XLS《说明》

3、绩效目标设置情况.2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款23.4万元.附表:

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算财政拨款支出预算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4、一般公共预算 三公 经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表 ,,

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表1 财政拨款收支总表 ,,

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单位:万元 收入 ,,

支出 ,,

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项目 , 预算数 , 项目 , 合计 , 一般公共预算财政拨款 , 政府性基金预算财政拨款 , 国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入 , 440.8003125 ,

一、本年支出 , 440.8003125 , 440.8003125 ,,

一般公共预算拨款 , 440.8003125 , 一般公共服务支出 ,,

,,

政府性基金预算拨款 ,,

外交支出 ,,

,,

国有资本经营预算拨款 ,,

国防支出 ,,

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公共安全支出 ,,

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二、上年结转 ,,

教育支出 , 322.96 , 322.96 ,,

一般公共预算拨款 ,,

社会保障和就业支出 , 69.6200390625 , 69.6200390625 ,,

政府性基金预算拨款 ,,

医疗卫生与计划生育支出 , 25.58001953125 , 25.58001953125 ,,

国有资本经营预算拨款 ,,

交通运输支出 ,,

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资源勘探信息等支出 ,,

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商业服务业等支出 ,,

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住房保障支出 , 22.64001953125 , 22.64001953125 ,,

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其他支出 ,,

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二、结转下年 ,,

,,

收入总计 , 440.8003125 , 支出总计 , 440.8003125 , 440.8003125 ,,

表2 一般公共预算财政拨款支出预算表 ,,

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, 单位:万元 功能分类科目 ,,

2016年预算数 , 2017年预算数 ,,

科目编码 , 科目名称 ,,

小计 , 基本支出 , 项目支出 , 合计 , 474.7403125 , 440.8103125 , 369.8103125 ,

71

205 , 教育支出 , 369.5203125 , 322.96 , 251.96015625 ,

71

20501 , 教育管理事务 , 41.5100390625 ,

0 ,

0 ,

0

2050101 , 行政运行 , 41.5100390625 ,

0 ,

0 ,

0

20508 , 进修及培训 , 328.0103125 , 322.96 , 251.96015625 ,

71

2050802 , 干部教育 , 278.01015625 , 322.96 , 251.96015625 ,

71

2050899 , 其他教师进修及干部继续教育支出 ,

50 ,

0 ,

0 ,

0

208 , 社会保障和就业支出 , 61.9700390625 , 69.6300390625 , 69.6300390625 ,

0

20805 , 行政事业单位离退休 , 59.7100390625 , 69.6300390625 , 69.6300390625 ,

0

2080501 , 归口管理的行政单位离退休 , 21.73001953125 , 25.64001953125 , 25.64001953125 ,

0

2080502 , 事业单位离退休 , 37.98 , 43.9900390625 , 43.9900390625 ,

0

20808 , 抚恤 , 2.26 ,

0 ,

0 ,

0

2080801 , 死亡抚恤 , 2.26 ,