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赤峰市翁牛特旗 二一九年部门预算表 翁牛特旗乌丹第一中学 二一九年二月十五日 ,,

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预算编制目录 ,,

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一、部门概况

1、部门主要职责

2、部门预算单位构成

二、人员基本情况表01表

三、资产基本情况表02表

三、收支情况

1、收支总表03表

2、公共财政预算收支总表03-1表

3、基金预算收支总表03-2表

4、收入总表03-3表

5、支出总表03-4表

四、公共预算支出明细表04表

五、基本支出情况

1、基本支出05表-1(政府经济分类)

2、基本支出05表-2(部门经济分类)

六、工资性支出

1、工资性支出明细表06表-1(行政单位)

2、工资性支出明细表06表-1(事业单位)

七、公用经费支出

1、公用经费支出明细表07表-1(行政单位)

2、公用经费支出明细表07表-1(事业单位)

八、公共预算项目支出

1、项目支出经济分类明细表08表-1(行政单位)

2、项目支出经济分类明细表08表-1(事业单位)

九、政府性基金项目支出明细09表

十、收入征收计划表10表 十

一、政府采购11表 十

二、三公经费预算表 十

三、2019年度部门预算情况说明及专业名称解释 (翁牛特旗乌丹第一中学)概况

一、部门主要职责 主要职能是教育教学,学校经费管理,执行中小学财务管理制度,现有在职在编教职工285人,事业编制285人,遗属14人、离休人员1人、退休人员56人.

高中学生2663人,初中学生294人,共计62个教学班级

二、部门预算单位构成 翁牛特旗乌丹第一中学是财政补助拨款的县二级预算单位,归翁牛特旗教育局管理. 二一九年部门预算人员基本情况表 单位编码 , 单位名称 , 编制人数 ,,

, 在职人员(人)离休人员(人) , 退休人员(人) , 遗属人数(人) , 以上人员列入年初预算拨款开支人数 ,,

未列入预算人数 , 在校学生人数、院民等人员 , 审核股室 ,,

行政编 , 事业编 , 自收自支编 , 小计 , 行政编人员 , 事业编人员 , 内退或提前离岗人员 , 自收自支人员 , 招聘人员 ,,

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代发(人) , 非代发(人) ,,

, , 合计: ,,

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285 ,,

285 ,,

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1 ,

56 ,

14 ,

356 ,,

,

2957 ,

44003 , 翁牛特旗乌丹第一中学 ,,

,,

285 ,,

285 ,,

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1 ,

56 ,

14 ,

356 ,,

,

2957 , ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 , , 二一九年部门预算资产基本情况表 , , 单位编码 , 单位名称 , 资产总额(元) , 其中: , 办公用房面积(平方米) ,,

, 实有汽车数(辆) ,,

, 计算机数(个) , 复印机数(个) , 传真机数(部) , 办公电话数(部) ,,

, 专业设备(元) , 出租面积 , 集中供热面积 , 锅炉取暖面积 , 小计 , 公务车辆 , 专用车辆 ,,

,,

44002 , 翁牛特旗乌丹第一中学 ,,

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90341 ,,

0 ,,

,

20 ,

3 ,

1 ,

60 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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0 ,,

