DOC《中国共产党寿阳县委员会组织部》

中国共产党寿阳县委员会组织部 2019年部门预算 目录第一部分 部门概况

一、中国共产党寿阳县委员会组织部的主要职能

二、中国共产党寿阳县委员会组织部机构设置情况 第二部分 2019年部门预算表

一、中国共产党寿阳县委员会组织部2019年预算收支总表

二、中国共产党寿阳县委员会组织部2019年财政拨款收支总表

三、中国共产党寿阳县委员会组织部2019年部门预算收入总表

四、中国共产党寿阳县委员会组织部2019年部门预算支出总表

五、中国共产党寿阳县委员会组织部2019年一般公共预算支出预算表

六、中国共产党寿阳县委员会组织部2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、中国共产党寿阳县委员会组织部2019年政府性基金预算收入表

八、中国共产党寿阳县委员会组织部2019年政府性基金预算支出预算表

九、中国共产党寿阳县委员会组织部2019年 三公 经费预算表

十、中国共产党寿阳县委员会组织部2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 十

一、中国共产党寿阳县委员会组织部项目支出绩效目标申报表 第三部分 2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况

一、中国共产党寿阳县委员会组织部的主要职能 认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策,提出落实方案并组织实施;

提出列入县委管理的干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议;

负责全县党员、干部队伍的宏观管理工作和选拔培养中青年干部工作;

按照党章规定,协调、规划和指导全县各级党组织的建设、党员教育管理和发展工作;

研究拟定全县组织、干部人事工作的主要政策和制度,从宏观上研究、指导干部人事制度改革;

主管全县干部教育工作,制定、落实干部教育规划,负责全县知识分子工作的宏观指导、组织协调和督促检查;

负责全县组织、干部人事工作的检查督促,向县委和市委组织部反映有关情况并提出建议;

负责全县离退休干部的宏观管理,落实离退休干部的政策,根据县发(2002)05号文件规定管理县委老干部局;

负责《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》贯彻落实情况的监督、检,对科级领导干部进行监督管理.

受理党员、干部的来信来访;

承办县委和市委组织部交办的其它工作.

二、中国共产党寿阳县委员会组织部机构设置情况 寿阳县委组织部(挂中共寿阳县直属机关工作委员会牌子),为正科级建制,是县委主管组织工作和干部工作的职能部门,行政编制为18名.党员电教中心(信息中心)为事业单位,编制为8名. 第二部分 2019年部门预算表

一、中国共产党寿阳县委员会组织部2019年预算收支总表

二、中国共产党寿阳县委员会组织部2019年财政拨款收支总表

三、中国共产党寿阳县委员会组织部2019年部门预算收入总表

四、中国共产党寿阳县委员会组织部2019年部门预算支出总表

五、中国共产党寿阳县委员会组织部2019年一般公共预算支出预算表 中国共产党寿阳县委员会组织部2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 中国共产党寿阳县委员会组织部2019年政府性基金预算收入表 中国共产党寿阳县委员会组织部2019年政府性基金预算支出预算表

九、中国共产党寿阳县委员会组织部2019年 三公 经费预算表

十、中国共产党寿阳县委员会组织部2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 十

一、中国共产党寿阳县委员会组织部项目支出绩效目标申报表 表一至表十详细内容见附件1,项目支出绩效目标申报表见附件2. 第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算数据变动情况及原因 2019年预算编制在职人员24人,与2018年年初预算26人,相比减少2人. 2019年度财政预算安排本单位收入为466.628508万元,其中:公共财政预算资金安排466.628508万元.与2018年度财政预算收入295.489942万元对比,收入增加了171.138566万元,增加58%. 2019年度财政拨款预算批复数为466.628508万元,其中:基本支出166.938508万元,项目支出299.6900万元.

(一)2019年基本支出变动情况 2019年度财政拨款预算基本支出为166.938508万元,2018年度财政拨款预算基本支出为145.729942万元, 2019年比2018年增加了21.208566万元,增长14%.基本支出包括一般公共服务支出128.109945万元,比2018年113.758850万元增加了14.351095万元,增加了12.6%,增加原因是工资标准调整;

社会保障和就业支出21.097112万元,比2018年17.482201万元增加了3.614911万元,增加了20%,增加原因是工资标准调高,社保缴费基数提高,缴费总额增加;

卫生健康支出6.473387万元,比2018年5.289595万元增加了1.183792万元,增加了22%,增加原因是工资标准调高,缴费基数提高,缴费总额增加;

住房保障支出11.258064万元,比2018年9.199296万元增加了2.058768万元,增加了22%,增加原因是工资标准调高,缴费基数提高,缴费总额增加.

(二)2019年项目支出变动情况 2019年度财政拨款预算项目支出为299.6900万元,2018年度财政拨款预算项目支出为149.7600.万元,2019年比2018年增加了149.9300万元,增加100%.增加原因为各类调训经费增加. 项目支出用于农村(社区)党建经费、非公和社会组织党建经费、干部外出现场教学费用、各类调训经费、干部信息系统维护更新、组织部各项业务工作的开展等.

(三) 三公 经费增减变动原因说明 2019年一般公共预算安排的 三公 经费预算1万元,与2018年持平,其中:2019年因公出国(境)费用0万元,2018年因公出国(境)费用0万元,本年度与上年度持平;

2019年公务接待费0万元,2018年公务接待费0万元,2019年与2018年持平;

2019年公务用车运行维护费1万元,2018年公务用车运行维护费1万元,2019年与2018年持平;

公务用车购置费本年度与上年度持平,均为0万元.

(四)机关运行经费增减变动原因说明 2019年机关运行经费财政拨款预算18.55万元,2018年机关运行经费财政拨款预算17.51万元,本年度比上年度增加1.04万元,增长5.9%.主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出.2019年比2018年增加的主要原因是:近年,公务员考核任务增加,差旅费在去年的基础上增加了预算. (备注:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用.)

(五)政府采购安排情况说明 2019年度本单位政府采购预算总额为5万元,其中:办公用A4纸2万元,打印机换粉1万元,其他办公耗材2万元.

(六)绩效管理情况

1、绩效管理情况 2019年,我单位实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款145.75万元.

2、绩效目标情况 2019年度我单位涉及预算绩效管理的项目一是干部外出现场教学费用,预算总额82.75万元.该项目主要用于领导干部外出现场教学的支出;

项目二是干部档案信息系统、干部信息系统的维护更新费,预算总额63万元,该项目主要用于干部信息系统、干部档案系统的更新维护.

(七)、国有资产占有使用情况

1、车辆情况 2019年度,本单位有汽车一辆,主要用于外出下乡办公使用.

2、房屋情况 截止2018年底,本单位办公用房使用面积450平方米.

(八)、其他说明

1、政府购买服务情况 本单位无政府购买服务情况.

2、其他需要说明的事项 政府性基金预算情况:2019年度本单位无政府性基金预算(2019年度本单位无政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元). 第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出.

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.

三、 三公 经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

四、机关运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出.

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为.政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点. 附件1:中国共产党寿阳县委员会组织部2019年部门预算公开表 附件2:项目支出绩效目标申报表 ........