XLS《L1》

附表一: 2016年度市级一般公共预算收支决算情况表 单位:万元 预算科目 , 年初预算数 , 调整预算数 , 决算数 , 决算数占年初预算数的% , 比上年同期+-额 , 预算科目 , 年初预算数 , 调整预算数 , 决算数 , 决算数占调整预算数的% , 预算变动较大的主要原因

一、税收收入 ,

56990 ,

56990 ,

56080 , 0.

984032286366029 ,

10441 ,

一、一般公共服务支出 ,

33833 ,

33833 ,

34815 , 1.02902491650164 , 增值税 ,

12160 ,

12160 ,

12814 , 1.05378289473684 ,

2852 ,

二、外交支出 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

营业税 ,

9700 ,

9700 ,

5540 , 0.571134020618557 , -4020 ,

三、国防支出 ,

0 ,

0 ,

67 ,,

企业所得税 ,

10500 ,

10500 ,

10466 , 0.996761904761905 ,

301 ,

四、公共安全支出 ,

28335 ,

30654 ,

39448 , 1.28687936321524 , 省追加公安交警经费、道路闯红灯视频监控网络建设资金1280万元,公安办案及禁毒戒毒工作经费1474万元,边防武警维稳工作缉私办案898万元,互联网作战平台和警用地理信息平台建设、指挥中心建设资金2491万元,调剂增加人员工资增资部分2344万元. 企业所得税退税 ,

0 ,,

0 ,,

0 ,

五、教育支出 ,

21261 ,

34941 ,

36546 , 1.04593457542715 , 个人所得税 ,

2000 ,

2000 ,

2083 , 1.0415 ,

108 ,

六、科学技术支出 ,

3416 ,

3416 ,

21829 , 6.3902224824356 , 调剂增加汕尾比亚迪红草工业园项目专项奖励资金15000万元,省追加市2016年省级工业与信息化发展专项资金(企业技术改造方向)950万元,省追加2015年省级企业技术改造专项资金200万元. 资源税 ,

30 ,

30 ,

29 , 0.966666666666667 ,

0 ,

七、文化体育与传媒支出 ,

4814 ,

4814 ,

10413 , 2.16306605733278 , 调剂增加税务部门征收经费3066万元,科技文化中心建设扣款1730万元. 城市维护建设税 ,

4800 ,

4800 ,

6660 , 1.3875 ,

2109 ,

八、社会保障和就业支出 ,

31844 ,

31844 ,

26783 , 0.841068961185781 , 农村养老保险市级配套资金8000万元因下拨县区,在市补助科目反映. 房产税 ,

2700 ,

2700 ,

1725 , 0.638888888888889 , -879 ,

九、医疗卫生与计划生育支出 ,

17601 ,

17601 ,

10538 , 0.598715982046475 , 城乡居民基本医疗保险配套资金4631万元,基本公共卫生服务经费配套资金1082万元因下拨县区,在市补助科目反映. 印花税 ,

1700 ,

1700 ,

1525 , 0.897058823529412 , -87 ,

十、节能环保支出 ,

8225 ,

10225 ,

7378 , 0.721564792176039 , 省级环境整治专项资金2705万元调剂在城乡社区支出科目反映. 城镇土地使用税 ,

2400 ,

2400 ,

1092 , 0.455 , -984 , 十

一、城乡社区支出 ,

4313 ,

136033 ,

163432 , 1.20141436269141 , 省追加工业大道征地改造项目资金19000万元,省追加交通建设大会战项目资金6000万元. 土地增值税 ,

2600 ,

2600 ,

3750 , 1.44230769230769 ,

1267 , 十

二、农林水支出 ,

49084 ,

60230 ,

22857 , 0.379495268138801 , 中央财政2016年暨2015年度渔业成品油价格改革财政资金15542万元,农村基层组织工作经费保障补助资金13570万元,巨灾保险制度资金2250万元,农业发展和农村工作专项资金4538万元,因下拨县区,在市补助科目反映. 车船税 ,

