DOC《沈阳市环境保护局沈北新区分局》

沈阳市环境保护局沈北新区分局 2018年部门预算 (含 三公 经费预算)范本 目录分沈阳市环境保护局沈北新区分局概况 第二部分 沈阳市环境保护局沈北新区分局2018年部门预算公开表 第三部分 沈阳市环境保护局沈北新区分局2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 沈阳市环境保护局沈北新区分局概况 一)主要职责

1、监督检查国家环境方针、政策、法律、法规、规章在本辖区内的实施;

制定沈北新区环境保护规划和计划.

2、贯彻执行国家和地方环境保护标准(环境质量标准、污染物排放标准、环境基础标准、环境方法标准、标准样品标准)和环境保护行业标准.

3、负责沈北新区水体、大气、土壤环境保护工作;

负责监督管理废水、废气、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁波辐射等污染防治工作.

4、组织实施排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、 三同时 审批等国家环境管理制度;

负责基本建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目的环境保护管理工作;

组织实施沈北新区区城市环境综合整治工作和环境综合整治定量考核工作.

5、管理全区环境监测工作,编制沈北新区环境质量报告书,发布环境状况公报.

6、负责沈北新区环境执法监督工作,组织环境监理队伍依法征收排污费,依法对辖区内重点污染源和环境敏感区域进行环境监督检查,依法查处违反环境保护法律、法规行为.

(二)预算单位构成 1.沈阳市环境保护局沈北新区分局机关:办公室、审批科、减排科、生态科、法制科;

2.沈阳市环境保护局沈北新区分局环境监察大队;

3.沈阳市环境保护局沈北新区分局环境监测站. 第二部分 沈阳市环境保护局沈北新区分局2018年部门预算公开表 表1.财政拨款收支总表 表2.一般公共预算支出表 表3.一般公共预算基本支出表 表4.政府性基金预算支出表 表5.部门收支总表 表6.部门收入总表 表7.部门支出总表 表8.项目支出预算表 表9.收入预算按单位分类汇总表 表10.支出预算按单位分类汇总表 表11. 三公 经费支出表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

一、本年收入 1312.4

一、本年支出 1312.4 1312.4

(一)一般公共预算拨款 1312.4

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

(三)国防支出

二、上年结转

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出 33.5 33.5

(九)社会保险基金支出

(十)医疗卫生与计划生育支出 11.9 11.9 (十一)节能环保支出 1253.5 1253.5 (十二)城乡社区支出 (十三)农林水支出 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十八)援助其他地区支出 (十九)国土海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 13.5 13.5 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)国有资本经营预算支出 (二十三)预备费 (二十四)其他支出 (二十五)转移性支出 (二十六)债务还本支出 (二十七)债务付息支出 (二十八)债务发行费用支出

二、结转下年 收入总计 1312.4 支出总计 1312.4 1312.4 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 2017年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 439.6 326.8 112.8

301

(一)工资福利支出

253 253

30101 基本工资 37.3 37.3

30102 津贴补贴 51.1 51.1

30103 奖金

30104 社会保障缴费 45.4 45.4

30106 伙食补助费 8.1 8.1

30107 绩效工资 51.6 51.6

30108 晋级工资

30199 其他工资福利支出 59.5 59.5

302

(二)商品和服务支出 101.8 101.8

30201 办公费 2.4 2.4

30202 印刷费

30203 咨询费

30204 手续费

30205 水费 0.4 0.4

30206 电费

2 2

30207 邮电费 16.3 16.3

30208 取暖费 12. 12.

30209 物业管理费 0.5 0.5

30211 差旅费

30212 因公出国(境)费用

30213 维修(护)费0.4 0.4

30214 租赁费

30215 会议费

30216 培训费

30217 公务接待费

30218 零星用品购置费

30224 被装购置费

30225 专用燃料费

30226 劳务费

30227 委托业务费

30228 工会经费 1.3 1.3

30229 福利费 0.3 0.3

30231 公务用车运行维护费

77 77

30239 其他交通费用

30299 其他商品和服务支出 0.2 0.2

303

(三)对个人和家庭补助支出 73.8 73.8

30301 离休费

30302 退休费 53.7 53.7

30303 退职(役)费30304 抚恤金

30305 生活补助

3 3

30306 救济费

30307 医疗费

30308 助学金

30309 奖励金

30310 生产补贴

30311 住房公积金 13.5 13.5

30312 提租补贴

30313 购房补贴

30314 采暖补贴 3.6 3.6

30399 其他对个人和家庭的补助支出 部门公开表4 政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注:沈阳市财政局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据. 部门公开表5 部门收支总表 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数

一、一般公共预算拨款收入 1312.4

一、一般公共服务支出 1312.4

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入

三、国防支出

四、上级补助、附属单位上缴收入

四、公共安全支出

五、财政结转资金

五、教育支出

六、单位上年净结余

六、科学技术支出

七、单位事业收入

七、文化体育与传媒支出

八、单位其他收入

八、社会保障和就业支出 33.5

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出 11.9 十

一、节能环保支出 1253.5 十

二、城乡社区支出 十

三、农林水支出 十

四、交通运输支出 十

五、资源勘探信息等支出 十

六、商业服务业等支出 十

七、金融支出 十

八、援助其他地区支出 十

九、国土海洋气象等支出 二

十、住房保障支出 13.5 二十

一、粮油物资储备支出 二十

二、国有资本经营预算支出 二十

三、预备费 二十

四、其他支出 二十

五、转移性支出 二十

六、债务还本支出 二十

七、债务付息支出 二十

八、债务发行费用支出 收入总计 1312.4 支出总计 1312.4 部门公开表6 部门收入总表 单位:万元 功能分类科目 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 上级补助、 附属单位上缴收入 财政结转资金 单位上年净结余 事业收入 单位其他收入 科目编码 科目名称 合计 1312.4 1312.4