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二一九年部门预算收支预算总表 ,,

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, 单位:千元 , 收入 ,,

支出 ,,

,,

项目 , 本年数 , 功能科目 , 本年数 , 项目 , 本年数 , 财政拨款 ,

36528 , 一般公共服务 ,,

一、经济分类科目 ,

36528 , 公共预算 ,,

国防 ,,

工资福利支出 ,

35609 , 基金预算 ,,

公共安全 ,,

商品和服务支出 , 575.6003125 , ,,

教育 , 27640.7 , 对个人和家庭补助支出 , 343.4 , ,,

科学技术 ,,

债务利息及费用支出 ,

0 ,,

,,

文化旅游体育与传媒 ,,

资本性支出(基本建设) ,,

预算外收入 ,,

社会保障和就业 ,

6432 , 资本性支出 ,,

其他收入 ,,

卫生健康 ,,

对企业的补助(基本建设) ,,

经营收入 ,,

节能环保 ,,

对企业的补助 ,,

借、贷款等资金 ,,

城乡社区事务 ,,

对社会保障基金补助 ,,

本年收入合计 ,

36528 , 农林水事务 ,,

其他支出 ,,

,,

交通运输 ,,

,,

上级补助收入 ,,

资源勘探信息等事务 ,,

二、支出结构 , 36527.8 附属单位上缴收入 ,,

商业服务业等事务 ,,

基本支出小计 ,

34359 ,,

金融支出 ,,

项目支出小计 , 2168.8 上年结余、结存 ,

0 , 自然海洋气象等支出 ,,

其中: 其中:专项结转 ,,

住房保障支出 , 2455.3 , 业务费支出 政府性基金结转 ,,

粮食物资储备等事务 ,,

专项资金支出 ,

2169 行政事业单位结余 ,,

国债还本付息支出 其他结转 ,,

其他支出 收入总计 ,

36528 , 支出总计 ,

36528 , 支出总计 ,

36528 ,,

,,

注意:F26=I26= 基本支出小计 + 项目支出小计 二一九年部门预算公共财政收支预算总表 ,,

,,

, 单位:千元 , 收入 ,,

支出 ,,

,,

项目 , 本年数 , 功能科目 , 本年数 , 项目 , 本年数 , 财政拨款 ,

36528 , 一般公共服务 ,,

一、经济分类科目 ,

36528 , 公共预算 ,,

国防 ,,

工资福利支出 ,

35609 , 基金预算 , - , 公共安全 ,,

商品和服务支出 , 575.6 , ,,

教育 , 27640.7 , 对个人和家庭补助支出 , 343.4 , ,,

科学技术 ,,

债务利息及费用支出 ,

0 ,,

,,

文化体育与传媒 ,,

资本性支出(基本建设) ,,

预算外收入(教育) , - , 社会保障和就业 ,

6432 , 资本性支出 ,

0 , 其他收入 , - , 医疗卫生 ,,

对企业的补助(基本建设) ,,

经营收入 , - , 节能环保 ,,

对企业的补助 ,,

借、贷款等资金 , - , 城乡社区事务 ,,

对社会保障基金补助 ,,

本年收入合计 ,

36528 , 农林水事务 ,,

其他支出 ,,

,,

交通运输 ,,

,,

上级补助收入 , - , 资源勘探电力信息等事务 ,,

二、支出结构 , 36527.8 附属单位上缴收入 , - , 商业服务业等事务 ,,

基本支出小计 ,

34359 ,,

金融监管等事务支出 ,,

项目支出小计 , 2168.8 上年结余、结存 ,

0 , 国土资源气象等事务 ,,

其中: 其中:专项结转 ,,

住房保障支出 , 2455.3 , 业务费支出 政府性基金结转 , - , 粮食物资储备等事务 ,,

专项资金支出 , 2168.8 行政事业单位结余 ,,

国债还本付息支出 其他结转 ,,

其他支出 收入总计 ,

36528 , 支出总计 ,

36528 , 支出总计 ,

36528 ,,

,,

注意:F26=I26= 基本支出小计 + 项目支出小计 二一九年部门预算基金收支预算总表 ,,

,,

, 单位:千元 , 收入 ,,

支出 ,,

,,

项目 , 本年数 , 功能科目 , 本年数 , 项目 , 本年数 , 财政拨款 ,

0 , 一般公共服务 ,,

一、经济分类科目 ,

0 , 公共预算 , - , 国防 ,,

工资福利支出 ,,

基金预算 ,,

公共安全 ,,

商品和服务支出 ,,

,,

教育 ,,

