DOC《沈阳市农林局》

沈阳市农林局 2019年部门预算 (含 三公 经费预算)范本 目录第一部分 沈阳沈北新区农林局概况 主要职责 部门预算单位构成 第二部分 沈阳沈北新区农林局2019年部门预算公开表 表1.

财政拨款收支总表 表2.一般公共预算支出表 表3.一般公共预算基本支出表 表4.政府性基金预算支出表 表5.部门收支总表 表6.部门收入总表 表7.部门支出总表 表8.项目支出预算表 表9.收入预算按单位分类汇总表 表10.支出预算按单位分类汇总表 表11. 三公 经费支出表 第三部分 沈阳沈北新区农林局2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 沈阳市沈北新区农林局概况

一、主要职责

(一)贯彻国家、省、市有关农业、林业、农机工作的方针政策和法律、法规;

(二)承担完善全区农村经营管理体制工作;

(三)负责全区农业产业化发展工作;

(四)承担提升农产品质量安全水平的责任;

(五)组织、协调农业生产资料市场体系建设工作;

(六)承担农作物重大病虫害防治、农业防灾减灾责任;

(七)拟订全区农业科研、农技推广及其队伍建设的发展规划和有关政策;

(八)指导农用地、渔业水域的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理工作;

(九)负责兽用生物制品、饲料兽药的生产、经营、使用监督管理工作;

(十)负责全区社会主义新农村建设的规划、协调、指导和督察督办工作. (十一)研究拟订农村非农业产业发展规划;

(十二)代表区政府协调农口部门的工作;

(十三)承办农业、林业方面的其他事务. (十四)承办区政府交办的其他事项.

二、部门预算单位构成 纳入沈阳市沈北新区农林局2019年部门预算编制范围的只有农林局本级 第二部分 沈阳市沈北新区农林局2019年部门预算公开表 部门公开表1 财政拨款收支总表 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款

一、本年收入 3280.3

一、本年支出 3280.3 3280.3

(一)一般公共预算拨款 3280.3

(一)一般公共服务支出 517.3 517.3

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

(三)国防支出

二、上年结转

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

(九)社会保险基金支出 38.6 38.6

(十)医疗卫生与计划生育支出 12.4 12.4 (十一)节能环保支出 (十二)城乡社区支出 (十三)农林水支出 2672.7 2672.7 (十四)交通运输支出 (十五)资源勘探信息等支出 (十六)商业服务业等支出 (十七)金融支出 (十八)援助其他地区支出 (十九)国土海洋气象等支出 (二十)住房保障支出 39.3 39.3 (二十一)粮油物资储备支出 (二十二)国有资本经营预算支出 (二十三)预备费 (二十四)其他支出 (二十五)转移性支出 (二十六)债务还本支出 (二十七)债务付息支出 (二十八)债务发行费用支出

二、结转下年 收入总计 3280.3 支出总计 3280.3 3280.3 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目 2018年预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 3280.3 607.6 2672.7

2110402 农村环境保护

213 一般公共服务支出 555.9 555.9

2130101 行政运行 555.9 555.9

2130104 事业运行

21005 医疗卫生与计划生育支出 12.4 12.4

2100501 行政单位医疗 12.4 12.4

2100502 事业单位医疗

221 住房保障支出 39.3 39.3

22102 住房改革支出

2210201 住房公积金 39.3 39.3

2130102 一般行政管理事务

2130705 农村综合改革

2220199 其他粮油事务支出

2130108 病虫害防治

2130199 其它农业支出 2672.7 2672.7

2130299 其他林业支出

2110402 农村环境保护 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 2018年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 合计 607.7 503.7

104 301

(一)工资福利支出 503.7 503.7

30101 基本工资 141.4 141.4

30102 津贴补贴 7.4 7.4

30103 奖金

39 39

30106 伙食补助费

17 17

30107 绩效工资 58.7 58.7

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.8 27.8

30109 职业年金缴费 11.2 11.2

30110 职工基本医疗保险缴费 12.4 12.4

30111 公务员医疗补助缴费

30112 其他社会保障缴费

30113 住房公积金 39.3 39.3

30114 医疗费

30199 其他工资福利支出 149.6 149.6

302

(二)商品和服务支出

85 85

30201 办公费 5.4 5.4

30202 印刷费

30203 咨询费

30204 手续费

30205 水费 0.9 0.9

30206 电费 4.5 4.5

30207 邮电费

15 15

30208 取暖费 22.9 22.9

30209 物业管理费

30211 差旅费 1.9 1.9

30212 因公出国(境)费用

30213 维修(护)费30214 租赁费

30215 会议费

30216 培训费

30217 公务接待费

30218 零星用品购置费

30224 被装购置费

30225 专用燃料费

30226 劳务费

30227 委托业务费

30228 工会经费 3.9 3.9

30229 福利费 0.4 0.4

30231 公务用车运行维护费

12 12

30239 其他交通费用 17.3 17.3

302040 税金及附加费用

30299 其他商品和服务支出 0.8 0.8

303

(三)对个人和家庭补助支出

19 19

30301 离休费

30302 退休费

30303 退职(役)费30304 抚恤金

30305 生活补助 5.8 5.8

30306 救济费

30307 医疗费

30308 助学金

30309 奖励金

30310 个人农业生产补贴

30399 其他对个人和家庭的补助支出 13.2 13.2 部门公开表4 政府性基金预算支出表 单位:万元 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 注:沈阳市财政局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据. 部门公开表5 收支预算表 单位:万元 收入 支出 项目 预算数 经济分类 预算数

