DOC《沈阳市沈北新区园林管理处》

沈阳市沈北新区园林管理处 2018年部门预算 (含 三公 经费预算) 目录第一部分 沈阳市沈北新区园林管理处概况 主要职责 部门预算单位构成 第二部分 沈阳市沈北新区园林管理处2018年部门预算公开表 表1.

财政拨款收支总表 表2.一般公共预算支出表 表3.一般公共预算基本支出表 表4.政府性基金预算支出表 表5.部门收支总表 表6.部门收入总表 表7.部门支出总表 表8.项目支出预算表 表9.收入预算按单位分类汇总表 表10.支出预算按单位分类汇总表 表11. 三公 经费支出表 第三部分 沈阳市沈北新区园林管理处2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分沈阳市沈北新区园林管理处基本概况

一、主要职责 (1)贯彻执行国家、省、市关于城市绿化的法律法规和方针政策. (2)制定《沈北新区绿化养护管理制度》和《沈北新区绿化养护管理细则》,并负责组织实施. (3)负责全区绿化统计工作. (4)参与绿化项目的规划、设计,并负责项目建设过程中质量、进度、安全生产、文明施工的管理工作. (5)负责新建合同期内绿化建设项目的养护管理工作.(6)组织进行园林建设工程的竣工档案组卷、工程竣工验收及工程审计工作. (7)负责公园、广场、绿地养护的招标以及对中标单位的监督、管理和验收工作. (8)负责全区公共绿地的疫情监测和病虫害防治指导工作. (9)负责绿地占用的现场勘验工作. (10)完成区政府、建设局布署的其他工作任务.

二、部门预算单位构成 第二部分沈阳市沈北新区园林管理处2018年部门预算公开表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

一、本年收入 529.9

一、本年支出 529.9 529.9

(一)一般公共预算拨款 529.9

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

(三)国防支出

二、上年结转

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

(九)社会保险基金支出

(十)医疗卫生与计划生育支出 15.7 15.7 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区支出 472.6 472.6 (十三)农林水支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十八)援助其他地区支出 (十九)国土海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 41.6 41.6 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)国有资本经营预算支出 (二十三)预备费 (二十四)其他支出 (二十五)转移性支出 (二十六)债务还本支出 (二十七)债务付息支出 (二十八)债务发行费用支出

二、结转下年 收入总计

1682 支出总计 529.9 529.9 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目 2018年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 529.9 529.9

212 城乡社区支出 472.6 472.6

210 医疗卫生与计划生育支出

21011 行政事业单位医疗 15.7 15.7

221 住房保障支出

22102 住房改革支出

2210201 住房公积金 41.6 41.6 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 2018年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 412.8 412.8 58.5

301

(一)工资福利支出

30101 基本工资 190.8 190.8

30102 津贴补贴

30103 奖金

30104 社会保障缴费 73.9 73.9

30106 伙食补助费

30107 绩效工资 51.7 51.7

30108 晋级工资

30199 其他工资福利支出 96.4 96.4

302

(二)商品和服务支出 58.5 58.5

30201 办公费 4.4 4.4

30202 印刷费

30203 咨询费

30204 手续费

30205 水费 0.7 0.7

30206 电费 3.6 3.6

30207 邮电费 20.4 20.4

30208 取暖费 2.7 2.7

30209 物业管理费 0.9 0.9

30211 差旅费

30212 因公出国(境)费用

30213 维修(护)费0.7 0.7

30214 租赁费

30215 会议费

30216 培训费

30217 公务接待费

30218 零星用品购置费

30224 被装购置费

30225 专用燃料费

30226 劳务费

30227 委托业务费

30228 工会经费 2.4 2.4

30229 福利费 1.5 1.5

30231 公务用车运行维护费

30239 其他交通费用 21.2 21.2

30299 其他商品和服务支出

303

(三)对个人和家庭补助支出 58.6 58.6

30301 离休费

30302 退休费 7.3 7.3

30303 退职(役)费30304 抚恤金

30305 生活补助 3.1 3.1

30306 救济费

30307 医疗费

30308 助学金

30309 奖励金

30310 生产补贴

30311 住房公积金 41.6 41.6

30312 提租补贴

30313 购房补贴

30314 采暖补贴 6.6 6.6

30399 其他对个人和家庭的补助支出 部门公开表4 政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出

0 0

0 注:沈阳市财政局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据. 部门公开表5 部门收支总表 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算拨款收入 529.9

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

三、国防支出

四、上级补助、附属单位上缴收入

四、公共安全支出

五、财政结转资金

五、教育支出

六、单位上年净结余

六、科学技术支出

七、单位事业收入

七、文化体育与传媒支出

八、单位其他收入

八、社会保障和就业支出

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出 15.7 十

一、节能环保支出 十

二、城乡社区支出 472.6 十

三、农林水支出 十

四、交通运输支出 十

五、资源勘探信息等支出 十

六、商业服务业等支出 十

七、金融支出 十

八、援助其他地区支出 十

九、国土海洋气象等支出 二

十、住房保障支出 41.6 二十

一、粮油物资储备支出 二十

二、国有资本经营预算支出 二十

三、预备费 二十

四、其他支出 二十

五、转移性支出 二十

六、债务还本支出 二十

七、债务付息支出 二十

八、债务发行费用支出 收入总计 529.9 支出总计 529.9 部门公开表6 部门收入总表 单位:万元 功能分类科目 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 上级补助、 附属单位上缴收入 财政结转资金 单位上年净结余 事业收入 单位其他收入 科目编码 科目名称 合计 529.9 529.9

212 城乡社区支出 472.6 472.6

210 医疗卫生与计划生育支出 15.7 15.7

21011 行政事业单位医疗 15.7 15.7

221 住房保障支出 41.6 41.6

22102 住房改革支出 41.6 41.6

2210201 住房公积金 41.6 41.6 部门公开表7 部门支出总表 单位:万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利........