DOC《昆明市住房和城乡建设局》

昆明市住房和城乡建设局 关于2016年项目支出绩效的自评报告 2016年度预算下达我局项目支出涉及46个项目,共计 25,033,738.

78元.对照年初编制的预算绩效指标,我局对46个项目进行了逐个的分析、测评,现将各项目支出绩效自评报告予以报送,具体情况详见附件. 特此报告 附件:46项项目支出绩效自评报告 昆明市住房和城乡建设局 2017年10月31日 办公设备购置项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目基本情况 我局2016年办公设备购置主要包括电子设备、办公家具等设备.主要新购置设备主要用于新增固定资产、替换已经损坏不能使用的设备,涉及范围为我局新招录公务员,机关各处(室)已经损坏的设备.

(二)绩效目标设定及指标完成情况 2016年办公设备购置绩效目标设定100%,完成情况100%.绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量.

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的 提高工作效率,提供基本的办公条件.按照预算进度要求更好的完成办公设备的购置,分配使用.强化完成工作的动力,组织目标更加明确,能够更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准.

(二)项目资金 市财政局2016年下达我局办公设备购置公共财政预算资金共计336,500元.

(三)项目组织情况 我局办公设备购置组织情况严格按照政府采购程序、依法依规做好设备的采购程序办理,做好局固定资产的管理.购买设备数量、资金使用与预算批复资金相匹配,程序规范、手续完备.

三、项目绩效情况

(一)项目的经济性分析 市财政局2016年下达我局办公设备购置公共财政预算资金共计336,500元.我局办公设备购置项目资金实际使用333,350元,结余3,150元,节约率0.93%.

(二)项目的效率性分析 2016年度办公设备购置项目通过精心组织,严控质量,全部按照预算执行进度按时完成.

(三)项目的有效性分析 固定资产的采购在时限内完成,手续完备,资产管理规范,提供了办公所需的基本条件,项目资金使用效果达到绩效目标预期设定.

(四)项目的可持续性分析 项目完成后,已将办公设备发放给有需求的处室及人员使用,确保了全局工作有序运转,入库管理科学规范.

四、存在的问题 暂无.

五、其他需要说明的问题 暂无. 局机关工程档案整理项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目基本情况 按照工程档案管理规范要求,采取服务外包方式,委托档案整理专业部门,计划通过购买服务方式完成我局2015年度、2014年度局机关工程档案整理工作,以实现局机关工程档案规范化、数字化管理.整理档案资料包括:建设工程初步设计审批(市政、房建、燃气),施工图设计文件审查备案,施工许可证核发,企业安全生产许可证核发,商品房预售许可证核发.

(二)绩效目标设定及指标完成情况 2016年 局机关工程档案整理 绩效目标设定100%,完成情况100%.绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量.

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的 为更好的完成 局机关工程档案整理 项目,提高档案管理、查询工作效率.强化完成工作的动力,组织目标更加明确,能够更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准.

(二)项目资金 依据《昆明市人民政府办公厅关于推进政府购买服务的实施意见(暂行)》(昆政办〔2016〕34号),档案整理移交工作属于 材料整理 范畴,拟纳入购买服务范畴.我局 局机关工程档案整理 工作已列入2016年度部门预算,批复下达经费200,000元,要求应纳入政府采购.实际使用164,000元,节约36,000元,节约率18%.

(三)项目组织情况分析 通过购买服务方式进行了审批程序,政府采购批复方式为自行采购.按照相关要求,我局邀请了五家档案公司参与谈判,我局内控采购管理领导小组专门对五家公司的标书进行了开、评标,程序合规,选定的档案整理的单位按照合同规定对我局2014-2015年的工程档案按照档案管理规范进行了整理.

三、项目绩效情况

(一)项目的经济性、效率性 我局 局机关工程档案整理 工作已列入2016年度部门预算,批复下达经费200,000元, 要求应纳入政府采购.实际使用164,000元,节约36,000元,节约率18%.

(二)项目的有效性和可持续性 我局 局机关工程档案整理 项目通过精心组织,严格质量,全面按时完成,项目资金使用效果达到绩效目标预期设定.

