DOC《石家庄市桥西区劳动就业服务局2018年部门预算信息公开》

石家庄市桥西区劳动就业服务局2018年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况 部门职责: 石家庄市桥西区劳动就业服务局的部门职责是为辖区的流动人员和失业人员,按照国家规定提供人事代理服务,提供失业保险管理,免费培训,创业担保贷款贴息,保障社区就业服务等.

机构设置: 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 石家庄市桥西区劳动就业服务局机关 事业 正科级 财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中.本部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中.

1、收入说明 反映本部门当年全部财政收入.桥西区劳动就业服务局2018年收入预算1572.58万元. 按照收入来源划分:桥西区劳动就业服务局2018年部门预算收入安排1572.58万元,其中一般公共预算收入1572.58万元,财政专户核拨资金0万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元. 按照功能科目划分:社会保障和就业支出519.41万元,占33.03%,医疗卫生与计划生育支出23.42万元,占1.49%,农林水支出(普惠金融发展支出)1005万元,占63.91%,住房保障支出24.75万元,占1.57%.

2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映年度部门预算中支出预算的总体情况.桥西区劳动就业服务局2018年支出预算1572.58万元.其中:基本支出541.58万元,人员经费504.82万元,占32.10%;

主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;

日常公用经费36.76万元,占2.34%,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等.项目支出1031万元,占65.56%.,主要包括:就业服务大厅办公补助、招聘活动、档案保管和整理,石财社【2017】113号提前下达中央普惠资金,创业担保贷款贴息,石财社【2017】143号提前下达中央普惠资金.

3、比上年增减情况 2018年预算收支安排1572.58万元,较2017年预算增加1132.17万元,主要原因为项目支出新增"农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息"1031万元.

三、机关运行经费安排情况 桥西区劳动就业服务局2018年机关运行经费财政拨款预算36.76万元,较2017年预算减少9.4万元.主要原因是厉行节约且人员减少,导致相应费用减少.

四、财政拨款"三公"经费预算情况及增减变化原因 桥西区劳动就业服务局2018年"三公"经费财政拨款预算8.20万元,与上年相比减少0.08万元.其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平,主要原因为年初没有安排因公出国费;

公务用车购置和运行费7.2万元,其中公务用车购置费为0万元,公务用车运行费为7.2万元,与上年持平,主要原因为车辆使用得当;

公务接待费1万元与上年相比减少0.08万元,主要原因为厉行节约,压缩公务接待费用,控制公务接待标准.

五、绩效预算信息 总体绩效目标: 石家庄市桥西区就业局2018年度单位发展规划目标是做好本辖区内流动人员和存档人员的代理工作,保证失业保险费的征缴率和扩面率,失业金的及时足额发放到位;

努力开展多项培训,促进充分就业.为此我单位单位职责绩效目标是以群众满意度为主,满意度90%(含)以上可评优,满意度80%(含)以上可评良,满意度60%(含)以上可评中,满意度低于10%为差. 石家庄市桥西区就业局为实现本年度发展规划目标的保障措施:我单位将职能科室全年计划任务按季度分解,每月财务科负责监督执行情况,每季度总结上报主管局长进行督促. 部门职责及工作活动绩效目标指标 部门职责-工作活动绩效目标 321石家庄市桥西区劳动就业服务局 单位:万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优良中差

一、人力资源管理 16.00 办证、人事代理、职业介绍 按照政策办理各项手续,无人为拖延,充分发挥代理服务功能

1、办证 办理就业创业证,旧证换新、就业率统计报表 按国家政策办理各项手续,完善办事程序,提高办事效率 办证数量 90%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 4> 80%> 60%> 80%> 60%> 4> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%> 80%> 60%>