DOC《唐山市城市管理行政执法局2019年部门预算信息公开》

唐山市城市管理行政执法局2019年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将2018年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况 部门职责: 根据《唐山市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,唐山市城市管理综合行政执法局的主要职责是: 部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市制定的城市管理方面的法律、法规、规章和方针、政策;

组织或会同有关部门起草城市管理方面的地方性法规和政府规章草案,经法定程序颁布后组织实施;

贯彻执行行业标准及规范,拟订城市管理相关制度和管理标准,并组织实施.

(二)参与城市总体规划、专项建设规划的编制;

拟订全市城市管理工作发展战略、中长期规划和年度计划,并根据市政府的授权组织实施;

负责城市管理相关行业的统计工作.

(三)负责对全市市政设施、城市市容、环境卫生、园林绿化、风景名胜区、城市供水、排水、再生水、亮化、户外广告牌匾、城管执法、数字化城管建设和管理工作的行业管理.

(四)负责局管市政设施、城市市容、环境卫生、园林绿化、风景名胜区、城市公交、供水、排水、再生水、亮化、户外广告牌匾、城管执法、城市外环、数字化城管、城市防汛的发展规划、年度计划、资金使用、工程建设、监督管理等工作.

(五)负责局管事项、区域范围内的城市管理综合执法工作;

授权(委托)高新区、芦台开发区、汉沽管理区、海港开发区、唐山湾国际旅游岛城市管理综合执法部门依法行使行政处罚权;

负责市中心区跨区域及重大复杂违法案件的协调、查处;

负责全市城市管理综合执法人员行使职权情况的督查工作;

负责全市重大执法活和专项执法行动的组织工作.

(六)负责对全市城市管理工作的考评.

(七)承办市政府交办的其它事项. 机构设置: 唐山市城市管理综合行政执法局及其所属预算单位构成 (1)唐山市城市管理综合行政执法局为财政拨款的行政机关 (2)唐山市城市管理综合行政执法局(执法大队)为财政性资金基本保证经费的参公单位 (3)唐山市数字化城市管理指挥调度中心为财政性资金基本保证经费的事业单位 (4)唐山市园林绿化管理局为财政性资金基本保证经费的事业单位 (5)唐山市园林绿化管理处为财政性资金定额或定项补助的事业单位 (6)唐山城建外环管理处为财政性资金基本保证经费的事业单位 (7)唐山市夜景亮化广告管理服务中心为财政性资金零补助的事业单位 (8)唐山市市政工程环境卫生管理处为财政性资金基本保证经费的事业单位 (9)唐山市王禾庄垃圾转运站为财政性资金基本保证经费的事业单位 (10)唐山市尖子沽生活垃圾填埋场为财政性资金基本保证经费的事业单位 (11)唐山市路灯管理所为财政性资金基本保证经费的事业单位 (12)唐山市城环垃圾处置有限公司为财政性资金零补助的其他单位

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中.我局及所属预算单位的收支包含在部门预算中.

1、收入说明:本年度预算收入113037.33万元,其中一般公共预算拨款50675.44万元,政府性基金预算收入62361.89万元.

2、支出说明:本年度预算支出113037.33万元,其中基本支出31270.69万元,项目支出81766.64万元.基本支出中人员经费10413.06万元,日常公用经费20857.63万元.

3、比上年增减情况:本年度部门预算支出增加19314.89万元,其中项目支出增加22793.02万元,主要是公交公司实行成本规制,对公交公司补贴增加16398.58,排水公司市区污水处理运营服务费增加3500万元.人员经费减少2702.96万元,主要原因是外环站撤站人员减少、园林局及数字化中心劳务派遣人员经费列到专项公用经费.日常公用经费减少730万元,主要是外环处收费站撤销专项经费预算减少.