对个人和家庭补助支出 ,,

,,

科学技术 ,,

债务利息及费用支出 ,,

, ,,

文化体育与传媒 ,,

资本性支出(基本建设) ,,

预算外收入(教育) , - , 社会保障和就业 ,,

资本性支出 ,,

其他收入 , - , 医疗卫生 ,,

对企业的补助(基本建设) ,,

经营收入 , - , 节能环保 ,,

对企业的补助 ,,

借、贷款等资金 , - , 城乡社区事务 ,,

对社会保障基金补助 ,,

本年收入合计 ,

0 , 农林水事务 ,,

其他支出 ,,

,,

交通运输 ,,

,,

上级补助收入 , - , 资源勘探电力信息等事务 ,,

二、支出结构 ,

0 附属单位上缴收入 , - , 商业服务业等事务 ,,

基本支出小计 ,,

金融监管等事务支出 ,,

项目支出小计 ,

0 上年结余、结存 ,

0 , 国土资源气象等事务 ,,

其中: 其中:专项结转 , - , 住房保障支出 ,,

业务费支出 政府性基金结转 ,,

粮食物资储备等事务 ,,

专项资金支出 行政事业单位结余 , - , 国债还本付息支出 其他结转 , - , 其他支出 收入总计 ,

0 , 支出总计 ,

0 , 支出总计 ,

0 ,,

,,

注意:F26=I26= 基本支出小计 + 项目支出小计 二一九年部门预算收入总表 , 单位:千元单位:千元 , 收入 ,,

项目 , 本年数 , 财政拨款 ,

36528 , 公共预算 ,,

基金预算 ,,

,,

,,

, ,,

预算外收入 ,,

其他收入 ,,

经营收入 ,,

借、贷款等资金 ,,

本年收入合计 ,

36528 , ,,

上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结余、结存 ,

0 其中:专项结转 政府性基金结转 行政事业单位结余 其他结转 收入总计 ,

36528 , 注意:此表包含公共财政预算收入、基金预算收入 二一九年部门预算公共财政支出预算总体情况表 , 单位:千元 , 支出 ,,

功能科目 , 本年数 , 一般公共服务 ,,

国防 ,,

公共安全 ,,

教育 ,

27641 , 科学技术 ,,

, 文化旅游体育与传媒 ,,

社会保障和就业 ,

6432 , 卫生健康 ,,

节能环保 ,,

城乡社区事务 ,,

农林水事务 ,,

交通运输 ,,

资源勘探信息等事务 商业服务业等事务 金融支出 自然海洋气象等支出 住房保障支出 ,

2455 粮食物资储备等事务 国债还本付息支出 其他支出 支出总计 ,

36528 , 注意:此表包含公共财政预算支出、基金预算支出 ,,

,,

, 二一九年部门一般公共预算支出情况明细表 ,,

,,

,,

, 单位:千元 序号 , 政府收支分类科目 ,,

,,

,,

单位编码 , 单位名称 , 项目名称 , 项目简介 , 绩效目标(定量描述) , 2019年 , 类 ,,

款 ,,

项 预算数

1 ,

2 ,

3 ,

4 ,

5 ,

6 ,

7 ,

8 ,

9 ,

10 ,

11 ,

12 , , 合计:36528.1

1 ,

625 ,

205 , 教育支出 ,

20502 , 普通教育 ,

2050204 , 高中教育 ,

44002 , 第一中学 , 公用经费支出 , 经费支出 ,

570

2 ,

626 ,

208 , 社会保障和就业支出 ,

20805 , 行政事业单位离退休 ,

2080502 , 事业单位离退休 ,

44002 , 第一中学 , 公用经费支出 , 退休活动经费 , 5.6000048828125

3 ,

627 ,

205 , 教育支出 ,

20502 , 普通教育 ,

2050204 , 高中教育 ,

44002 , 第一中学 , 专项辅导经费 , 晚自习、周

六、日补课专项辅导经费 ,

1880 , 每周六安排7节课标准30元45周62个班;

每周日安排4节课标准30元45周62个班,每天3个晚自习标准20元每周7天共计45周62个班

4 ,

630 ,

205 , 教育支出 ,

20502 , 普通教育 ,

2050299 , 其他普通教育支出 ,

44002 , 第一中学 , 工资 , 保安工资 , 288.80015625 , 基本工资1500元3人工资及两险(28.8*3)基本工资3100元3人工资及三险(54.5*3)基本工资1800元1人工资及三险(38.9*1)

5 ,

631 ,

205 , 教育支出 ,

20502 , 普通教育 , 2................