1000 ,

1000 ,

1114 , 1.114 ,

201 , 十

三、交通运输支出 ,

7037 ,

7037 ,

15934 , 2.26431718061674 , 省追加成品油消费税增长性返还资金2533万元,省追加油补资金1691万元,科目调剂增加六费替代性返还资金3300元. 耕地占用税 ,

5700 ,

5700 ,

1224 , 0.214736842105263 ,

3215 , 十

四、资源勘探信息等支出 ,

2086 ,

2786 ,

3981 , 1.4289303661163 , 省追加2016年省级工业与信息化发展专项资金(中小微企业发展方向)1000万元,省追加2015年省级企业转型升级专项资金淘汰老旧设备专题资金170万元. 契税 ,

1700 ,

1700 ,

8058 , 4.74 ,

6358 , 十

五、商业服务业等支出 ,

2790 ,

2790 ,

2662 , 0.954121863799283 , 烟叶税 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

0 , 十

六、金融支出 ,

0 ,,

4 ,,

其他税收收入 ,

0 ,

0 ,

0 ,,

0 , 十

七、援助其他地区支出 ,

0 ,,

0 ,,

二、非税收入 ,

42379 ,

42379 ,

43378 , 1.02357299605937 ,

260 , 十

八、国土海洋气象等支出 ,

1318 ,

1318 ,

22317 , 16.932473444613 , 增加权责发生制列支的额度结转20702万元(上级追加的海域海岛保护资金等). 专项收入 ,

6600 ,

6600 ,

11693 , 1.77166666666667 ,

5210 , 十

九、住房保障支出 ,

7293 ,

7293 ,

4468 , 0.612642259701083 , 部分公共租赁住房省级奖补资金1299万元,部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金1924万元,因市本级无建设任务未能支出,被上级清算收回. 行政事业性收费收入 ,

14000 ,

14000 ,

13635 , 0.973928571428571 , -135 , 二

十、粮油物资储备支出 ,

4293 ,

4293 ,

3991 , 0.929652923363615 , 罚没收入 ,

10000 ,

10000 ,

5812 , 0.5812 , -1327 , 二十

一、预备费 ,

3670 ,,

0 ,,

国有资本经营收入 ,

1200 ,

1200 ,

0 ,,

-6530 , 二十

二、其他支出 ,

44204 ,

47874 ,

2682 , 0.0560220579019927 , 粤东西北中心城区基础设施建设贷款贴息5000万元,交通 六费 返还性支出6524万元,偿债准备金3200万元,预备费3420万元,税务部门征收经费和奖金4500万元,捐赠及其他一次性收入返还支出3000万元,促进产业发展专项资金10000万元,人员支出8845万元调剂在其他科目支出. 国有资源(资产)有偿使用收入 ,

6000 ,

6000 ,

7107 , 1.1845 ,

1448 , 二十

三、债务付息支出 ,

0 ,

0 ,

4468 ,,

其他收入 ,

4579 ,

4579 ,

5131 , 1.12055033850186 ,

1594 , 二十

四、债务发行费用支出 ,

0 ,

0 ,

157 ,,

,,

,,

,

0 ,,

,,

,,

本年收入合计 ,

99369 ,

99369 ,

99458 , 1.00089565156135 ,

10701 , 本年支出合计 ,

275417 ,

436982 ,

434770 , 0.994938006599814 , 附表二: 2016年度市级一般公共预算收支决算总表 ,,

, 单位:万元 ,,

, 预算科目 , 决算数 , 预算科目 , 决算数 一般公共预算收入 ,

99458 , 一般公共预算支出 ,

434770 上级补助收入 ,

329445 , 补助下级支出 ,

12604 返还性收入 ,

15734 , 返还性支出 ,

0 增值税和消费税税收返还收入 ,

1364 , 增值税和消费税税收返还支出 ,

0 所得税基数返还........