三、机关运行经费安排情况 2019年,我局各预算单位安排正常公用经费1404.06万元,专项公用经费19453.57万元.主要用于办公及印刷费、日常维修费、办公用房、物业管理费、水电费、办公用房取暖费、车辆运行维护费、专用材料及一般设备购置费.明细如下: 局机关及执法大队:正常公用经费782.57万元,专项公用经费382.66万元. 数字中心:正常公用经费8.37万元,专项公用经费377.93万元. 园林局及下属单位:正常公用经费212.24万元,专项公用经费11089.81万元. 外环处:正常公用经费116.84万元,专项公用经费1183.75万元. 亮化中心:正常公用经费8.08万元,专项公用经费116.63万元. 市管处及下属单位:正常公用经费:275.96万元,专项公用经费6811.8万元.

四、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 2019年,财政拨款 三公 经费预算安排213.91万元,其中因公出国(境)费0万元;

公务用车购置及运维费201.8万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行费201.8万元);

公务接待费12.11万元.与2018年213.66万元相比, 三公 经费增加0.25万元,主要原因:公务用车编制数量无增减变化,也无车辆购置费,相应公务用车运行费无变化;

公出国(境)费无增加变化;

公务接待费增加0.25万元,主要是人员经费增加,相应测算的提取定额增加.

五、绩效预算信息 总体思路 2019年,市城管局将在市委、市政府的坚强领导下,适应新时代、聚焦新目标、落实新部署,牢固树立 五大发展理念 ,精准聚焦高质量发展主题,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,统筹抓好 城市建设、城市管理、城市服务 各项主责主业,努力推动城市管理各项事业走在全省、全国前列,以更好质量、更高水平全面推进开放创新包容、宜居宜业宜游的现代化国际滨海城市建设. 总体绩效目标:

一、深入推进一港双城战略,不断提升城市功能品质 一是加速城市路网互联互通. 二是加快生态园林城市建设. 三是提升城市景观亮化层级.

二、全面提升城市治理能力,打造宜居宜业宜游城区 一是推进洁净城市创建工作. 二是提升市政设施养护标准. 三是全面升级数字城管平台. 四是持续狠抓站前区域管理. 五是全力打造城市风景环线. 六是提高城管执法工作水平. 七是深入开展背街小巷整治. 八是规范共享单车运营管理.

三、大力支持公用事业发展,切实保障改善服务民生 一是加强城市供水保障能力. 二是支持排水事业快速发展. 三是全力确保城市防汛安全. 四是优先发展城市公共交通.

四、以打造廉洁高效城管为目标,全方位强化队伍建设

(一)深入抓好全面从严治党和党风廉政建设.

(二)深入抓好安全生产和信访稳定工作.

(三)深入抓好依法行政和宣传引导工作. 部门职责及工作活动绩效目标指标: 部门职责-工作活动绩效目标 803唐山市城市管理综合行政执法局 单位:万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优良中差城乡建设管理 81766.64 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;

拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施;

拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施;

指导镇、乡村庄规划的编制和实施;

指导农村住房建设、住房安全和危房改造;

改善小城镇和村庄人居环境;

加强管理,提高城市承载能力和宜居度.加强村镇建设,改善农村人居环境,实现城乡统筹发展.协调和指导推进城镇化工作,加快城镇化进程.指导城市建设投融资体制改革,破解融资难题. 市政公用设施建设与管理 3657.00 拟定市政公用事业各行业的中长期发展规划,并定期进行评估;

指导城市供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林、污水处理、垃圾处理等设施建设,指导城市规划区的绿化和生物多样性工作;

指导全市城镇绿道绿廊建设;

加强生态示范城市建设,积极探索推进行业发展的新研究;

指导市政公用设施安全和应急管理;

推进供热计量改革,开展燃气行业安全监督检查;

指导城市园林水域安全监管;

开展公园、绿地技术评估和动态监测;

按照国家、省文件要求,2016年底前完成市区雨水泵站养护维修工作,落实养护维修工作制度,确保市区雨水泵站养护维修监督体系,确保安全稳定运行. 完成时限 2019年12月底以前完成 2020年1月至2月底完成 2020年3月底完成 2020年4月以后完成 市政公用设施建设与管理 3657.00 拟定市政公用事业各行业的........