DOC《广西崇左市公安局江州分局》

广西崇左市公安局江州分局 2015年部门决算 目录第一部分:崇左市公安局江州分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 第二部分:崇左市公安局江州分局2015年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:崇左市公安局江州分局2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况.

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况.

三、2015 年度政府性基金支出决算情况.

四、一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况说明.

五、其他重要事项情况说明. 第一部分:崇左市公安局江州分局概况

一、主要职能

1、负责江州区的社会治安管理工作,维护国家安全等.

2、查处本辖区的治安案件和侦查本辖区的刑事案件、毒品案件.

3、负责管理户口、身份证等工作.

4、管理、指导各派出所开展各项业务工作.

5、负责本分局公安队伍的思想、组织、教育和纪律作风建设.

6、负责本分局民警职工工资、福利、抚恤、计划生育、共青团、女工、老干部等具体工作.

7、承办市局交办的其他事项.

二、部门决算单位构成 崇左市公安局江州分局为崇左市公安局派出机构.分局内设机构27个,其中执法勤务机构11个,综合管理机构3个,派出所13个.

(一)执法勤务机构11个:指挥中心(办公室、情报中心)、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队(挂爆炸危险物品监管大队牌子)、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、巡逻警察大队、法制大队、户政管理室、江州区禁毒委员会办公室、预审大队.

(二)综合管理机构3个:纪检监督室(挂纪委、督察大队牌子)、政工室、警务保障室.

(三)江州分局管理13个派出所:江南派出所、太平派出所、城南派出所、江州派出所、罗白派出所、濑湍派出所、板利派出所、驮卢派出所、新和派出所、雷州派出所、左州派出所、那隆派出所、左江派出所. 第二部分:崇左市公安局江州分局2015年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 单位:万元 收入支出项目 决算数 项目 决算数

一、财政拨款 4842.46

一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入 55.02

四、公共安全支出 4146.73

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出 31.66

九、医疗卫生与计划生育支出 159.35 …… 十

九、住房保障支出 141.01 本年收入合计 4897.48 本年支出合计 4478.75 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 738.57 年末结转与结余 1157.3 收入总计 5636.05 支出总计 5636.05 表二:收入决算表 单位:万元 项目本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 4897.48 4842.46 55.02

204 公共安全支出 4502.63 4502.63

20402 公安 4502.63 4502.63

2040201 行政运行 1926.86 1926.86

2040202 一般行政管理事务 2141.77 2141.77

2040204 治安管理

50 50

2040205 国内安全保卫

40 40

2040206 刑事侦查

120 120

2040211 禁毒管理

134 134

2040214 反恐怖

50 50

2040215 居民身份证管理

20 20

2040217 拘押收教场所管理

14 14

2040218 警犬繁育及驯养

6 6

2040299 其他公安支出 55.02 55.02

208 社会保障和就业支出 31.66 31.66

20805 行政事业单位离退休 21.08 21.08

2080501 归口管理的行政单位离退休 21.08 21.08

20899 其他社会保障和就业支出 10.58 10.58

2089901 其他社会保障和就业支出 10.58 10.58

210 医疗卫生与计划生育支出 159.35 159.35

21005 医疗保障 159.35 159.35

2100501 行政单位医疗 86.81 86.81

2100503 公务员医疗补助 72.04 72.04

21007 人口与计划生育家庭奖励 0.5 0.5

2100799 其他计划生育事务支出 0.5 0.5

221 住房保障支出 148.82 148.82

22102 住房改革支出 148.82 148.82

2210201 住房公积金 148.82 148.82 表三:支出决算表 单位:万元 项目本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 4

5 6 合计 4478.75 2199.16 2279.59

204 公共安全支出 4146.74 1867.15 2279.59

20402 公安 4146.74 1867.15 2279.59

2040201 行政运行 1867.15 1867.15

2040202 一般行政管理事务 2063.34 2063.34

2040204 治安管理 3.38 3.38

2040205 国内安全保卫 32.99 32.99

2040206 刑事侦查

25 25

2040211 禁毒管理 31.51 31.51

2040214 反恐怖 16.23 16.23

2040215 居民身份证管理 15.14 15.14

2040217 拘押收教场所管理 16.8 16.8

2040218 警犬繁育及训养 13.91 13.91

2040219 信息化建设 47.21 47.21

2040299 其他公安支出 14.08 14.08

208 社会保障和就业支出 31.66 31.66

20805 行政事业单位离退休 21.08 21.08

2080501 归口管理的行政单位离退休 21.08 21.08

20899 其他社会保障和就业支出 10.58 10.58

2089901 其他社会保障和就业支出 10.58 10.58

210 医疗卫生与计划生育支出 159.34 159.34

21005 医疗保障 158.84 158.84

2100501 行政单位医疗 86.8 86.8

2100503 公务员医疗补助 72.03 72.03

21007 计划生育事务 0.5 0.5

2100799 其他计划生育事务支出 0.5 0.5

221 住房保障支出 141.01 141.01

22102 住房改革支出 141.01 141.01

2210201 住房公积金 141.01 141.01 表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入支出项目行次 金额 项目行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次1栏次234

