DOC《漯河市水利局》

漯河市水利局 2019年度部门预算公开说明 目录漯河市水利局概况 主要职能 部门预算单位构成 人员构成情况 第二部分 漯河市水利局2019年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件:漯河市水利局2019年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、支出经济分类汇总表

7、一般公共预算 三公 经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表 第一部分 漯河市水利局概况 漯河市水利局主要职责 贯彻执行党和国家有关水利工作方针政策,负责全市水资源的统一管理和监督工作.

负责保障水资源的合理开发利用.起草有关地方性法规和规章草案并监督实施,指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业性法规和规章草案并监督实施,指导和组织编制、审查、申报水利综合规划、专业规划、专项规划. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障.组织实施最严格水资源管理制度,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施.负责河湖库和重要水工程的水资源调度.组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度.指导水利行业供水和乡镇供水工作. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出中央下达的和省级、市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出全市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理.按市政府规定权限,指导和组织编制、审查、申报水利基本建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计,负责审批水利基本建设项目初步设计文件工作. 负责水资源保护工作.组织编制并实施水资源保护规划,组织开展河湖水生态保护与修复,指导河湖生态流 量水量管理以及河湖水系连通工作.指导饮用水水源保护工 作,开展重要河湖健康评估,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护.组织指导地下水超采区综合治理. 负责节约用水工作.拟订全市节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,制定有关用水、节水标准.组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理等制度,组织、管理、监督节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作.

(七)指导水文工作.负责指导全市水文水资源监测、水文站网建设和管理,对河湖库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报.接规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作.

(八)负责全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护 与综合利用.组织指导水利基础设施网络建设,指导河湖及滩地的治理、开发和保护.指导水利工程建设与运行管理,负责水利工程质量监督检查工作,承担水利工程造价管理工作,组织实施具有控制性的或跨地区的重要水利工程建设、验收与运行管理工作,负责重要河流和重要水工程的调度工作,负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作.组织指导并监督检巳嫱菩泻映ぶ坪ぶ乒ぷ.

(九)负责漯河市南水北调工程建设与运行管理工作. 贯彻落实国家和省、市南水北调工程运行管理和后续工程建设的法律、法规和政策,参与制定我市南水北调工程供用水政策及法规.负责我市南水北调工程运行管理与后续工程建设的行政监督.拟定南水北调受水区年度水量调度计划并组织实施.负责南水北调配套工程运行管理、水量调度计划.负责南水北调配套工程水费征缴.

(十)负责水土保持工作.拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失综合防治和全市水土流失监测、预报并公告.负责建设项目水土保持监督管理工作,负责水土保持补偿费征收和管理工作.指导水土保持重点建设项目的实施. (十`)负责农村水利工作.组织开展中型灌排工程建设与改造.指导农村饮水安全工程建设与管理工作,指导节水灌溉有关工作.指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设.负责农村水能资源开发,指导小水电改造和水电农村电气化工作. (十ニ)负责水利工程移民管理工作.拟订全市水利水电工程征地移民地方性法规、规章草案和政策,编制移民规划、计划.组织指导移民搬迁、安置验收、监督评估和后期扶持工作.管理和监督移民资金的使用.负责监督全市水利水电工程征地移民工作. (十三)负责重大涉水违法事件查处工作.指导全市水政监察和水行政执法,协调、伸裁并处理跨省辖市水事纠纷.负责水利行业安全生产工作,组织指导水电站农村水电站的安全监督管理.指导水利建设市场的监督管理工作,组织开展水利工程建设监督和稽察工作. (十四)开展全市水利科技和对外合作工作.组织开展水利行业质量监督工作,拟订全市水利行业地方技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作.指导水利系统对外合作交流. (十五)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施.承担水情旱情监测预报预警工作.组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施.承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作. (十六)完成市委、市政府交办的其他任务.

二、漯河市水利局预算单位构成 漯河市水利局部门预算包括局机关本级预算和局属事业单位预算.

1、漯河市水利局机关

2、市水政监察支队

3、市沙河节制闸控制中心

4、市泥河洼节制闸控制中心

5、市水利工程质量检测站

6、市水利通讯信息中心

7、市南水北调中线工程维护中心

8、市节约用水服务中心

9、市东方红电灌站

三、人员构成情况 漯河市水利局及归口预算管理单位共有在职职工170人,离退休人员 72人. 第二部分 漯河市水利局2019年度部门预算情况说明 2019年部门预算主要任务是:保障完成全市重点水利工作任务.

一、收入支出预算总体情况说明 漯河市水利局2019年收入总计8359.59万元,支出总计8359.59万元,与2018年相比,收、支总计各增加1995.89万元,增长31.36 %.主要原因:2019年增加了全市四水同治规划编制等大型规划.

二、收入预算总体情况说明 漯河市水利局2019年收入预算8359.59万元,其中:2018年部门预算结转593.55万元,财政拨款收入5318.75万元,专项收入0万元,纳入预算管理的行政事业性收费收入76.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入6.29万元,政府性基金收入0万元,中央省专项转移支付365.00万元,专户管理的收入0万元,其他收入0万元,一般债券资金收入2000万元.

三、支出预算总体情况说明 漯河市水利局2019年支出合计8359.59万元,其中:基本支出2408.03万元,占28.81%;

项目支出5951.56万元,占71.19%.

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 漯河市水利局2019年一般公共预算收支预算7401.04万元,政府性基金收支预算0万元.与2018年相比,一般公共预算收支预算增加1273.34万元,增长20.78%,增长的主要原因:主要原因:2019年增加了全市四水同治规划编制等大型项目.政府性基金收支预算减少109.00万元,下降100%,主要原因:2019年没有使用政府性基金.

五、一般公共预算支出预算情况说明 漯河市水利局2019年一般公共预算支出年初预算为7401.04万元.主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6798.56万元,占年初预算91.86%;

教育支出(类)0万元;

社会保障和就业支出(类)375.51万元,占年初预算5.07%;

医疗卫生与计划生育支出(类)73.39万元,占年初预算0.99%;

住房保障(类)支出153.58万元,占年初预算2.08%.

六、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系.为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》由2017年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出. 2019年预算支出8359.59万元,其中:人员经费2272.78 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费6086.82万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出.

七、政府性基金预算支出决算情况说明 我部门2019年无政府性基金预算支出.

八、2019年国有资本经营预算收入支出 我部门2019年国有资本经营预算6.29万元.

九、 三公 经费支出预算情况说明 我部门2019年 三公 经费预算为27.30万元.2019年 三公 经费支出预算数比

2018 年减少5.00万元. 三公 经费同比减少的原因是:根据中央 八项规定 和省委省政府、市委市政府相关要求,我部门采取诸多措施,抓好 三公 经费预算管理,推行厉行节约、反对浪费的工作作风,从严控制 三公 经费开支. 具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元.主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费等支出.预算数与2018年持平,主要原因:加强出国经费管理,对出国经费进行压缩,无因公出国(境)费预算安排.

(二)公务用车购置及运行费22.60万元,其中,公务用车购置费0万元;

公务用车运行维护费22.60万........