DOC《关于元氏县2015年财政预算执行情况》

关于元氏县2015年财政预算执行情况 和2016年财政预算(草案)的报告――2016年1月29日在元氏县 第十五届人民代表大会第七次会议上 元氏县财政局局长 尹忠禄 各位代表: 受县政府委托,现将2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)提请大会审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见.

一、2015年财政预算执行情况 2015年,在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,财税部门依法治税管费,切实增强财政实力,全县全部财政收入完成109083万元,增收11052万元,增长11.27%,圆满完成十五届人大五次会议确定的各项工作目标.

(一)一般公共预算执行情况 一般公共预算收入65519万元,占预算的109.89%,增收12293万元,增长23.1%.按部门划分:国税局完成11187万元,占预算的47.36%,减收1296万元,下降10.38%;

地税局完成38510万元,占预算的132.79%,增收11065万元,增长40.32%;

财政局完成15822万元,占预算的226%,增收2524万元,增长18.98%. 县十五届人大五次会议批准的2015年全县一般公共预算支出为123221万元,在预算执行中,由于上级专款及转移支付的增加,全年实际支出166520万元,占预算的100%,比上年增加支出15169万元,增长10.02%.其中:专款支出36809万元. 2015年一般公共预算收入加上上年结余、税收返还、转移支付及各项专款,扣除上解支出,全部可用财力为178793万元,实际支出166520万元,调入预算稳定调节基金5900万元,滚存结转6373万元.

(二)政府性基金预算执行情况 2015年全县政府性基金收入66177万元,增长51.25%;

上级专款4524万元,上年结转6428万元,全部政府性基金财力为77129万元,全县政府性基金支出69836万元,增长55.93%.收支相抵,年终结转7239万元.

(三)社会保险基金预算执行情况 2015年社会保险基金收入42717万元,其中,企业职工基本养老保险基金10681万元;

城镇职工基本医疗保险基金4966万元;

生育保险基金47万元;

城乡居民社会养老保险基金8075万元;

城镇居民医保基金705万元,新农合基金18243万元. 社会保险基金收入加上上年滚存结余,社保基金可用财力为72998万元.社会保险基金支出38662万元,其中,企业职工基本养老保险基金11497万元;

城镇职工基本医疗保险基金3088万元;

生育保险基金23万元;

城乡居民社会养老保险基金5698万元;

城镇居民医保基金556万元,新农合基金17800万元. 社会保险基金滚存结余34336万元,其中,企业职工基本养老保险基金9312万元;

城镇职工基本医疗保险基金8198万元;

生育保险基金26万元;

城乡居民社会养老保险基金12247万元;

城镇居民医保基金749万元,新农合基金3804万元. 上述预算执行数据均为快报数,待省财政批复结算事项后,将及时向县人大常委会报告决算情况. 过去的一年,是我县财政改革力度最大、任务最繁重的一年,财税系统坚决贯彻落实县委决策部署,主动适应经济发展新常态,积极化解困难和挑战,超额完成公共财政收入任务,保工资、保运转,惠民生、保重点,财政工作实现了新突破.

(一)壮大财源抓增收,大力提升财政收入质量.2015年,我县经济形势异常严峻,各种不利因素相互叠加,下行压力很大.财税部门解放思想、锐意进取,克服重重困难,确保财政收入稳步增长,收入质量明显提升.一是扩大财源,挖掘增收潜力.支持县委 十大攻坚 战略,完成北外环建设、红旗大街、107国道绿化美化等基础设施建设,全县发展环境更加优越,重点项目出成效速度明显加快,仅碧桂园项目就实现新增税收1.2亿元.二是加强统筹,开展综合治税.进一步强化综合治税队伍建设,新建了煤炭物流园监控专网,强化涉税信息的采集、比对和应用,全年共采集涉税信息9300多条,利用信息7200多条,实现财政增收1242万元.坚持以地控税、以电控税,相继开展房地产、电信、煤炭物流等行业税收清查专项行动.三是应减尽减,优化发展环境.开展 三严三实 、解放思想大讨论活动,取消或暂停人事关系档案费、企业注册登记费等3项非行政事业性收费,免征或减征了动物产品检疫费、河道费、水土保持费等6项行政事业性收费,共减免305万元,营造出风清气正、优质高效的发展环境.

