DOC《成都市成华区投资促进局》

成都市成华区投资促进局 2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能.

成华区投资促进局内设办公室、产业促进一科、产业促进二科、产业促进三科、外经促进科、招商管理科、项目发展科7个科室;

平级单位1个:成华区经济协作办公室;

下属二级事业单位1个:成华区投促局投资服务中心. 1.贯彻执行国家、省、市投资促进和招商引资政策,负责全区投资促进和招商引资、外资、对内对外经济技术合作政策的制定、落实和监督. 2.拟订全区投资促进和招商引资及外资工作目标,负责对工作目标进行指导和考核;

负责全区招商引资指标运行的统计、分析、上报. 3.牵头负责全区重大产业(项目)的包装、推介及储备工作;

负责提供重大产业(项目)的考察、信息咨询、申报等服务工作. 4. 负责全区重大产业(项目)的跟踪促进和统筹协调及投资促进管理工作. 5. 负责全区重大产业(项目)的督查督办,负责收集分析重大项目推进情况,协调处理项目推进过程中的问题. 6.指导区经协办完善全区招商项目库、信息网络建设,并提供相关的咨询服务;

承担投资信息的论证筛选、发布及相关工作. 7.依法核准和上报外商投资企业的设立、变更事项;

负责监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况;

负责为外商投资企业提供相关服务;

受理外商投资企业的投诉. 8.负责全区投资促进、招商引资、对内对外经济合作的宣传工作. 9.负责我区驻外招商人员的管理工作. 10.承办区委、区政府交办的其他事项.

(二)2016年重点工作完成情况. 1.开放型经济主要指标均超额完成目标任务:一是新签约引进重大产业化项目21个,完成目标任务的140%,新签约引进重大项目落地21个,完成目标任务的190.91%;

二是到位省外资金314.83亿元,完成目标任务的103.56 %;

三是实际利用外资83246万美元,完成目标任务的100.9 %;

四是区领导带队外出招商80批次,完成目标任务的 266.67%.五是 中国西部(四川)进口展暨2015国际投资大会 、 长三角地区四川省投资推介会 、 2016中外知名企业四川行 等省市重大平台活动签约项目履约率、开工率、投产率、资金到位率均达目标. 2.招大引强实现新突破:2016年区领导带队外出开展招商,先后多次带队赴北京、上海、杭州等地洽谈项目、对接企业,直接促成了一批投资规模大、带动效应强、对成华产业转型升级具有重要影响的项目落地.其中,央企航天科工集团直接投资建设的通信技术研究院项目已经落地注册,成功举行了揭牌仪式,并且依托该项目以商招商,引进了航天科工智慧海派移动终端生产制造项目;

知名企业复地集团投资超过200亿、引进全球一流的表演企业太阳马戏团和酒店地中海俱乐部打造国际旅游目的地的熊猫小镇项目,首创钜大集团在龙潭丛树片区投资打造奥特莱斯项目等顺利签约;

万达旅游总部基地项目、绿地集团拟在北湖片区打造绿地城项目、长峰集团拟在外环片区打造主题乐园项目等正在积极洽谈.同时,参与 川商返乡发展大会 、 2016中外知名企业四川行 、 2016中国成都全球创新创业交易会 等省市重大平台活动,成功签约新加坡百汇医疗(成都)国际医院、谷歌adwords体验中心等一批重大项目. 3.联动招商取得新成效:区投促局统筹牵头,坚持全域招商与分工协作相结合,充分发挥各产业牵头部门、功能区管委会(推进办)、街道的主体作用,上下联动、合力招商.依托火车东站龙之梦项目鹏瑞利国际健康医疗中心,成功引进上海顾连医疗、圣丹福医疗等健康服务企业;

依托东郊记忆互联网创意产业园,成功促进太平洋网络、中装能源科技、微展示等 双创 企业入驻.进一步创新土地招商方式,与区土规办、各街道、功能区一起,切实加大 点对点 招商力度,对达到上市条件的土地进行集中推介,确保了我区上市土地以较高溢价率成功出让;

进一步加大楼宇招商力度,与区楼宇办、各街道、功能区协同,围绕打造专业楼宇、特色楼宇,对华润大厦、恒河广场、华茂广场等一批楼宇进行集中推介,成功引进今日头条、邑谷众创、伯俊宏程科技等知名企业.

二、部门概况 成华区投资促进局部门下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个.

三、收支决算总体情况 2016年成华区投资促进局本年收入合计1614.41万元,其中:财政拨款收入1614.41万元,占100%;

事业收入0万元;

经营收入0万元;

附属单位上缴收入0万元;

其他收入0万元. 2016年成华区投资促进局本年支出合计1614.41万元,其中:基本支出1012.05万元,占62.69%;

项目支出602.36万元,占37.31%;

上缴上级支出0万元;

经营支出0万元;

对附属单位补助支出0万元.

