DOC《2018年清水镇政府部门预算情况说明》

2018年清水镇政府部门预算情况说明

一、部门职责情况 清水镇人民政府隶属于门头沟区人民政府,属于政府职能部门,其职责是加强对清水镇经济和社会发展的统筹规划和组织协调服务;

加强社会主义民主政治和法制建设,依法行政,规范管理;

完善农村社会化服务体系,为农业和农村经济发展创造条件.

二、机构设置情况 本部门共设1个内设机构,下设6个事业单位.行政编制47名,实际43人;

事业编制59名,实际53人;

离退休人员64人,其中:离休2人,行政退休29人,事业退休33人;

其他人员72人.

三、收入预算情况 2018年,本部门收入预算186678597.13元,较2017年预算收入88149641.21元增长111.77%.包括:财政拨款186678597.13元,其中:一般公共预算收入186678597.13元,政府性基金预算收入0元,国有资本经营预算收入0元;

纳入财政专户管理的事业收入0元,主要为0;

其他收入0元;

上年结转0元.

四、财政拨款支出预算情况 2018年,本部门财政拨款预算支出186678597.13元,较2017年预算支出88149641.21元增长111.77%.增长的主要原因为:增长的主要原因为:生态林管护人员工资增长为10504032元,村委会人员工资增长为4520000元,乡村医生岗位补助增长为1632000元;

新增项目清水镇百花沟域经济建设项目3000000元,低收入发展资金(区级)项目6284000元,2017年电采暖设备补贴(区)3216000元,2017年电采暖设备补贴(市)6432000元,2018年险村险户搬迁区级配套资金2400000元,2018年险村险户搬迁区级配套资金(补齐2013―2017年搬迁区及配套资金)3270000元清水镇河长制河湖综合管护工作3046670元,低收入发展资金(市级)项目10473300元,2018年险村险户搬迁市级配套资金(调整计划后补齐2013―2017年搬迁资金)项目9552000元,2018年一事一议项目5189021.95元,上清水礼堂装修改造项目2150000元,清水镇农业基础设施项目17240000元,2018年清水百花沟域建设项目4900000元,清水镇奇异莓产业发展项目 2315300元.

(一)按支出内容分,其中: 财政拨款基本支出预算30931588.74元,占财政拨款预算支出16.6%. 财政拨款项目支出预算155747008.39元,占财政拨款预算支出83.4%.

(二)按照资金性质分,其中: 财政拨款一般公共预算支出186678597.13元,占财政拨款预算支出100%. 财政拨款政府性基金预算支出0元,占财政拨款预算支出0%. 财政拨款国有资本经营预算支出0元,占财政拨款预算支出0%.

五、财政拨款重点项目及绩效目标情况

(一)2017年度乡村医生岗位补助项目1632000元:用于安排30名乡村医生的补助支出.本项目绩效目标为:壮大农村医疗队伍,方便农民就医,乡村医生的工资待遇得到保障,真正把预防保健工作落实到基层,促进村级卫生事业发展,农民就医环境得到改善,村级卫生事业得到长远发展.

(二)打击非法开采综合治理项目5,000,000元:用于安排清水镇打击非法开采日常工作经费,本项目绩效目标为:保障我镇安全生产形势总体稳定,有效遏制非法盗采行为,保护矿产资源不受破坏,通过对镇域范围内所有沟域的重点排查和全面普查,及时发现并有效处置非法开采资源问题,维护地区生态环境,为清水地区转型发展提供良好支撑.

(三)生态林管护人员工资项目10504032元:用于安排护林员工资支出,本项目绩效目标为:对山区生态林建设和管理实行 养山就业、规范补偿、以工代补、建管结合 的方针,有效保护本镇集体生态林资源,增强生态功能,实现农民就业增收,推进了我镇经济发展.

(四)山区生态公益林补偿金项目16763909.4元:用于安排清水镇32村林权补偿资金.本项目绩效目标为:通过建立山区生态公益林生态效益促进发展机制,进一步提高农民参与山区生态建设的积极性,切实推进集体林权制度改革和首都生态文明建设,促进山区经济社会全面、协调、可持续发展.

(五)村委会人员工资项目4520000元:用于安排清水镇32村村两委班子人员工资.本项目绩效目标为:有利于进一步提高在职村干部生活保障水平,激发村干部干事创业的活力,加快社会主义新农村建设步伐,扎实有效地推进全镇经济社会各项社会事业跨越发展.

(六)村级公益事业项目5774000元:用于安排清水镇32村村级公益事业资金.本项目绩效目标为:促进农村集体经济发展,提高村集体社会发展水平,改进村生活环境,逐步完善村集体基础设施建设,发展村特色产业,构建和谐乡村.

(七)城乡基层党组织服务群众经费4800000元:用于安排清水镇32村村级党组织服务群众经费.本项目绩效目标为:切实解决群众关心的重点难点问题,进一步提高基层党组织服务群众的能力,加强基层服务型党组织建设.

(八)清水镇百花沟域经济建设项目3000000元:用于安排清水百花沟域的基础设施、产业发展、生态建设、环境整治等五项工程建设.本项目绩效目标为:全面完善百花沟域的基础设施、环境整治等工程,为游客提供景区节点,达到经济转型发展的目标.

(九)低收入发展资金(区级)项目6284000元:用于安排加大帮扶力度,持续推进低收入农户增收和低收入村发展,引导农村低收入群体通过发展产业生产,实现增收致富.本项目绩效目标为:引导农村低收入群体通过发展产业生产,实现增收致富.

