DOC《宁区发改综〔2018〕10号》

宁区发改综〔2018〕10号 宁德市蕉城区发展和改革局关于 2017年财政项目支出绩效评价情况的报告 区财政局: 根据《宁德市蕉城区财政局关于开展2017年度部门整体支出绩效评价工作的通知》(宁区财绩[2018]5号)要求,结合发改职能,遵循重要性原则,选定发改项目工作经费170万元作为2017年财政项目支出绩效评价项目,项目资金占本局专项资金的100%,符合规定要求.

我局高度重视绩效评价工作,成立绩效评价管理领导小组,通过听取汇报、调阅相关资料等方式,对工作成效进行检查、核实,年度绩效目标完成预期,项目自评94分.现将本项目支出绩效评价情况报告如下:

一、项目概况

(一)单位基本情况 根据 三定 方案,我局的主要职责,一是组织编制全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划,协调、衔接和平衡各主要行业规划;

二是研究分析本区经济与社会发展运行情况;

三是提出本区全社会固定资产规模和投资方向,规划重大项目和生产力布局等;

四是负责牵头全区重点建设项目的策划、开发、储备、评估、推介及信息发布工作.

(二)项目基本情况 我局2017年项目专项经费170万元,主要用作前期项目工作经费100万元,信息网络经费40万元,德天电子元件有限公司项目补助资金30万元.主要保障以下几个工作开展: 1.拟定并组织实施国民经济和社会年度计划,统筹协调经济社会发展;

分析研究经济形势,提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议.监测宏观经济和社会发展态势,预测预警和信息引导;

研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议;

组织协调信用体系建设. 2.推进经济体制和生态文明体制改革,研究经济体制和生态文明体制改革的重要问题;

拟定综合性经济体制和生态文明体制改革方案,协调有关专项经济体制和生态文明体制改革工作,会同有关部门搞好专项经济体制和生态文明体制改革之间的衔接工作. 3.规划并协调实施全区重大建设项目,管理固定资产投资.征集、汇总、审核全区年度重大建设项目,牵头协调推进重点建设项目和重大前期项目;

拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;

衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;

争取并安排中央、省预算内投资补助资金;

按规定权限审批、核准、备案重大建设项目,规范项目管理程序;

推进投资体制改革,引导民间投资的方向;

组织开展重大建设项目稽查. 总体目标:发挥参谋助手作用,监测宏观经济和社会发展态势,分析研究经济形势;

推进经济体制和生态文明体制改革,深化投资体制改革;

牵头协调推进重点建设项目和重大前期项目,争取并安排中央、省预算内投资补助资金;

组织开展重大建设项目稽查.为全区经济社会发展,实现 再创黄金期,建设新蕉城 和赶超发展目标贡献发改力量.

二、项目实施基本情况

(一)项目组织管理情况 1.合理编制绩效目标 我局结合2017年工作要点,召集相关股室负责人进行探讨、研究、论证,制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标. 2.建立项目责任制 我局成立绩效管理工作领导小组,局长为组长,相关业务股室责任人为成员,负责具体项目实施,下设办公室依托在财务室,负责进行协调、跟踪、监督、报送绩效材料等. 3.加强项目运行管理 一是项目管理制度健全.我局已有保证项目实施的制度、措施,如《中华人民共和国招投标法》、《福建省人民政府关于进一步扩大有效投资的若干意见》、《宁德市重点办关于调整完善 五个一批 项目正向激励具体实施办法的通知》、《中共宁德市蕉城区委办公室 宁德市蕉城区人民政府办公室关于落实2017年度蕉城区领导和区直部门挂钩重点项目责任制的通知》、《宁德市蕉城区人民政府关于印发的通知》.二是项目质量可控.总体任务有分解,印发《宁德市蕉城区发展和改革2017年工作要点》、《宁德市蕉城区发展和改革局关于落实2017年度全面深化改革任务责任分解的通知》、《蕉城区发展和改革局保障政务网络安全工作应急预案》,明确目标、落实责任. 4.开展绩效动态监控 我局按季度开展项目支出绩效监控工作,及时收集汇总季度目标完成情况,发现严重偏差,及时反馈,采取有效措施,重点跟踪,及时纠偏,阶段性任务能够按计划完成,全年性任务基本能够按序时进度执行,保证了年度目标任务按质或超额完成.