四、财政拨款收支决算情况 成华区投资促进局2016年度财政拨款收支总决算1614.41万元.与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加495.76万元,增长44.32%.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 成华区投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出1614.41万元,占本年支出合计的100*%.与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加495.76万元,增长44.32%.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 成华区投资促进局2016年一般公共预算财政拨款支出1614.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1400.74万元,占86.76%;

社会保障和就业支出109.89万元,占6.81%;

医疗卫生支出28.38万元,占1.76%;

住房保障支出75.4万元,占4.67%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务201(类)13(款)

01、

02、08(项):2016年决算数为1400.74万元,完成预算100%. 2.社会保障和就业208(类)05(款)

05、06(项):2016年决算数为109.89万元,完成预算100%. 3.医疗卫生与计划生育210(类)05(款)

01、

03、99(项):2016年决算数为28.38万元,完成预算100%. 4.住房保障支出221(类)02(款)01(项):2016年决算数为75.4万元,完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 成华区投资促进局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1012.05万元,其中: 人员经费934.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出. 公用经费77.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出.

七、 三公 经费财政拨款支出决算情况

(一) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 成华区投资促进局2016年度 三公 经费财政拨款支出决算为78.22万元,完成预算70.35%,其中:因公出国(境)费支出决算为30.22万元,其中出国会议费用21.9万元、出国差旅费用8.32万元,完成预算100%;

公务用车购置及运行维护费支出决算为4.39万元,完成预算39.24%;

公务接待费支出决算为43.61万元,完成预算43.61%.2016年度 三公 经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革,部分车辆停止使用,费用减少;

厉行节约,减少了公务接待费. 2016年度 三公 经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.94万元,增长1.22*%,其中:因公出国(境)费支出决算增加20.5万元,增长210.91%(2016年决算数包含出国举办会议活动费用);

公务用车购置及运行维护费支出决算减少62200.57万元,下降58.6%;

公务接待费支出决算减少132935.07万元,下降23.36%.增减变动的主要原因一是2016年因公出国经费决算数包含了出国举办会议活动费用21.9万元、出国差旅费8.32万元,2015年因公出国经费决算数仅包含出国差旅费;

二是公务用车改革,部分车辆停止使用,费用减少;

三是厉行节约,减少了公务接待费.

(二) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度 三公 经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算30.22万元,占38.63%;

公务用车购置及运行维护费支出决算4.39万元,占5.62%;

公务接待费支出决算43.61万元,占55.75%.具体情况如下: 1.因公出国(境)经费 2016年因公出国(境)费30.22万元.全年安排因公出国(境)团组2次,出国(境)13人.开支内容包括:赴台湾开展投资促进活动、赴香港执行经贸洽谈任务,取得了增进了解、加快项目落实和增强投资信心的积极效果,同时拓宽和建立了一批新的合作关系和渠道,为我区下阶段投资促进工作的顺利开展搭建了更大更广的平台. 2.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费4.39万元,其中: 公务用车购置支出0万元.截至2016年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆. 公务用车运行维护费支出4.39万元.主要用于行政公用、招商引资、考察项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出. 3.公务接待费 2016年公务接待费43.61万元.主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等.国内公务接待300批次,3400人,共计支出43.61万元,具体内容包括:全年招商引资接待央企航天科工集团、航天科工智慧海派移动终端生产制造项目;

知名企业复地集团、首创钜大集团、万达旅游总部基地项目、绿地集团项目、长峰集团等多家企业.其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元.

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 成华区投资促进局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元.

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况 2016年度,成华区投资促进局机关运行经费支出77.46万元,比2015年增加/减少16.56万元,增长27.19%.

(二)政府采购支出情况 2016年度,成华区投资促进局政府采购支出总额因工作人员失误,将2016年初政府采购预算数267.4万元作为决算数填报,实际政府采购支出48.49万元,其中:政府采购货物支出4.69万元、政府采购服务支出43.8万元.主要用于新进人员购买计算机等固定资产及工作需要购买展览服务.

(三)国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日,成华区投资促进局公有车辆4辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;

单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套).

(四)预算绩效情况 按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金280万元,覆盖率达到100%.项目绩效评价得分85万,该项目在决策上依据充分,项目管理实施严谨,全面完成了项目内容,主要存在问题是预算执行率不高,今后将进一步加强预算资金管理,通过强化会计月报表的使用分析、加强经费执行进度的监督、定期开展资金支出预算测评等方式,提高资金使用效益和管理水平.

十、名词解释 1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金. 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入. 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.4.其他收入:指除上述 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 等以外的收入. 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的 财政拨款收入 、 事业收入 、 经营收入 、 其他收入 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金. 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到........