四、存在的问题 无

五、其他需要说明的问题 无 综治维稳工作项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目基本情况简介 综治维稳经费主要用于综治维稳宣传,组织维稳、信访、热线培训,参加培训,召开信访问题工作会,日常信访接待及局长接待日接待人员工作等开支费用.

(二)绩效目标设定及指标完成情况 1.绩效目标设定 由办公室牵头做好我局综治维稳工作,切实加强综治维稳工作的宣传,牵头接待信访群众及处理信访问题,化解矛盾纠纷加强信访干部能力素质的培训,参与重大信访难点热点问题处理和信访交办事项的办理,为维护部门稳定和社会稳定做出积极贡献. 2.指标完成情况 (1)按照《关于在全市开展综治维稳暨平安建设宣传活动的通知》(昆政法〔2016〕9号),加维稳暨平安建设大宣传力度,印制宣传栏、宣传册、宣传资料. (2)按照领导干部接访下访活动的要求,持续开展局长接待日工作,局领导轮值接待,涉及处室安排负责人参加接待,接待了大量来访的群众,解决了一些突出信访问题. (3)参加市长热线办组织的热线经办人培训,取得了良好的学习培训效果.

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的 通过绩效评价,核查资金使用效率,看到综治维稳工作中存在的问题及不足,不断改进工作方法,查漏补缺,提高工作效率,进一步提升综治维稳水平,维护社会稳定.

(二)项目资金实际使用等情况分析. 1.项目资金投入情况 2016年市财政下达综治维稳资金45,000元,主要用于制作宣传栏、宣传册、宣传资料;

组织或参加维稳、信访、热线培训;

局长接待日接访;

订阅综治维稳相关报刊杂志等. 2.项目资金实际使用情况 截至2016年12月底,综治维稳专项资金项目实际支出43,709元,包括综治维稳宣传、信访培训、参加热线培训、局长接待日接访,订阅治维稳相关报刊杂志等.其中,年初预算中赴京劝返信访人员15,000元,因无涉及我局人员进京非访,该项支出用于综治维稳其他相关工作,结余1,291元,结余率2.86%. 3.项目资金管理情况分析 信访维稳专项资金,严格执行部门预算,无挤占、截留和挪用现象发生,提高资金使用效率,达到了收支平衡.

(三)项目管理情况分析 我局严格按照预算计划和相关规定支出项目资金,综治维稳经费专款专用.

三、项目绩效情况

(一)项目的经济性分析 本项目年初预算用于赴京劝返信访人员15,000元和省、市接访3,000元.因工作扎实有效,无涉及我局职能的到省委省政府上访信访人员和进京非访人员,我局在宣传和参加培训上加大了资金使用力度,使资金更好地用在年内信访维稳相关的工作上,取得了良好的效果.

(二)效率性分析 1.项目的实施进度 依据《综治维稳目标责任书》、《信访条例》、《反恐怖工作方案》等目标责任和工作方案的要求及任务认真开展相关工作,工作任务按时有效的完成. 2.项目完成质量 由于管理严格、规范、科学,项目支出各项任务都能按质按量完成,特别是加大了宣传力度,各项指标达到预期绩效目标. 3.效益性分析 通过实施本项目,确保了综治维稳工作的正常开展,保证了维稳、信访、热线、反恐怖工作的质量和效果. 4.可持续性分析 综治维稳工作是党委、政府十分重视的一项工作,该项工作贯穿于业务工作始终,维护了社会的稳定,必要的经费保障有利于综治维稳工作的持续开展.

四、存在的问题 综治维稳工作包含维稳、信访、热线、反恐多个方面,工作的开展存在不确定性.年初预算绩效指表的编制无法完全预期该项工作的内容,在实际实施阶段会按照实际工作情况进行调整,因此经费使用项目设定无法全面、准确.

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划 在2016年的基础上,继续做好综治维稳牵头工作,确保综治维稳工作持续有效的开展,为促进稳定做出积极贡献.

(二)改进措施 科学合理编制预算,加强预算编制的前瞻性.结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案. 内控制度评审建设经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况 2016年度项目内控制度评审建设经费510,000元,该项目由市内控领导小组组织实施,我局被选定为全市19家试点单位,主要是建立单位内部控制体系,形成 以预算为主线、资金管控为核心 的内控信息系统.