一、一般公共预算财政拨款

1 4842.46

一、一般公共服务支出

18

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19 3

三、教育支出

20 4

四、公共安全支出

21 4140.23 4140.23

5

五、教育支出

22 6

六、科学技术支出

23 7

七、文化体育与传媒支出

24 8

八、社会保障和就业支出

25 31.66 31.66

9

九、医疗卫生与计划生育支出

26 159.35 159.35

10 ……

27 11 十

九、住房保障支出

28 141.01 141.01 本年收入合计

12 4842.46 本年支出合计

29 4472.25 年初财政拨款结转和结余

13 696.29 年末结转和结余

30 1066.5 一般公共预算财政拨款

14 696.29

31 政府性基金预算财政拨款

15 32

16 33 合计

17 5538.75 合计

34 5538.75 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项目合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次

1 2

3 合计 4472.25 2199.17 2273.08

204 公共安全支出 4472.25 2199.17 2273.08

20402 公安 4472.25 2199.17 2273.08

2040201 行政运行 1867.15 1867.15

2040202 一般行政管理事务 2063.34 2063.34

2040204 治安管理 3.38 3.38

2040205 国内安全保卫 32.99 32.99

2040206 刑事侦查

25 25

2040211 禁毒管理 31.51 31.51

2040214 反恐怖 16.23 16.23

2040215 居民身份证管理 15.14 15.14

2040217 拘押收教场所管理 16.8 16.8

2040218 警犬繁育及训养 13.91 13.91

2040219 信息化建设 47.21 47.21

2040299 其他公安支出 7.57 7.57

208 社会保障和就业支出 31.66 31.66

20805 行政事业单位离退休 21.08 21.08

2080501 归口管理的行政单位离退休 21.08 21.08

20899 其他社会保障和就业支出 10.58 10.58

2089901 其他社会保障和就业支出 10.58 10.58

210 医疗卫生与计划生育支出 159.35 159.35

21005 医疗保障 158.85 158.85

2100501 行政单位医疗 86.81 86.81

2100503 公务员医疗补助 72.03 72.03

21007 计划生育事务 0.5 0.5

2100799 其他计划生育事务支出 0.5 0.5

221 住房保障支出 141.01 141.01

22102 住房改革支出 141.01 141.01

2210201 住房公积金 141.01 141.01 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 栏次

1 2

3 合计 2199.16 1784.73 414.43 工资福利支出

1534 1534 基本工资 310.64 310.64 津贴补贴 783.92 783.92 奖金 199.15 199.15 社会保障缴费 115.43 115.43 绩效工资 其他工资福利支出 124.86 124.86 商品和服务支出 414.43 414.43 办公费 56.71 56.71 印刷费 8.12 8.12 手续费 0.08 0.08 水费 7.51 7.51 电费 61.79 61.79 邮电费 51.79 51.79 物业管理费 12.03 12.03 差旅费 15.15 15.15 维修(护)费27.59 27.59 会议费 0.88 0.88 公务接待费 10.78 10.78 委托业务费 2.09 2.09 工会经费 20.89 20.89 公务用车运行维护费 127.2 127.2 其他商品和服务支出 11.82 11.82 对个人和家庭的补助 250.73 250.73 离休费 退休费 生活补助 26.61 26.61 医疗费 72.03 72.03 奖励金 0.5 0.5 住房公积金 141.01 141.01 其他对个人和家庭的补助支出 10.58 10.58 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出 表七:一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算表 单位:万元 2015年度预算数 2015年度决算数 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 176.63 127.2 49.43 137.98 127.2 10.78 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位:万元 科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计类0款项注:崇左市公安局江州分局没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据. 第三部分:崇左市公安局江州分局2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计5636.05万元. 1.财政拨款收入4842.46万元,为崇左市本级财政当年拨付的资金. 2.其他收入55.02万元,为预算单位在 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 之外取得的收入.如: 3.上年结转和结余738.57万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余.

(二)支出总计5636.05万元.包括: 1.公共安全支出4146.73万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、国内安全保卫、禁毒管理、拘押收教场所管理、警犬繁育及驯养、信息化建设、以及其他公安支出. 2.社会保障和就业支出31.66万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出. 3.医疗卫生与计划生育支出159.35万元;

主要是用于在职人员医疗保障. 4.住房保障支出141.01万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金. 6.年末结转和结余1157.3万元,为本年度或以前年度 预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余.

二、2015年度一般公共预算支出决算情况 崇左市公安局江州分局2015年度一般公共预算支出4472.25万元,其中:基本支出2199.17万元,项目支出2273.08万元. 2040201行政运行支出1867.15万元;

2040202一般行政管理事务支出2063.34万元;

2040204治安管理支出3.38万元;

2040205国内安全保卫支出3................