201 一般公共服务支出

20106 财政事务

2110101 行政运行 71.2 71.2

2110299 其他环境监测与监察 290.8 290.8

2010650 事业运行

2110203 水体 834.8 834.8

208 社会保障和就业支出 33.5 33.5

20805 行政事业单位离退休

2080501 归口管理的行政单位离退休 56.7 56.7

2080502 事业单位离退休

210 医疗卫生与计划生育支出 11.9 11.9

21011 行政事业单位医疗 11.9 11.9

2101101 行政单位医疗 1.9 1.9

2101102 事业单位医疗

10 10

221 住房保障支出 13.5 13.5

22102 住房改革支出 13.5 13.5

2210201 住房公积金 13.5 13.5

2210203 购房补贴 部门公开表7 部门支出总表 单位:万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 转移性支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 合计 1312.4 439.6 270.1 112.8 56.7 872.8 872.8

201 一般公共服务支出

20106 财政事务

2110101 行政运行 71.2 71.2

2110299 其他环境监测与监察 290.8

140 112.8

38 38

2110203 水体 834.8 834.8 834.8

2010699 其他财政事务支出

208 社会保障和就业支出 33.5 33.5

20805 行政事业单位离退休

2080501 归口管理的行政单位离退休 56.7 56.7

2080502 事业单位离退休

210 医疗卫生与计划生育支出 11.9 11.9 11.9

21011 行政事业单位医疗 11.9 11.9 11.9

2101101 行政单位医疗 1.9 1.9 1.9

2101102 事业单位医疗

10 10

10 221 住房保障支出 13.5 13.5 13.5

22102 住房改革支出 13.5 13.5 13.5

2210201 住房公积金 13.5 13.5 13.5

2210203 购房补贴 部门公开表8 项目支出预算表 单位:万元 部门/单位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 财政部门安排的预算拨款 财政预算外专户拨款 其他资金 合计 872.8 872.8 新城子污水处理厂 新城子污水厂污水处理费

700 700 …… …… 沈阳市环境保护局沈北新区分局 区域环境管理监测费

20 20 …… …… 沈阳市环境保护局沈北新区分局 水源地检测费

42 42 …… …… 沈阳市环境保护局沈北新区分局 农村污水处理运行费 92.8 92.8 …… …… 沈阳市环境保护局蒲河环保分局 环保所运行费

18 18 …… …… 沈阳市农业综合开发办公室 沈阳市财政信息中心 部门公开表9 收入预算按单位分类汇总表 单位:万元 单位名称 资金来源 合计 一般公公预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 上级补助、附属单位上缴收入 财政结转资金 单位上年净结余 事业收入 单位其他收入 合计 1312.4 1312.4 沈阳市环境保护局沈北新区分局 1312.4 1312.4 部门公开表10 支出预算按单位分类汇总表 单位:万元 单位名称 合计 基本支出 项目支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 转移性支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 合计 1312.4 439.6 270.1 112.8 56.7 872.8 872.8 沈阳市环境保护局沈北新区分局 1312.4 439.6 270.1 112.8 56.7 872.8 872.8 部门公开表11 三公 经费支出表 单位:万元 2017预算数 2018预算数 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 27.5 27.5 27.5

77 77

77 第三部分沈阳市环境保护局沈北新区分局 2018年部门预算情况说明

一、关于沈阳市环境保护局沈北新区分局2018年收支预算的总体说明 按照综合预算的原则,沈阳市环境保护局沈北新区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共预算拨款收入1283.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入0万元、上级补助及附属单位上缴收入0万元、财政结转资金0万元、单位上年净结余0万元、单位事业收0万元、单位其他收入0万元;

支出包括:一般公共服务支出0万元、财政事务0万元、社会保障和就业支出33.5万元、医疗卫生与计划生育支出11.9万元、住房保障支出13.5万元和节能环保支出1253.5万元等.沈阳市环境保护局沈北新区分局2018年收支总预算1312.4万元,比2017年收支总预算1267.7万元,增加43.7万元,主要是由于增加沈阳市环境保护局蒲河分局预算.

二、关于沈阳市环境保护局沈北新区分局2018年 三公 经费预算情况说明 2018年 三公 经费预算数77万元,其中:因公出国(境)费0万元;

公务接待费0万元;

公务用车购置及运行77万元.2018年预算数比2017年预算数增加49.5万元,其中:因公出国(境)费比2017年预算数减少0万元,主要是由于0;

公务接待费比2017年预算数减少0万元,主要是由于0;

公务用车购置及运行费比2017年增加49.5万元,主要是由于增加了沈阳市环境保护局蒲河分局预算,同时今年工作任务同往年比较重.

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况.

2018 年沈阳市环境保护局沈北新区分局局本级为机关单位今年预算71.2万元比2017年预算76.2减少5万元,下降5.6%.

(二)政府采购预算安排情况. 2018年沈阳市环境保护局沈北新区分局政府采购预算总额134.8万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算134.8万元.

(三)国有资产占有使用情况. 截至2017 年8月31日,沈阳市环境保护局沈北新区分局共有车辆12辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆.单位价值200 万元以上大型设备0台(套). 2018年部门预算安排购置车辆0台,安排单位价值200 万元以上大型设备0台.

(四)绩效目标设置情况. 2018年沈阳市环境保护局沈北新区分局部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及资金0万元. 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金. 2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入. 3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入. 4. 其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 纳入专户管理的预算外资金拨款 、 上级补助、附属单位上缴收入 以外的收入. 5.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公........