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汉台区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)汉台区财政局 汉台区财政局

43556 目录 1.

2018年一般公共预算收入执行情况表…表一 2.2018年一般公共预算支出执行情况表…表二 3.2018年中省市一般公共预算税收返还及转移支付补助情况表……………………表三 4.2018年地方政府一般债务限额和余额情况表…表四 5.2019年一般公共预算收入预算表…表五 6.2019年一般公共预算支出预算表…表六 7.2019年一般公共预算支出功能分类表…表七 8.2019年一般公共预算支出经济分类表…表八 9.2019年一般公共预算基本支出经济分类表…表九 10.2019年一般公共预算支出政府经济科目分类表…表十 11.2019年一般公共预算重点支出预算表…表十一 12.2019年公共预算财政拨款 三公 经费预算表…表十二 13.2019年一般公共预算税收返还和转移支付表…表十三 14.2019年一般公共预算转移支付分地区、分项目公开表…表十四 15.2018年政府性基金预算收入执行情况表…表十五 16.2018年政府性基金预算支出执行情况表…表十六 17.2018年中省市政府性基金专项转移支付补助情况表…表十七 18.2018年地方政府专项债务限额和余额情况表…表十八 19.2019年政府性基金收入预算表…表十九 20.2019年政府性基金支出预算表…表二十 21.2019年政府性基金转移支付分地区、分项目公开表…表二十一 22.2018年社会保险基金收入执行情况表…表二十二 23.2018年社会保险基金支出执行情况表…表二十三 24.2019年社会保险基金收入预算表…表二十四 25.2019年社会保险基金支出预算表…表二十五 26.2018年国有资本经营预算收入执行情况表…表二十六 27.2018年国有资本经营预算支出执行情况表…表二十七 28.2018年中省市国有资本经营专项转移支付补助情况表…表二十八 29.2019年国有资本经营收入预算表…表二十九 30.2019年国有资本经营支出预算表…表三十 31.2019年国有资本经营转移支付分地区、分项目公开表…表三十一 2018年一般公共预算收入执行情况表 ,,

,,

, 表1 ,,

,,

, 单位:万元 , 收入科目项目 , 2018年实际完成数 , 2017年实际完成数 , 当年完成比上年 ,,

备注 , , 实际完成 , 实际完成 , +/-额 地方财政收入 ,

129277 ,

111685 ,

17592 , 15.7514437928101 ,,

一、税收收入 ,

116408 ,

100500 ,

15908 , 15.828855721393 , 税收占比90.05% , 增值税 ,

38103 ,

33845 ,

4258 , 12.5808834392082 , 营改增因素 , 营业税 ,

116 ,

56 ,

60 , 107.142857142857 , 营改增因素 , 企业所得税 ,

7466 ,

15340 , -7874 , -51.3298565840939 , 2017年度汉文投补缴税款,2018年无此因素 , 个人所得税 ,

6000 ,

4786 ,

1214 , 25.3656498119515 , 资源税 ,

296 ,

132 ,

164 , 124.242424242424 , 水资源 费改税 因素 城市维护建设税 ,

12198 ,

10350 ,

1848 , 17.8550724637681 , 房产税 ,

4440 ,

3510 ,

930 , 26.4957264957265 , 印花税 ,

2794 ,

2133 ,

661 , 30.9892170651664 , 城镇土地使用税 ,

4561 ,

3407 ,

1154 , 33.8714411505724 , 土地增值税 ,

13248 ,

4902 ,

8346 , 170.257037943696 , 2018年房地产市场回暖因素 车船税 ,

5708 ,

4835 ,

873 , 18.0558428128232 , 环境保护税 ,

12 ,,

12 ,

100 , 2018年起开征环境保护税 耕地占用税 ,

1875 ,

9021 , -7146 , -79.2151646158962 , 2017年度汉文投、滨江新区补缴税款,2018年无此因素. 契税 ,

19591 ,

8183 ,

11408 , 139.410973970427 , 2018年房地产市场回暖因素

二、非税收入 ,

12869 ,

11185 ,

1684 , 15.0558784085829 , 非税占比9.95% 专项收入 ,

8483 ,

7265 ,

1218 , 16.7653131452168 , 行政事业性收入 ,

1510 ,

1830 , -320 , -17.4863387978142 , 贯彻落实减费降税政策,取消、停征部分行政事业性收费项目. 罚没收入 ,

851 ,

457 ,

394 , 86.2144420131291 , 国有资源(资产)有偿使用收入(含捐赠收入) ,

1296 ,

1068 ,

228 , 21.3483146067416 , 其他收入 ,

729 ,

565 ,

164 , 29.0265486725664 , ,,

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, ,,

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, ,,

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, ,,

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, ,,

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, ,,

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, ,,

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, ,,

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, ,,

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, 2018年一般公共预算支出执行情况表 ,,

,,

,,

表2 ,,

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单位:万元 项目 , 2018年初预算数 , 2018年完成数 , 完成占预算% , 2017年完成数 , 当年完成比上年 , 预算科目 ,,

