ,

8000 ,,

,,

8000 , 其他教育费附加安排的支出 ,

8000 ,,

,,

8000 , 科学技术支出 ,

46336 ,,

,,

46336 , 技术研究与开发 ,

46336 ,,

,,

46336 , 科技成果转化与扩散 ,

46336 ,,

,,

46336 , 社会保障和就业支出 ,

924 ,

249 ,

29 ,

418 ,

228 , 人力资源和社会保障管理事务 ,

520 ,

219 ,

29 ,

272 ,,

劳动保障监察 ,

50 ,

39 ,

8 ,

3 ,,

社会保险经办机构 ,

320 ,

100 ,

10 ,

210 ,,

公共就业服务和职业技能鉴定机构 ,

150 ,

80 ,

11 ,

59 ,,

民政管理事务 ,

176 ,

30 ,,

146 ,,

老龄事务 ,

16 ,,

,

16 ,,

基层政权和社区建设 ,

160 ,

30 ,,

130 ,,

其他社会保障和就业支出 ,

228 ,,

,,

228 , 其他社会保障和就业支出 ,

228 ,,

,,

228 , 节能环保支出 ,

86480 ,

55 ,

18 ,

1247 ,

85160 , 环境监测与监察 ,

120 ,

55 ,

18 ,

47 ,,

其他环境监测与监察支出 ,

120 ,

55 ,

18 ,

47 ,,

污染防治 ,

1200 ,,

,

1200 ,,

其他污染防治支出 ,

1200 ,,

,

1200 ,,

其他节能环保支出 ,

85160 ,,

,,

85160 , 城乡社区支出 ,

56498 ,

2211 ,

505 ,

20995 ,

32787 , 城乡社区管理事务 ,

6210 ,

2211 ,

505 ,

3494 ,,

城管执法 ,

6000 ,

2091 ,

463 ,

3446 ,,

工程建设管理 ,

210 ,

120 ,

42 ,

48 ,,

城乡社区公共设施 ,

35288 ,,

,

2501 ,

32787 , 其他城乡社区公共设施支出 ,

35288 ,,

,

2501 ,

32787 , 城乡社区环境卫生 ,

15000 ,,

,

15000 ,,

农林水支出 ,

145 ,,

,,

145 , 农业 ,

145 ,,

,,

145 , 其他农业支出 ,

145 ,,

,,

145 , 交通运输支出 ,

3119 ,,

,

3119 ,,

公路水路运输 ,

3119 ,,

,

3119 ,,

其他公路水路运输支出 ,

3119 ,,

,

3119 ,,

资源勘探信息等支出 ,

3355 ,

33 ,

7 ,,

3315 , 安全生产监管 ,

75 ,

33 ,

7 ,,

35 , 其他安全生产监管支出 ,

75 ,

33 ,

7 ,,

35 , 其他资源勘探信息等支出 ,

3280 ,,

,,

3280 , 建设项目贷款贴息 ,

800 ,,

,,

800 , 其他资源勘探信息等支出 ,

2480 ,,

,,

2480 , 商业服务业等支出 ,

10440 ,,

,,

10440 , 商业流通事务 ,

10440 ,,

,,

10440 , 其他商业流通事务支出 ,

10440 ,,

,,

10440 , 国土海洋气象等支出 ,

70 ,

43 ,

7 ,

20 ,,

国土资源事务 ,

70 ,

43 ,

7 ,

20 ,,

一般行政管理事务 ,

70 ,

43 ,

7 ,

20 ,,

预备费 ,

6000 ,,

,

6000 ,,

债务付息支出 ,

1085 ,,

,,

1085 , 表6 ,,

,,

,,

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分) ,,

,,

,,

,,

,,

,,

单位:万元 部门(科目)名称 , 合计 , 基本支出 ,,

项目支出 ,,

备注 ,,

,,

,,

,,

人员经费 , 公用经费 , 业务经费 , 专项资金 , ,,

,,

,,

合计 ,

265944 ,

12741 ,

12553 ,

53154 ,

187496 , 备注 西安经济技术开发区管理委员会 ,

265944 ,

12741 ,

12553 ,

53154 ,

187496 , 工资福利支出 ,

12741 ,

12741 ,,

,,

基本工资 , 4053.

5 , 4053.5 ,,

,,

津贴补贴 ,

1484 ,

1484 ,,

,,

奖金 , 927.5 , 927.5 ,,

,,

绩效工资 , 2835.5 , 2835.5 ,,

,,

机关事业单位基本养老保险缴费 , 2439.5 , 2439.5 ,,

,,

职工基本医疗保险缴费 ,

0 ,,

,,

, 其他社会保障缴费 ,

0 ,,

,,

, 住房公积金 ,

1001 ,

1001 ,,

,,

商品和服务支出 ,

57253 ,,

11299 ,

45954 ,,

办公费 ,

156 ,,

156 ,,

, 印刷费 ,

0 ,,

,,

, 咨询费 ,

0 ,,

,,

, 手续费 ,

0 ,,

,,

, 水费 ,

0 ,,

,,

, 电费 ,

0 ,,

,,

, 邮电费 ,

0 ,,

,,

, 暖气费 ,

0 ,,

,,

, 物业管理费 ,

0 ,,

,,

, 差旅费 ,

0 ,,

,,

, 因公出国(境)费用 ,

60 ,,

60 ,,

, 维修(护)费 ,

347 ,,

347 ,,

, 租赁费 ,

0 ,,

,,

, 会议费 ,

70 ,,

70 ,,

, 培训费 ,

159 ,,

159 ,,

, 公务接待费 ,

307 ,,

307 ,,

, 专用材料费 ,

0 ,,

,,

, 被装购置费 ,

0 ,,

,,

, 劳务费 ,

0 ,,

,,

, 委托业务费 ,

18590 ,,

,

18590 ,,

工会经费 ,

0 ,,

,,

, 福利费 ,

0 ,,

,,

, 公务车运行维护费 ,

675 ,,

675 ,,

, 其他交通费 ,

0 ,,

,,

, 其他商品和服务支出 ,

36889 ,,

9525 ,

27364 ,,

对个人和家庭的补助 ,

954 ,,

954 ,,

, 离休费 ,

0 ,,

,,

, 退休费 ,

0 ,,

,,

, 抚恤金 ,

0 ,,

,,

, 生活补助 ,

0 ,,

,,

, 救济费 ,

0 ,,

,,

, 医疗费补助 ,

0 ,,

,,

, 其他对个人和家庭的补助 ,

954 ,,

954 ,,

, 债务利息及费用支出 ,

1085 ,,

,,

1085 , 国内债务付息 ,

1085 ,,

,,

1085 , 资本性支出 ,

41088 ,,

300 ,,

40788 , 房屋建筑构建 ,

0 ,,

,,

, 办公设备购置 ,

0 ,,

,,

, 专用设备购置 ,

0 ,,

,,

, 基础设施建设 ,

0 ,,

,,

, 公务用车购置 ,

300 ,,

300 ,,

, 其他交通工具购置 ,

0 ,,

,,

, 其他资本性支出 ,

40788 ,,

,,

40788 , 对企业补助 ,

146595 ,,

,

1200 ,

145395 , 其他对企业补助 ,

146595 ,,

,

1200 ,

145395 ,,

-13899 对社会保险基金补助 ,

228 ,,

,,

228 , 对社会保险基金补........