XLS《一、部门概况》

0 , 省级财政 ,

1920 ,,

省级财政 ,

1920 , 下级配套 ,

0 ,,

下级配套 ,

0 , 部门自筹及其他 ,

0 ,,

部门自筹及其他 ,

165

(二)项目支出明细 , 支出内容 ,,

预算支出数 ,,

实际支出数 , 补贴新建影院电影专项资金 ,,

1920 ,,

2085

(三)项目管理 , 1.项目实施主体 , 云南省新闻出版广电局 , 2.保障措施 , 2016年3月云南省财政厅云财教【2016】105号文件下达云南省电影事业发展专项资金1536万元,当时财政厅来电话告知我局,为了以防我局完不成预算任务,预算1920万元扣下20%,实际下拨1536万元,分配到了昆明市等16个州市县的财政部门,剩余的384万元,后续由省财政拨付昆明市. , 3.资金安排程序 , 2016年3月云南省财政厅云财教【2016】105号文件下达云南省电影事业发展专项资金1536万元,当时财政厅来电话告知我局,为了以防我局完不成预算任务,预算1920万元扣下20%,实际下拨1536万元,分配到了昆明市等16个州市县的财政部门,剩余的384万元,后续由省财政拨付昆明市.7月,我局又下达了《关于电影事业发展专项资金补助拨付的通知》(云新广便签【2016】559号),请各州市县尽快将《关于省级电影事业发展专项资金预拨付的通知》下达的电影专项资金拨付到影院,1920万元与2085万元的不足部分165万元,由我局电影专项结余资金支付.目前,影院已经收到电影专项资金预算拨款. , 4.资金安排标准或依据 , 《云南省电影事业发展专项资金征收使用管理办法》、《关于落实财政部 补助地方国家电影专项资金 的通知》(电专办字【2016】20号)、《关于做好中央级国家电影事业发展专项资金补助地方新旧政策衔接工作的通知》(财教【2016】71号) , 5.财务管理 , 为加强电影专项资金管理,2016年3月,省财政厅和我局联合印发了《云南省电影事业发展专项资金征收使用管理办法》,对电影专项资金的征收、使用、管理和预算做了明确的规定.我局严格按照管理办法的规定,编制预算,并按照项目绩效管理的规定,制定了 影院票房数据上报率 、 国产影片票房所占比例 、 电影专项资金上缴率 和 影院是否使用计算机售票 等指标,来审核影院上报材料,实施电影专项资金的项目管理. 项目支出绩效自评 一级指标 , 二级指标 绩效指标完成情况分析 ,,

情况说明 1.项目绩效指标完成分析 , 指标类型 , 项目绩效指标名称 , 申报项目确定的预期绩效指标 完成率 , 完成质量 ,,

, 绩效标准 ,,

,,

指标值(项目绩效目标预计完成情况) , 上年绩效指标完成情况 , 执行完毕绩效指标 ,,

, 优 , 良 , 中 , 差 , 产出指标 , 足额上缴电影专资 , 100% , 99% , 98% , 97% , 2015年1月1日至2015年12月31日为项目实施完成时限 , 100% , 100% , 100% , 优 , 效益指标 , 票房上报率 , 100% , 99%-98%(含) , 98%-97%(含) , 96%以下 , 2015年1月1日至2015年12月31日为项目实施完成时限 , 100% , 100% , 100% , 优 , 满意度指标 , 观众观影满意度 , 95%以上 , 94%-90%(含) , 89%-80%(含) , 80%以下 , 2015年1月1日至2015年12月31日为项目实施完成时限 , 95%以上 , 95%以上 , 95%以上 , 优 2.项目成本性分析 , 项目是否有节支增效的改进措施 , 各级电影行政管理部门对上报材料进行复核并开展跟踪检查,对上报材料不真实、不准确、不完整的不予资助. , 项目是否有规范的内控机制 , 省级电影行政管理部门和各州市电影行政管理部门负责组织符合补贴范围条件项目的上报、审核工作. , 项目是否达到标准的质量管理管理水平 , 根据《云南省广播电视局关于进一步加强项目专项资金管理的暂行办法》及《云南省电影事业发展专项资金征收使用管理办法》,加强组织领导,科学统筹规划,按照实事求是的原则,依据省新闻出版广电局规划财务处的专项资金管理规定,稳步推进我省电影产业的发展. 3.项目效率性分析 , 完成的及时性 , 2016年7月,根据国家专资办《关于落实财政部 补助地方国家电影专项资金 的通知》(电专办字【2016】20号)和财政部、国家新闻出版广电总局《关于做好中央级国家电影事业发展专项资金补助地方新旧政策衔接工作的通知》(财教【2016】71号)要求,我局又下达了《关于电影事业发展专项资金补助拨付的通知》(云新广便签【2016】559号),(见附件3)请各州市县尽快将《关于省级电影事业发展专项资金预拨付的通知》下达的电影专项资金拨付到影院,1920万元与2085万元的不足部分165万元,由我局电影专项结余资金支付. , 验收的有效性 , 我局严格按照管理办法的规定,编制预算,并按照项目绩效管理的规定,制定了 影院票房数据上报率 、 国产影片票房所占比例 、 电影专项资金上缴率 和 影院是否使用计算机售票 等指标,来审核影院上报材料,实施电影专项资金的项目管理. 4.部门绩效目标实现 , 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 , 是 , 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 , 绩效自评是针对每个工作人员所承担的工作,应用各种科学的定性和定量的方法,对实际效果及价值进行考核和评价.它是财务管理的重要内容,更是财务管理强有力的手段之一. , 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 , 更好地提高工作效率,计划更完善清晰. 自评结论 ,,