实际完成 , +/-额 , 实际完成 , +/-额 , +/-% 一般预算支出 ,

266200 ,

365757 , 137.399323816679 ,

319687 ,

46070 , 14.410970730746

一、一般公共服务 ,

29604 ,

40220 , 135.860018916363 ,

27878 ,

12342 , 44.2714685415023

二、国防 ,

90 ,

179 , 198.888888888889 ,

90 ,

89 , 98.8888888888889

三、公共安全 ,

4145 ,

2365 , 57.0566948130277 ,

7881 , -5516 , -69.9911178784418

四、教育 ,

61276 ,

63799 , 104.11743586396 ,

64069 , -270 , -0.421420655855406

五、科学技术 ,

437 ,

556 , 127.231121281465 ,

570 , -14 , -2.45614035087719

六、文化体育与传媒 ,

1579 ,

2559 , 162.064597846738 ,

3482 , -923 , -26.5077541642734

七、社会保障和就业 ,

48369 ,

60041 , 124.13115838657 ,

48098 ,

11943 , 24.8305542850015

八、医疗卫生 ,

43666 ,

53782 , 123.166765904823 ,

50674 ,

3108 , 6.13332280854087

九、城乡社区事务 ,

9335 ,

65536 , 702.046063202999 ,

50596 ,

14940 , 29.5280259309036

十、农林水事务 ,

26169 ,

36553 , 139.680538041194 ,

35101 ,

1452 , 4.13663428392353 十

一、交通运输 ,

620 ,

1032 , 166.451612903226 ,

1615 , -583 , -36.0990712074303 十

二、资源勘探电力信息等事务 ,

620 ,

4573 , 737.58064516129 ,

6332 , -1759 , -27.7795325331649 十

三、粮油物资储备管理事务 ,

740 ,

800 , 108.108108108108 ,

689 ,

111 , 16.1103047895501 十

四、商业服务业等事务 ,

450 ,

3433 , 762.888888888889 ,

1426 ,

2007 , 140.743338008415 ,,

,,

十

五、节能保护 ,

1000 ,

6881 , 688.1 ,

2294 ,

4587 , 199.956408020924 十

六、住房保障支出 ,

15100 ,

10887 , 72.0993377483444 ,

17387 , -6500 , -37.3842526025191 十

七、债务付息支出 ,,

2199 ,,

1003 ,

1196 , 119.242273180459 十

八、国土资源气象 ,,

455 ,,

309 ,

146 , 47.2491909385113 十

九、金融支出 ,,

,,

50 , -50 ,

100 二

十、债务发行费用支出 ,,

14 ,,

20 , -6 ,

100 二十

一、其他支出 ,

23000 ,

9893 , 43.0130434782609 ,

123 ,

9770 , 7943.08943089431 备注:其他支出增长较快的原因主要是当年市下陕南循环发展资金、中西部重点领域基础设施补短板资金上级专款较大. ,,

,,

,,

2018年中省市一般公共预算转移支付补助情况表 , 表3 , 单位:万元 项目 , 金额 中省市补助合计 , 235474.58

一、税收返还收入 ,

13189

二、一般性转移支付收入合计 ,

69650 其中:

1、均衡性转移支付补助 ,

31131

2、重点生态功能区转移支付补助收入 ,

5496

3、县级基本财力保障机制补助资金收入及绩效考评奖补 ,

12913

4、产粮油大县奖励资金 ,

214

5、固定数额补助收入 ,

17754

6、结算补助收入 ,

2142

三、专项转移支付合计 , 152635.58 其中:1.一般公共服务支出 , 503.2003125 2.国防支出 , 88.75 3.公共安全支出 ,

156 4.教育支出 , 11099.58 5.科学技术支出 ,

113 6.文化体育与传媒支出 , 532.43 7.社会保障和就业支出 , 29417.78 8.医疗卫生与计划生育支出 , 31143.46 9.节能环保支出 , 3399.6725 10.城乡社区支出 ,

1204 11.农林水支出 , 32953.62 12.交通运输支出 , 862.580625 13.资源勘探信息等支出 ,

1784 14.商业服务业等支出 , 356.6003125 15.国土海洋气象等........