一、财政部门安排的预算拨款 3280.3

一、基本支出 607.7

二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款 工资福利支出 506.7

三、上级补助、附属单位上缴收入 商品和服务支出

85

四、财政结转资金 对个人和家庭的补助

19

五、单位上年净结余

二、项目支出 2672.7

六、单位事业收入 工资福利支出

七、单位其他收入 商品和服务支出

八、调入资金 对个人和家庭的补助 1419.9

九、其他收入 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性 对企业的补助(基本建设) 对企业的补助 对社会保障基金补助 其他支出 1252.8 收入总计 3280.3 支出总计 3280.3 部门公开表6 部门收入总表 单位:万元 功能分类科目 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 上级补助、附属单位上缴收入 财政结转资金 单位上年净结余 事业收入 单位其他收入 调入资金 其他收入 科目编码 科目名称 合计 3280.3 3280.3

2110402 农村环境保护

213 一般公共服务支出 555.9 555.9

2130101 行政运行 555.9 555.9

2130104 事业运行

21005 医疗卫生与计划生育支出 12.4 12.4

2100501 行政单位医疗 12.4 12.4

2100502 事业单位医疗

221 住房保障支出 39.3 39.3

22102 住房改革支出

2210201 住房公积金 39.3 39.3

2130102 一般行政管理事务

2130705 农村综合改革

2220199 其他粮油事务支出

2130108 病虫害防治

2130199 其它农业支出 2672.7 2672.7

2130299 其他林业支出

2110402 农村环境保护

2110402 农村环境保护 部门公开表7 部门支出总表 单位:万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 对企业的补助(基本建设) 对企业的补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 3280.3 607.7 503.7

85 19 2672.7 1419.9 1252.8

2110402 农村环境保护

213 一般公共服务支出

2130101 行政运行 555.9 555.9 451.9

85 19

2130104 事业运行

21005 医疗卫生与计划生育支出

2100501 行政单位医疗 12.4 12.4 12.4

2100502 事业单位医疗

221 住房保障支出

22102 住房改革支出

2210201 住房公积金 39.3 39.3 39.3

2130102 一般行政管理事务

2130705 农村综合改革

2220199 其他粮油事务支出

2130108 病虫害防治

2130199 其它农业支出 2672.7 1419.9 1252.8

2130299 其他林业支出

22102 住房改革支出

2210201 住房公积金

2210203 购房补贴 部门公开表8 项目支出预算表 单位:万元 部门/单位名称 项目名称 项目内容摘要 项目明细 绩效目标 合计 财政部门安排的预算拨款 财政预算外专户拨款 其他资金 沈阳市沈北新区农林局 2018年土地确权及仲裁经费 2018年土地确权及仲裁经费

20 沈阳市沈北新区农林局 农业保险补贴 农业保险补贴 0.5 沈阳市沈北新区农林局 养殖业保险补贴 养殖业保险补贴 20.2698 沈阳市沈北新区农林局 秸秆综合利用 秸秆综合利用

610 沈阳市沈北新区农林局 2019年森林防火经费 2019年森林防火经费

600 沈阳市沈北新区农林局 2019年林业保险 2019年林业保险

2 部门公开表9 收入预算按单位分类汇总表 单位:万元 单位名称 资金来源 合计 一般公公预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入 上级补助、附属单位上缴收入 财政结转资金 单位上年净结余 事业收入 单位其他收入 调入资金 其他收入 合计 3280.3 3280.3 沈阳市农林局本级 3280.3 3280.3 部门公开表10 支出预算按单位分类汇总表 单位:万元 单位名称 合计 基本支出 项目支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 沈阳市农林局 3280.3 607.7 503.7

85 19 2672.7 1419.9 1252.8 部门公开表11 三公 经费支出表 单位:万元 2017预算数 2018预算数 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 16.5 16.5 16.5

12 12

12 第三部分 沈阳北新区农林局2019年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区农林局2019年收支预算的总体说明 按照综合预算的原则,沈阳市沈北新区农林局所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入;

支出包括:一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等.沈阳市沈北新区农林局2019年收支总预算3280.3万元,比2018年收支总预算减少3500万元,主要是由于2017年是各事业单位改革单位减少.

二、关于沈阳市沈北新区农林局2019年 三公 经费预算情况说明 2019年 三公 经费预算数12万元,其中:公务用车购置及运行费12万元.2019年预算数比2018年预算数减少了4.5万元

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况.

2019 年局本级运行经费财政拨款预算85万元,

(二)政府采购预算安排情况. 2019年沈阳市沈北新区农林局各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元.

(三)国有资产占有使用情况. 截至2018年12月31日,沈阳市沈北新区农林局所属各预算单位共有车辆8辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆.单位价值200 万元以上大型设备0台(套). 2019年部门预算安排购置车辆0台,安排单位价值200 万元以上大型设备0台.

(四)绩效目标设置情况. 2019年沈阳市沈北新区农林局部................