(二)项目已按照年初设定目标完成.

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的 通过单位内控制度的建立,完善内控程序,建成内控管理信息系统.提高单位风险防控能力,提高管理水平.保证内控制度的完整性、科学性,尤其是合规性,形成内控制度建设标准.

(二)2016年市财政安排内控制度评审建设经费510,000元,按照我局与北京艾图科技开发有限公司签订的《昆明市行政事业单位内部控制规范建设项目重点单位建设合同》已支付完毕.

(三)该项目由北京艾图科技开发有限公司负责,设计阶段组织我局内控牵头部门、内控专职工作人员开展内控规范体系建设相关工作的系统学习和培训,进行层面设计和业务层面设计,完成《内控手册》、《内控制度》的制定;

落地阶段组织我局内控牵头部门、内控专职工作人员开展 以预算为主线、资金管控为核心 的内控信息系统的系统学习和培训,完成内控信息系统的培训、实施应用;

单位《内部控制手册》、《内部控制制度汇编》、 以预算为主线、资金管控为核心 的内控信息系统通过昆明市内控规范专家委员会评审验收.

(四)完成了单位《内部控制手册》、《内部控制制度汇编》以及 以预算为主线、资金管控为核心 的内控信息系统.

三、项目绩效情况 建立健全了内控组织建设、决策机制建设与完善、关键控制岗位的完善等;

针对单位时间的风险评估情况,通过梳理健全各项经济活动规则流程和风险点,进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同管理和控制.

四、存在的问题 无

五、其他需要说明的问题 无 道路评估、昆明中心城区道路建设白皮书等 八个项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目基本情况 1.道路评估 开展昆明中心城区道路状况调查及评估,为制定道路建设和整治计划提供依据. 2.昆明中心城区道路建设白皮书 按照目前市委、市政府《规划建设世界知名旅游城市三年行动计划(2014-2016年)》工作部署,2016年仍需继续加强我市城市道路建设,提高路网密度,强化我市城市道路交通承载力,制定2016年道路建设计划,指导年度建设任务. 3.推行地下综合管廊建设专项经费 按照目前市委、市政府地下综合管廊建设工作部署,加强我市地下综合管廊建设,提高道路建设服务水平,避免道路重复开挖,强化我市城市道路交通承载力. 4.道路综合整治工程设计导则修编 自2012年我市开展道路综合整治工作以来,我市交通环境、市容市貌得到有效提升.因每年开展的道路交通综合整治任务不同,整治内容和范围在发展变化,为统一标准,有效指导道路综合整治工作开展,按年度计划需制定与任务一致的道路整治导则,2016年开展了道路综合整治导则修编工作. 5.城市道路建设PPP模式实施方案研究 为积极推进全市城市道路建设,为市委、市政府决策提供可靠依据,我局将积极研究PPP模式在城市道路建设中的应用,为在我市下一步推广 PPP 建设模式创造条件,积极鼓励社会资本投资市政基础设施建设. 6. 2016年道路综合整治指挥部专项经费 总结2012至2015年道路综合整治成效,2016年将继续开展道路交通整治工作,改善城市交通出行环境,提升道路通行能力,改善片区居住环境,提高居民舒适度,进一步深化 四化 成效,逐步实现春城 靓丽转身 . 7.规划编制《昆明市中心城区 十三五 重要道路架空线入地及相关道路地下管线通道 多规合一 规划(2016-2020)》 为打造区域性国际化都市和建设知名旅游城市,清理空间环境,美化城市面貌,提升城市品位,增强城市基础设施的保障能力,杜绝道路反复开挖,提高城市土地利用率和供电、通信等设施安全可靠性,保障居民安全,增强电网通信抵御自然灾害的能力,编制《昆明市中心城区 十三五 重要道路架空线入地及相关道路地下管线通道 多规合一 规划(2016-2020)》. 8.第四届南博会暨第24届昆交会筹备工作日常办公经费 为做好第4届南博会暨第24届昆交会的筹备组织工作,我局负责提供会展中心周边配套市政道路环境................