DOC《永修县“共建美好家园,同创宜居永修” 创建工作领导小组办...》

永修县"共建美好家园,同创宜居永修" 创建工作领导小组办公室2018年部门预算编制说明 第一部分 永修县"共建美好家园,同创宜居永修" 创建工作领导小组办公室概况

一、 部门主要职责 按照县委、县政府的总体部署,分项目、分步骤推进创建工作,用三年左右时间实现创建国家卫生县城、省级文明县城、平安县城、绿色县城、畅通县城的目标.

负责对整个创建活动开展、督促、检查、指导、协调和调度.

二、 部门基本情况 "共建美好家园,同创宜居永修" 创建工作领导小组办公室下设秘书组、督查组、宣传组、综合组.部门性质为非常设机构,工作人员由各相部门抽调.包括外聘人员,当前工作人员总计15人. 第二部分 永修县"共建美好家园,同创宜居永修" 创建工作领导小组办公室2018年部门预算情况说明

一、预算收入情况 2018年县"共建美好家园,同创宜居永修" 创建工作领导小组办公室预算总额为30万元,较上年没有增长.其中:财政拨款收入30万元,占收入预算总额的100%.

二、预算支出情况 按支出项目类别划分:工资福利支出2万元,占支出预算总额的6.7%,其中,商品服务支出20万元,占支出预算总额的66.7%,其中,公务接待费支出1万元,占支出预算总额3.3%,较上年无变化;

伙食补助支出7万元,占支出预算总额的23.3%;

其他资本支出1万元,占支出预算总额3.3%.

三、财政拨款支出情况 2018年县"共建美好家园,同创宜居永修" 创建工作领导小组办公室财政拨款支出预算30万元,占预算支出总额的100%,较上年预算安排没变化.

四、政府性基金情况 本单位无纳入预算的政府性基金收入.

五、机关运行经费预算收支情况 2018年县"共建美好家园,同创宜居永修" 创建工作领导小组办公室机关运行经费预算支出为30万元,占预算支出总额的100%,较上年没有变化.其中:办公费6.5万元,印刷费、宣传费5.3万元,邮电费0.8万元,差旅费1.3万元,维修(维护)费2万元,会议费1.5万元,公务接待费1万元,劳务费2.1万元,误餐补助8.5万元,其他1万元.

六、政府采购情况 2018年本单位政府采购预算总额为2万元,较上年增长62%.主要是办公设备购置和更新.

七、2017年"三公"预算经费情况 2018年本单位"三公"预算经费总额为1万元,较上年的1万元基本不变. 其中:公务接待费用为1万元,较上年的1万元持平. 因公出国(境)费用及公务用车(购置费)均为0万元;

第三部分 永修县"共建美好家园,同创宜居永修" 创建工作领导小组办公室2018年部门预算表 预算表(详见附件). 第四部分 名词解释 对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释. 财政预算拨款:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金. 预算外收入:指预算单位为履行或代行政府职能,依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入. 其他收入:指除 "财政拨款收入"、"财政专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"以外的各项收入.包括利息收入、捐赠收入等. 上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金. 基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出. 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金. 支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;

支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类. 工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等. 商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出. 对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出. 一般公共预算"三公"经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费. 因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出. 公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. 公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出.