(二)发挥职能助转型,支持经济社会稳步发展.过去的一年,我县抢抓京津冀协同发展的大好机遇,统筹整合财政资金,扶持县域实体经济,助推农业综合开发,保障重点项目需要.一是支持实体经济发展.完善中小企业项目库,为诚信化工、方大包装、新宇宙电动车、喜丰肥业等12家企业,申报外贸扶持、技术改造、战略新兴产业贴息等项目18个,争取上级专项资金483万元,提升了县域企业科技创新能力和产业化水平,加速了县域企业转型升级步伐.二是推进农业综合开发.成功申报农业综合开发项目3个,总投资3219万元,争取上级财政资金2552万元,全部通过市级验收.项目惠及3个乡镇8个行政村4万多群众,我县被评为石家庄市农业综合开发优秀县.三是开展大气污染防治.筹措资金6500万元,支持大气污染防治工作;

兑付财政补贴资金1377万元,提前淘汰黄标车1143辆;

超进度拨付资金1080万元,开展大气污染防治,受到市局通报表彰;

争取上级资金1400万元,推广环保节能采暖炉8444台.全县大气污染治理攻坚初见成效,空气质量明显改善,为我县绿色崛起和京津冀协同发展做出了贡献.

(三)强化保障惠民生,促进社会事业协调发展.发挥财政职能作用,落实各项惠民政策,构建幸福元氏.一是逐年提高教育投入.2015年,全县教育投入达到4.51亿元,同比增长27.88%.贫困学生有补助,优秀学生有奖学金,中职学生免学费,校舍维修、农村薄弱学校改造有保障,真正实现全县孩子都有学上、有书读.二是支持医药卫生体制改革.2015年,全县医疗卫生支出22786万元,同比增长7.36%.保障了公立医院综合改革、中医院搬迁等重点工作,实施药品零差率销售,真正使群众吃得起药,看得起病,提升了全县医疗卫生水平.三是社会保障水平稳步提高.社会保障类资金支出4.71亿元,增加6400万元.其中:企业养老保险金1.14亿元,人均增长280元;

机关事业养老保险2366万元,城乡养老保险支出5720.8万元,全县老人实现老有所养.此外,新农合1.78亿元,最高补偿额度达到30万元;

新农合和城镇居民医保补助提高到每人每年380元;

落实就业资金663万元,优抚救济资金1136万元,城乡低保1575万元,覆盖城乡的社会保障体系逐渐完善,改革的红利进一步释放.

(四)夯实基础稳 三农 ,加快美丽乡村建设步伐.2015年,财政支持 三农 持续发力,全县农林水支出31362万元,同比增长14.80%.一是落实惠农政策.共发放各项惠农资金7698万元,其中:粮食直补548万元、农资综合补贴4234万元、农作物良种补贴853.4万元、水库移民后期扶持资金342万元、退耕还林补助资金221万元,农机购置补贴1200万元,农机深松补贴300万元,全部通过 一折通 兑现到农民手中,调动了群众的种粮积极性.二是支持粮食增收.支持申报惠农项目,争取上级资金6487万元,做好节水压采综合治理试点工作.积极调整农业种植模式,大力改善农业生产条件,推广节水灌溉新技术,谋划实施水肥一体化项目,全县粮食产量实现十二连增.三是建设美丽乡村.整合 一事一议 奖补资金、农村面貌改造提升补助资金共计3373万元,规范资金使用办法,严格项目监管程序,发挥了财政资金效益,街道硬化、饮水安全、农厕改造等民心工程得以实施,为全县农村发展营造了路宽村美、心齐劲足的良好氛围.

