DOC《黔西南州特种设备检验所》

黔西南州特种设备检验所 2014年部门决算及"三公"经费决算公开补充说明

一、部门概况 1.

部门主要职能 我单位是隶属于黔西南州质量技术监督局全额拨款事业单位,主要从事黔西南州锅炉、压力容器、电梯、起重机、场(厂)车、游乐设施、安全阀等特种设备检验及培训工作. 2.部门预算单位构成 黔西南州特种设备检验所为正科级财政全额补助事业单位,隶属于黔西南州质量技术监督局管理. 3.部门人员构成 至2014年末在职人员27人,编内9人,编外18人.内设7个部门,有所长室、副所长是、检验一室、检验二室、办公室、业务室、财务室. 4.机构人员变动情况及原因 2013年末在职人员21人,编内10人,编外11人.与2014年相比编内人员减少1人,主要原因是离职.编外增加7人,主要原因是有业务检验量增加急需人才.

二、当年取得的主要事业成效 2014年完成特种设备检验5526台,完成预期目标工作任务,保障全州在用特种设备的安全稳定运行.开展特种设备作业人员培训6期,培训特种设备作业人员300余人. 派20人外出特种设备检验培训取证,取得15个检验资格证书. 对本所《质量手册》《程序文件》《作业指导书》《质量记录》进行修订,以适应机构发展的需求,总共修订2990页文档.另外,投入资金5万余元启动本所标准化建设工作,设计黔西南州特检所所标、统一着装、统一规范用语、统一办公区域警示标志等标准化建设工作陆续进行中. 为完全覆盖本区域内特种设备检验工作,向国家质检总局申报增加工业管道监督检验及定期检验项目,于5月份获国家质检总局受理,中国特种设备检验协会11月初到我所现场进行评审,并审核通过.

三、部门决算情况说明

(一)收入支出预算安排情况 2013年预算收入支出567363.92元,2014年预算收入支出557548.27,减少1.73%,主要原因是编制内人员减少.

(二)收入支出执行情况 2014年末总收入5168529.23元,比上年增加708.65%;

2014年末总支出5009676.45元,比上年增加744.35%.收支对比主要变动是因为2013年未把经营收入纳入预决算,加上2014年我单位人员及检验业务量增加.

(三)重点经济分类支出执行情况 1.三公经费支出情况 2014年公务车辆保有量为2辆,国内公务接待3批次,共52人.三公经费支出20208.56元,比上年减少165.85%;

2014年人均支出2245.4元,比上年减少139.27%.指标减少原因是2014年在编人员减少及我单位重视三公经费支出,注重节俭. 2.会议费支出情况 2014年支出18182.50元,比上年减少81.17%;

2014年人均支出2020.28,比上年减少63.05%.指标支出减少原因是2014年在编人员减少及我单位重视会议费支出,注重节俭.

(四)年末结转和结余情况 年末资金结转233755.73元,其中财政拨款基本支出资金结转0元,委托检验经营收入及其他收入结转233755.73元.主要原因是单位人员、业务及收入增加.

四、资产负债情况及对比分析 2014年资产合计2243506.56元,比上年增加102.51%,主要是因为固定资产及结转结余增加. 2014年流动负债103662.1元,比少年减少9.53%,原因是因为我单位重视流动负债发生情况,能及时支付所欠款项.

五、本年度部门决算财务工作开展情况

(一)决算财务工作安排情况 本年度我单位严格按照财政部门要求做决算.2014年12月19日由单位负责人及会计人员参加州财政组织召开预决算工作会议,随后由会计做好本年度账务处理,按时编制决算报表报告,及时报州财政审核.

(二)财务工作意见建议 建议加强财务人员业务素质培训,建议报表数量尽量减少. 补充附件: 黔西南州特种设备检验所2014政府性基金预算支出明细表 单位:元支出预算功能分类合计基本支出项目支出科目编码科目名称无无000本年支出合计

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