DOC《关于2017年威海火炬高技术产业开发区》

关于2017年威海火炬高技术产业开发区 财政收支执行情况和2018年威海火炬高技术 产业开发区财政收支(草案)的报告 ――2018年1月4日在威海市第十七届 人民代表大会第二次会议上 威海火炬高技术产业开发区管委会 各位代表: 受市人民政府委托,现向大会提交2017年威海火炬高技术产业开发区财政收支执行情况与2018年威海火炬高技术产业开发区财政收支草案,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见.

一、2017年财政收支执行情况

(一)一般公共财政收支执行情况. 2017年,区级一般公共预算收入278368万元,完成预算的100.62%,增长9.67%.一般公共预算收入,加返还性收入、转移支付收入和上年结余收入等67403万元,收入共计345771万元.区级一般公共预算支出190981万元,完成预算的149.5%,增长12.2%.一般公共预算支出,加债务还本支出、上解支出和结转下年支出等154790万元,支出共计345771万元.

(二)政府性基金收支执行情况. 2017年,区级政府性基金收入3377万元,完成预算的67.5%,减少25.2 %.基金收入,加地方政府债券收入、上级补助收入和上年结余收入等76618万元,收入共计79995万元.区级政府性基金支出74050万元,完成预算的107%,增长52.4%.基金支出,加债务还本支出、上解支出和结转下年支出等5945万元,支出共计79995万元.

(三)社会保险基金收支执行情况. 2017年,区级社会保险基金收入9097万元(机关事业单位养老保险,下同),完成预算的126.47%,增长27%.区级社会保险基金支出5530万元,完成预算的101%,增长42%.区级社会保险基金当年收支结余3567万元,年末滚存结余11663万元. 需要说明的是,上述各类预算执行数据是初步汇总数,2017年财政决算编制完成后,部分数据还会有所变化,我们将按照规定及时向市人大常委会报告.

(四)地方政府债务情况. 依据上级对我区政府存量债务清理甄别结果和新增债务情况,市级核定我区2017年度地方政府债务限额为31.6亿元.我区2017年底地方政府债务余额为30.05亿元,控制在限额范围内. 2017年市级分配我区地方政府债券3.07亿元,其中:置换债券1.07亿元,新增债券2亿元. 1.置换债券.1.07亿元置换债券全部用于置换经上级甄别确定的地方政府负有偿还责任的债务. 2.新增债券.2亿元新增债券中,0.3亿元用于威海高区第三小学建设项目,1.7亿元用于双岛湾科技城土地储备项目.

(五)市十七届人大一次会议决议落实情况. 2017年,面对严峻的宏观环境和繁重的发展任务,高区上下在市委、市政府坚强领导下,牢固树立和贯彻新发展理念,率先推动 二次创业 ,全面实施 十大工程 ,积极引领经济发展新常态,经济社会各项建设迈上新台阶. 1.坚持 工业倍增 战略,推动财源建设.积极筹措资金,支持工业倍增发展战略落实,努力培植和发展税源增长点.一是支持两大园区建设.设立园区发展专项资金,用于医疗器械与生物医药产业园、电子信息与智能制造产业园两大园区建设.目前,园区建设成效显著,主体已封顶,部分企业已进驻,为推动企业落户高区、快速发展提供了良好的载体.二是支持企业发展.通过设立科技发展计划项目经费,出台研究开发财政后补助政策,落实科技支行贷款贴息补助政策等一系列方式,累计投入3000多万元,有效支持了科技型中小企业发展,加快了企业创新步伐,降低了企业成本.三是支持平台建设.累计投入近8000多万元,支持工信部威海电子信息综合技术研究中心、哈工大创新创业园、威高高性能医疗器械创新中心等高端平台建设,充分发挥出平台的辐射、带动作用. 2.优化支出结构,改善民生福祉.始终把民生作为财政保障的重要内容,采取多项措施抓好、抓实.一是改善医疗服务环境.支持初村医院与威海中心医院组建医联体,投入3000万元装修病房、购置设备,进行托管,有效改善了医疗服务环境,提高了就医水平.二是提升教育保障水平.投入近3亿元,用于学校建设,2017年3所学校投入使用,保证了区内学生的就学需要.三是抓好扶贫保障工作.设立390万元的扶贫专项基金,保证经济薄弱村的运转;

对薄弱村村干部工资进行兜底,保证全额发放;

对贫困户的医疗费实行特惠保险补贴,极大减轻了低收入家庭的负担.四是快速推进棚改工作.争取政策性贷款融资2.8亿元,保证了棚户区改造工程建设需要,实现了4个村的回迁入住. 3.深化财税改革,加强财政管理.强化 管理可以增收节支 的理念,完善财政管理制度.一是严格规范财政支出.为了进一步规范财政支出行为,制定出台了《关于进一步规范财政支出依据的规定》、《财政专项资金管理办法》等12个制度文件,有效提高了财政支出的规范性和合规性.二是推行镇办国库集中支付制度.在所有镇办推行国库集中支付改革,着力从技术环节进行约束,进一步规范了镇办财务管理.三是推进预决算信息公开.制定出台了《财政预决算信息公开实施办法》,进一步加大公开力度,实现了管委预算、部门预算、 三公 经费预算全公开.