(五)改革创新求跨越,提升理财科学化水平.2015年,我县贯彻实施新《预算法》,财政各项改革持续深化,依法理财、科学理财水平不断提升.一是深化预算国库管理改革.编制实施全口径预算,建立全过程绩效预算管理新机制,积极推进预决算公开.搭建国库电子化支付平台,强化了财政资金的动态监控,实现了国库改革全覆盖.圆满完成2014年的决算工作,荣获省厅优秀奖.二是严把投资评审管理.加强项目预算评审,实现资金监管关口前移.认真组织实地查看,提高评审工作质量.全年共完成评审项目98个,送审金额15442万元,审定金额14247万元,审减金额1195万元,审减率7.74%.三是强化财政监督检查.组织开展绩效监督工作,对新农合、城镇医保、农村面貌提升等项目资金进行绩效监督,确保财政资金使用的安全高效;

贯彻执行中央八项规定,反对 四风 ;

加强公务用车管理,清理公车编制,做好机构改革单位资产清查工作,开展会计信息质量检查,很好地维护了财经纪律. 在肯定成绩的同时,我们更要清醒地认识到:当前,深化财政改革的任务还很重,县级财力还十分有限,收支矛盾还比较突出.财政绩效管理尚需规范,财政保障水平尚需提高,财政监督力度有待提高等等.这些问题,需要各级、各部门高度重视,下大力加以解决.

二、2016年财政预算草案 2016年是 十三五 规划的开局之年,做好今年的财政工作意义重大.从面临的困难和挑战看,国内经济进入 三期叠加 的新常态,短期内下行压力较大,我县产业结构调整任务还很大,环境制约依然明显.从有利的方面看,国家实施京津冀协同发展战略,我省推进以人为本的城镇化建设,我县近年来谋划实施的一批大项目,为全县经济带来了前所未有的发展机遇和发展潜力.因此,只要我们坚定信心,保持定力,积极推动供给侧结构性改革,创造性地开展工作,就一定能够战胜前进中的困难和挑战,将我县财政改革发展事业顺利推向前进. 根据全省财政工作会议和县委十届六次全会精神,2016年全县财政工作的思路是:全面贯彻十八届五中全会精神,深入落实县委决策部署,解放思想、改革创新,突出重点,精准发力,着力支持实体经济,着力提高收入质量,着力持续改善民生,着力提高资金效率,着力保障重点需求,着力防范运行风险,奋力开创财政事业发展新局面,努力实现 十三五 良好开局,为建设富裕美韵元氏提供更加有力的财政支撑. 2016年财政预算安排坚持三个原则:一是依法理财,实事求是.按照新《预算法》要求,摸清财源底数,编好收支计划,保持财政收入适度增长,提高收入质量,壮大可用财力.二是科学精细,厉行节约.倍加珍惜有限财力,倍加注重精细管理,严控一般性支出, 三公经费 持续保持只减不增.安排支出向县委政府确定的民生事业、生态治理等重点项目倾斜.三是统筹整合,效益优先.坚持绩效导向,盘活财政存量,统筹整合财政资金,集中财力办大事,提高资金配置和使用效益.

(一)2016年一般公共预算安排情况 2016年,全县全部财政预算收入安排117810万元,比2015年实际完成增长8%,其中,一般公共预算收入70760万元,增长8%.按部门划分,国税局安排54800万元,增长18.86%;

地税局安排52250万元,增长10.81%;

财政局安排10760万元. 根据以上收入安排及现行财政体制测算,2016年一般公共预算可用财力为162837万元,相应安排一般公共预算支出162837万元,比上年预算增长32.15%.其中:人员经费、公用经费等基本性支出安排68126万元,占财政总支出的41.84%;

专项及事业发展资金安排38059万元,占财政总支出的23.37%;

预备费安排2000万元,占县级财................