XLS《市交通运输局》

加强对打分表预审和计分监督.","局建管科负责人" ,,

,"在审批环节,利用职务之便,谋取不正当利益","中","4.重大事项经局长办公会研究","分管局领导" 8,"全市交通运输综合规划、中长期发展规划、专项规划编制",2,"审查风险:1.有倾向性增加、减少支持重点或改变支持政策.2.分管局领导授意科室负责人或主要承办人有倾向的增加或减少支持重点或改变支持政策.","高","1.建立健全规划建设项目数据库;

2.推行公示制度;

3.按照国家对规划编制工作的相关规定严格把关;

4.重大事项提交局长办公会研究,集体决策.","局计财科业务岗" ,,

,"送达阶段风险:在定稿后,擅自进行实质性修改.","中","1.推行公示制度;

2.按照国家对规划编制工作的相关规定严格把关;

3.严格执行机关效能工作规定,按章办事.","局计财科相关工作人员、具体承办人." 9,"县道、乡道、村道规划规划备案",4,"不按规定审查申报材料,降低条件和标准","低","1.严格按照《中华人民共和国公路法》、《安徽省农村公路条例》审查把关和办理承诺期限. 2.重要事项提交科室会议讨论. 3.重要事项提交局长办公会研究.","市局计财科业务岗" ,,

,"不按规定审核.","低",,

"计财科科室负责人" ,,

,"利用审核之机谋取私利.","低",,

"计财科科室负责人" ,,

,"不按规定备案.","中",,

"分管局领导" 10,"农村公路建设和养护资金管理",5,"

1、资金筹集过程中没有公示农村公路建设、养护资金筹集方式、渠道和筹集资金金额.","低","

1、严格执行局相关财物资金管理制度,设立监督电话.

2、定期开展专项资金审计和检查. 3. 重要事项提交局长办公会研究决定.","市县乡局和局计财科业务岗" ,,

,"

2、没有设立"农村公路养护资金专户",纳入财政预算管理的.","中",,

"局计财科业务岗" ,,

,"

3、在资金拨付过程中违反程序拨付资金,收受他人财物或者谋取私利","高",,

"局计财科负责人、县乡局负责人及市局分管负责人" ,,

,"

4、没有开展资金管理和使用情况监督检查的.","低",,

"市县乡局和局计财科相关人员" ,,

,"

5、没有对农村公路建设和养护资金的使用绩效进行评价,并向上级部门报告评价结果.","低",,

"市县乡局和局计财科相关人员" 11,"全市村道命名和编号",3,"不按规定审查申报材料,降低条件和标准.","低","1.严格按照《中华人民共和国公路法》、《安徽省农村公路条例》审查把关和办理承诺期限. 2.重要事项提交科室会议讨论. 3.重要事项提交局长办公会研究.","市局计财科业务岗" ,,

,"不按规定审核或利用审核之机谋取私利.","低",,

"计财科科室负责人" ,,

,"不按规定命名和编号的.","中",,

"分管局领导" 12,"市级权限范围内的公路水运重点工程竣工质量鉴定",4,"在确定质量检测单位环节,以谋取私利为目的,不按规定确定检测单位.","中","1.严格按照《公路工程质量监督规定》、《水运工程质量监督规定》,通过招投标方式确定质量检测单位. 2.为试验检测机构独立开展检测工作提供保障,加强对试验检测机构质量检测的现场监督、检测数据验证复核,保证试验检测数据客观、公正、准确. 3.缺陷期质量监督要求两名以上监督人员现场监督、共同拟定缺陷期质量监督报告,并报分管领导审核. 4.重大事项必须经局长办公会或局务会集体研究.","市交通质监局业务承办人" ,,