二、2018年财政收支安排

(一)预算安排的指导思想. 我区将按照市委、市政府的部署要求,以更开阔的财政视野,更科学的财政理念,更有效的财政手段,更务实的财政作风,优化财政收支结构,深化财政体制改革,健全财政管理机制,为圆满完成全年工作目标奠定坚实基础.

(二)2018年一般公共财政收支安排意见. 2018年,区级一般公共预算收入安排303421万元,增长9%.一般公共预算收入,加地方政府债券收入、上级返还和补助收入等21456万元,减各项上解支出174637万元,区级可统筹使用的财力为150240万元.区级当年财力安排的支出为150240万元,其中:基本支出69683万元(主要包括行政事业单位人员经费、正常运转经费、行政事业性专项),占46.38%;

项目支出78457万元,占52.22%;

总预备费2100万元,占1.4%. 主要项目支出安排如下: ――支持 三农 发展方面,共安排2835万元.主要包括:田园综合体建设500万元;

河道整治及河长办信息平台建设500万元;

森林防火专项资金382万元;

病虫害防治经费380万元;

里口山植被恢复、公益林保险及植树节费用336万元;

养殖用海整治经费、养殖设施回收200万元;

农村规模化供水工程100万元 ;

农村环境综合整治长效机制、农业综合开发项目区级配套资金169万元;

省定扶贫工作重点村专项补助资金、扶贫宣传经费等85万元;

三支一扶工资及保险75万元;

渔监服装及海监装备费用、渔业互保财政补贴等50万元;

农产品质量检测、动物疫病防疫经费等58万元. ――支持创新驱动和转方式调结构方面,共安排6900万元.主要包括:国家威海创新中心有限责任公司注册资本金,知识产权奖励资金,应用技术研究与开发经费,创新创业大赛奖励资金,孵化器建设资金,标准化奖励资金, 小升规 企业奖励资金, 引智强企 企业诊断经费,出口信用保费扶持资金,人才专项资金,企业研究开发财政补助资金,节能专项资金,企业挂牌及上市奖励资金,科技支行贴息和风险补偿资金等. ――支持教育发展方面,共安排13181万元.主要包括:古寨中小学、高区第四小学、毕家疃幼儿园、神道口中学等教育工程10000万元;

公办、公办性质及普惠性幼儿园经费补助、学前助学金经费等1306万元;

教师就餐补助、教师培训经费432万元;

技校及中职助学金和免学费338万元;

校园安保、民办幼儿园安保经费补助292万元;

学校班车经费229万元;

民办代课老师教龄补助资金、三支一扶教师工资补助资金及实习支教老师生活补贴等227万元;

支付环翠区中小学借读费147万元;

随班就读残疾人经费补助、退职教师生活补助59万元;

中小学地方教材经费、初中结业考试费51万元;

体卫艺经费、少年宫活动经费等100万元. ――支持社会保障、就业方面,共安排6775万元.主要包括:城市社区党群专项经费及社区工作经费2032万元;

自主就业退役士兵一次性经济补助、优抚抚恤及退役安置等909万元;

城乡居民养老保险资金680万元;

企业吸纳就业困难人员社会保险补贴、职业介绍补贴500万元;

城市公益性骨灰存放设施和树葬区建设项目500万元;

机关事业离休人员离休费、退休人员加发退休费改革经费350万元;

基层组织运转经费556万元;

城乡低保对象教育救助金、医疗救助金200万元;

政府购买居家养老服务资金、居家服务平台话费补贴资金等190万元;

残疾人事业专项经费177万元;

企业退休军转干部生活补助及退休费补助、企业军转干部查体费及节日慰问金等168万元;

小微企业招用高校毕业生社会保险补贴、一次性就业补贴、优秀大学生实习基地奖补资金等130万元;

城乡最低生活保障资金118万元;

城市三无人员供养、五保供养75万元;

政府救助保险费、遗属补助、高龄补贴等190万元. ――支持医疗卫生、计划生育方面,共安排5964万元.主要包括:居民基本医疗保险资金2198万元;

科技新城医院建设项目支出1234万元;

城乡基本公共卫生服务经费645万元;

优抚对象、二等乙伤残军人、离休人员及建国前老工人医疗补助资金566万元;

职工长期护理保险基金372万元;

重大妇幼专项资金365万元;

计划生育事业经........