(十)2017年电采暖设备补贴(区)3216000元:用于安排农村地区煤改清洁能源电采暖设备补贴.本项目绩效目标为:煤改电村用户选购电采暖设备,替代燃煤取暖,减少空气污染. (十一)2017年电采暖设备补贴(市)6432000元:用于安排农村地区煤改清洁能源电采暖设备补贴.本项目绩效目标为:煤改电村用户选购电采暖设备,替代燃煤取暖,减少空气污染. (十二)2018年险村险户搬迁区级配套资金2400000元:用于安排2018年险村险户搬迁区级配套资金市财政按照一户6万元(2013年为一户4万元),一人1.8万元,区财政按照一户3万元的标准进行补贴.本项目绩效目标为:改善农村住房条件,完善基础设施建设,避让地质灾害威胁. (十三)2018年险村险户搬迁区级配套资金(补齐2013―2017年搬迁区及配套资金)3270000元:用于安排2018年险村险户搬迁区级配套资金,市财政按照一户6万元(2013年为一户4万元),一人1.8万元,区财政按照一户3万元的标准进行补贴.本项目绩效目标为:改善农村住房条件,完善基础设施建设,避让地址灾害威胁. (十四)清水镇河长制河湖综合管护工作3046670元:用于安排清水镇11条主要河流,共128.3801公里.本项目资金为区级资金,共计304.66702万元,其中,镇(街)河湖综合管护工作233.1722万元,家庭式认领沟道71.49482万元.本项目绩效目标为:进一步完善河长制,加快构建河湖管理保护长效机制,努力提升清水镇水生态环境建设水平. (十五)低收入发展资金(市级)项目10473300元:用于安排实施农林产业、农林产品加工、休闲农业、乡村旅游等方面内容.本项目绩效目标为:引导农村低收入群体通过发展产业生产,实现增收致富. (十六)2018年险村险户搬迁市级配套资金(调整计划后补齐2013―2017年搬迁资金)项目9552000元:用于安排我镇搬迁1693户2938人.本项目绩效目标为:改善农村住房条件,完善基础设施建设,避让地址灾害威胁. (十七)2018年一事一议项目5189021.95元:用于安排2018年一事一议项目,建设内容为支农资金和转移支付资金没有覆盖的村内田间道路;

小型水利设施;

垃圾污水处理设施;

村内绿化美化;

村内公共活动场所等五个方面.本项目绩效目标为:改造村庄基础设施、绿化美化总体风貌. (十八)上清水礼堂装修改造项目2150000元:用于安排对上清水村礼堂内部进行装修改造,提升环境.本项目绩效目标为:项目实施礼堂内部装修工作,提升地区文化阵地服务水平. (十九)清水镇农业基础设施项目17240000元:用于安排齐家庄村、上清水村、台上村基础设施项目,主要建设内容包括蓄水池、田间路、围栏、输配电线路和和扶唇垒堰.本项目绩效目标为:项目实施显著增强周边农业综合生产能力和抗灾减灾能力,为保障北京市主要农产品有效供给提供支撑,为构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系奠定基础,为加快发展现代农业搭建良好平台,还具有良好的生态效益. (二十)2018年清水百花沟域建设项目4900000元,用于安排对清水镇百花沟内基础设施建设,建设路灯、休闲步道、休闲节点等旅游设施.本项目绩效目标为:全面完善清水百花沟域的基础设施、环境整治等工程,提升往年重点沟域经济建设水平. (二十一)清水镇奇异莓产业发展项目 2315300元,用于安排清水镇奇异莓产业发展项目.本项目绩效目标为:通过发展产业生产,实现增收致富.

六、 三公经费 和机关运行经费预算财政拨款情况说明

(一) 三公经费 和机关运行经费的单位范围 清水镇部门 三公经费 和机关运行经费开支单位包括7个所属单位.

(二) 三公经费 预算财政拨款情况说明 2018年,本部门 三公经费 财政拨款预算441,762.00元,比2017年 三公经费 财政拨款预算减少1036元.其中:

1、因公出国(境)费用.2018年预算数0元,同2017年预算数持平.

2、公务接待费.2018年预算数66912元,比2017年预算数67200元减少288元,主要原因:根据预算公用定额核定,同比上年因为人数减少所以有所减少.

3、公务用车购置和运行维护费.2018年预算数374850元,其中,公务用车购置费2018年预算数0元,同2017预算数0元持平,主要原因:无车辆购置安排;

公务用车运行维护费2018年预算数374850元,比2017预算数375598元减少748元.主要原因:按照公车改革要求,合理控制公车运行维护支出. .

(三)机关运行经费预算财政拨款情况说明 2018年,本部门机关运行经费财政拨款预算1107234.86元,比2017预算数841,165.38元增加266069.48元,主要原因:根据预算公用定额核定.其中:会议费34560元,培训费36480元.

七、本部门政府采购和政府购买服务项目预算情况说明、 2018年,本部门政府采购项目财政拨款预算11518346元,主要包括办公设备、燃煤炉具、电采暖设备购置支出. 2018年,本部门政府购买服务项目财政拨款预算0元.

八、行政事业性收费重点项目情况 无

九、部门整体绩效目标情况

1、机构运行类:含镇村二级组织机构,例如镇级各类工作经费,村办公室经费及公益金等,保障机构正常运转;

2、民生类:含村各类人员补助,镇级慰问等项目,通过项目的实施,提供农村地区农民就业机会,增加农民收入;

3、工程类:包含环境整治和为民办实事工程,通过工程的实施,改善农村地区人居环境,提高居住水平;

4、社会事业发展:包含文化事业发展,通过对文化事业的资金投入,提高镇域内居民文化生活水平. ........