DOC《唐山市古冶区林西街道办事处》

唐山市古冶区林西街道办事处 关于2019年度预算编制情况的说明 按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将2019年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

(一)部门职责

1、街道经济建设 制定街道总体经济发展规划和年度计划,保障全街工作正常运转.

协调、服务企业经营管理;

负责辖区内市场和项目的谋划、开发、建设等;

负责集体资产的经营管理和经济统计工作.

2、企业职工医疗保险 为瑞亨胶轴、冀东锌业、林西锅炉厂、林西工管处退休职工每月缴纳基本医疗保险获得医疗服务,减轻家庭医疗支出压力,促进社会和谐稳定.

3、社区建设和服务管理工作 在党和政府的领导下,依靠社会力量,利用社会资源,强化社区功能,完善社区服务,解决社区问题,不断提高社区成员的生活水平和生活质量的过程.

4、综合社会事务管理工作 完善城乡居民最低生活保障、城乡社会救助制度,就业再就业服务、优抚对象医疗救助、重特大疾病救助工作,实施分类救助,应保尽保,动态管理.搞好计划生育服务;

落实出生人口计划;

失独家庭慰问;

对辖区内常驻人口、流动人口和特殊人群进行计划生育规范管理

5、社会治安及信访管理 安抚群众,排除矛盾,实现诚信平安社区;

开展安全生产宣传教育,提升安全生产意识;

加强民兵整组,完成信访及征兵工作.

6、老旧小区修缮、改造及物业管理等 对旧小区环境进行整治,补垫便道砖、通水管道、粉刷楼道、花墙修补、小区屋面防水、粉刷等及提升物业公司管理模式.

7、城市环境卫生管理工作 依法对本辖区城市建设进行监督管理;

改善居住环境,提高城市宜居度;

组织开展园林式创建活动,负责社区植树、绿地等养护保护工作.

8、其他综合事务等管理工作 加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平;

为全街经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持;

采取保障领导和机关工作办公环境的措施,提升了服务管理水平,保障工作的正常运转.

9、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项.

(二)机构设置 部门机构设置情况表 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 唐山市古冶区林西街道办事处 行政 正科级 财政拨款 林西街道环卫站 事业 正科级 财政拨款 林西街道办事处内设5个综合办公室:党政综合办公室、城市管理办公室、社会事务办公室、财经办公室、计划生育办公室;

内设3个事业机构:社区服务中心、计划生育服务中心、文化体育工作站.

二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中.

(一)收入说明 2019年度共安排预算收入1702.4万元,全部为一般公共预算. 本部门2019年度部门组织政府非税收入计划共计84万元,其中垃圾清运费40万元,房租收入44万元.

(二)支出说明 2019年度安排预算支出1702.40万元,其中包含基本支出1570.36万元,其中:人员经费1402.14万元、日常公用经费168.22万元,项目支出132.04万元.基本支出预算全部细化到按支出功能分类以及经济分类进行编审和公开.

(三)比上年增减情况 2019年部门预算较2018年增加了3.62万元,其中:人员经费增加38.22万元,增加的原因是新增了单位工作人员及工资薪级上调;

正常公用经费减少43.48万元,减少的原因是我单位进一步严格执行了 中央八项规定 厉行节约、压减经费;

项目支出增加8.88万元,增加的原因是根据业务需求,增加了项目支出.

三、机关运行经费安排情况 2019年我单位安排机关运行经费168.22万元,其中办公费8万元、水费1.5万元、电费4.8万元、邮电费12.7万元、差旅费2万元、维修维护费50万元、公车运行维护费6万元、公务接待费1.70万元、公务交通补贴13.02万元、劳务费60万元、其他商品和服务支出8.50万元.

四、财政拨款 三公 经费预算情况及增减变化原因 2019年我部门 三公 经费预算安排合计7.70万元,较上年增加0.23万元.具体安排情况为:

(一)公务车购置及运行费.共计安排6万元,与上年持平,无增减变化. (1)公务用车购置安排0万元,与上年持平,无增减变化. (2)公务用车运行维护费安排6万元,与上年持平,无增减变化.

(二)公务接待费.安排1.7万元,较上年预算增加0.23万元.增加原因为:根据实际业务需要,招商引资次数增加,所需经费增加.

(三)因公出国(境)费.安排0万元,与上年持平,无增减变化.

五、绩效预算信息

(一)总体绩效目标 林西街道办事处在林西街道党工委领导下,负责本辖区各项行政管理工作.主要职责如下:

1、街道经济建设 制定街道总体经济发展规划和年度计划,保障全街工作正常运转.协调、服务企业经营管理;

负责辖区内市场和项目的谋划、开发、建设等;

负责集体资产的经营管理和经济统计工作.

2、企业职工医疗保险 为瑞亨胶轴、冀东锌业、林西锅炉厂、林西工管处退休职工每月缴纳基本医疗保险获得医疗服务,减轻家庭医疗支出压力,促进社会和谐稳定.

3、社区建设和服务管理工作 在党和政府的领导下,依靠社会力量,利用社会资源,强化社区功能,完善社区服务,解决社区问题,不断提高社区成员的生活水平和生活质量的过程.

4、综合社会事务管理工作 完善城乡居民最低生活保障、城乡社会救助制度,就业再就业服务、优抚对象医疗救助、重特大疾病救助工作,实施分类救助,应保尽保,动态管理.搞好计划生育服务;

落实出生人口计划;

失独家庭慰问;

对辖区内常驻人口、流动人口和特殊人群进行计划生育规范管理

5、社会治安及信访管理 安抚群众,排除矛盾,实现诚信平安社区;

开展安全生产宣传教育,提升安全生产意识;

加强民兵整组,完成信访及征兵工作.

6、老旧小区修缮、改造及物业管理等 对旧小区环境进行整治,补垫便道砖、通水管道、粉刷楼道、花墙修补、小区屋面防水、粉刷等及提升物业公司管理模式.

7、城市环境卫生管理工作 依法对本辖区城市建设进行监督管理;

改善居住环境,提高城市宜居度;

组织开展园林式创建活动,负责社区植树、绿地等养护保护工作.

8、其他综合事务等管理工作 加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平;

为全街经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持;

采取保障领导和机关工作办公环境的措施,提升了服务管理水平,保障工作的正常运转.

9、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项. 实现年度发展规划目标的保障措施:

1、组织实施林西街道党工委、办事处各项社会事业发展和管理功能,经济发展、社会事务和社会治安综合治理功能.

2、是全力挖掘非税收入增收潜力,拓宽非税收入范围和领域;

全面做好卫生费、占地费征收工作,做到应收尽收.四是及时完成区委、区政府交办的各项执法任务,全力配合区直部门做好夜市烧烤、非法载客三轮车、动植物免疫、除害等专项工作.

3、扎实推进开展基层党建工作和党风廉政建设贯彻执行党的路线、方针、政策;

坚持党性原则,抓好全街党风廉政建设,加强监督,开展执法监察和效能监察,纠正、查处违法行政、失职、渎职行为.组织开展党员干部特别是党员领导干部进行党性、党风、党纪和遵纪守法、廉洁奉公的教育、宣传工作,认真受理全街党员干部违法、违纪行为的来信、来访、来电.

4、竭力抓好各项社会事业.一是继续抓好计划生育工作,认真落实人口与计划生育各项政策,加大计生奖惩兑现力度,控制政策外生育,力争出生人口政策符合率达到100%.二是做好低保、优抚、社保等各项事关民生的工作,把关系群众切身利益的大事办好、落实好.三是进一步做好就业和社会保障工作,通过收集各方面的就业信息,拓宽就业渠道,帮助失业人员再就业,并鼓励并扶持失业人员自主创业.

5、关注民生,推动社会事业深入发展 一是注重民生民计,深入推进惠民工作.积极开展以送知识、送药具、送健康为内容的便民活动,优化计生服务;

扩大养老、医疗保险覆盖面,创新就业帮扶工作,将各项民生工作推向深入.二是结合辖区实际,打造为老服务特色品牌.我街道地处东部偏僻地区,老龄化趋势日趋严峻.为破解辖区养老难题,我街道将不断完善养老服务体系,不断推陈出新、拓展服务项目和内容,逐步建立起更完善、更便民的养老服务中心.三是兜住民生底线,开展扶贫救困工程.大力开展对困难群众的生产生活救助工作,加强低保工作规范化管理和信息化建设,做好特困户临时救济和经常性社会捐赠工作;

结合境内部分住宅拆迁,部分住宅老旧的实际情况,开展小区环境综合整治,为居民提供宜居、舒适的生活环境.

6、精细管理,城市面貌进一步提升 转变城市管理思路,打造一支专业化、高素质城管队伍,积极探索城市精细化管理新模式,创新管理流程,实现高效能管理;

加强宣传,充分发挥舆论导向和监督作用,引导广大居民增强文明意识、管理意识,主动参与城市化建设,形成合力,共同创造宜居、幸福城市.

(二)部门职责-工作活动绩效目标( 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优良中差

一、街道经济建设 街道全面日常管理及运转,政务信息工作、招商引资、项目建设等、制定总体经济发展规划和年度计划. 制定街道总体经济发展规划和年度计划,保障全街工作正常运转.协调、服务企业经营管理;

负责辖区内市场和项目的谋划、开发、建设等;

负责集体资产的经营管理和经济统计工作.

1、街道经济工作 街道日常管理、政务信息工作、区政府交办的其他临时性任务 负责档案的管理、文件的收发、政务公开、信息工作、财务管理及区政府交办的其他工作任务. 负责档案的管理、文件的收发、政务公开、信息工作、财务管理及区政府交办的其他工作任务. ≥90% ≥70% ≥60% ........