(二)项目财务管理状况 我局不断完善内部控制制度,结合单位实际制定了《蕉城区发展和改革局财务与财产管理制度》、《蕉城区发展和改革局公务接待管理制度》、《蕉城区发展和改革局差旅费管理制度》、《蕉城区发展和改革局公务用车管理制度》等,资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金使用、固定资产管理的审批规范,手续完整.项目资金使用基本做到按照年度预算批复的用途使用,同时,由于财政预算中未安排精神文明奖经费、综治奖金经费以及公用经费不足等原因,存在少量挤占项目经费的问题. 项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况 1.选用的评价指标和评价方法 该项目评价方法主要采用综合考评法.绩效评价指标体系是评价业务经费的核心基础和工作依据,将绩效概念具体化为可以计量的一系列指标,比较客观地体现了绩效评价主体对绩效的理解和追求. 2.现场勘验、核查、核实的情况 预算绩效领导小组办公室通过听取汇报、调阅核实相关资料等方式,对工作成效进行了检查、核实,年度绩效目标总体完成情况良好,项目自评得分94分,自评等级为优秀.

(二)项目绩效目标完成情况 1.投入目标完成情况 2017年10月底资金全部到位.资金使用投入170万元,主要用于企业技改补助资金30万元,政务网络信息网络经费40万元,项目前期工作经费100万元.生态文明示范区建设规划经费28万元未执行,因省环保厅要求县区一级专项规划暂缓,待省里统一部署后再启动编制工作,导致该预算未执行,资金使用率目标100%,实际使用率85.9%. 2.产出目标完成情况 经济总量反超福鼎.2017年,我区经济逆势上扬、奋力赶超,创下多个历史新记录,在全市率先开启高速上升通道,成为全市经济发展的 排头兵 和 火车头 .全年完成地区生产总值363亿元,增长10.4%;

公共财政总收入24.3亿元,增长17.6%;

固定资产投资240亿元,增长9.5%;

农林牧渔业总产值76.7亿元,增长2.6%;

规上工业增加值339.8亿元,增长20.5%;

社会消费品零售总额136.7亿元,增长12.4%;

出口总值62.9亿元,增长9.7%;

实际利用外资754万美元,下降91.6%;

城镇居民人均可支配收入31790元,增长9.1%;

农村居民人均可支配收入14843元,增长9.4%;

居民消费价格指数上涨1.3%. 改革工作不断深入.制定《2017年蕉城区经济和社会事业体制改革专项工作要点》和《蕉城区2017年度深化经济和社会事业体制改革任务落实清单》,涉及16个单位43项改革任务;

完成《蕉城区2017年生态文明体制改革工作要点》编制工作,涉及11个单位6项改革任务.持续深化 放管服 改革,完善部门权责清单管理,推行 互联网+政务服务 ,我局所有行政审批、备案和核准事项全部入驻区行政服务中心,充分授权窗口办理,我局行政服务中心党员示范窗口,全年共审批、备案和核准项目235项.落实 最多跑一趟 、 一趟不用跑 事项已达到窗口所有受理事项的80%,办理时限由法定20个工作日缩短为5个工作日,压缩幅度达到50%. 2017年再次获得全市重点项目考核第二名,连续4年在全市考核位居前列.81个区重点在建项目,完成投资111.3亿元,占年度计划106%;

24个市在建重点项目完成投资56.67亿元,占年度计划120%;

12个省行动计划在建项目完成投资37.41亿元,占年度计划118%;

推出24个投资工程包,完成投资15.68亿元,占年度计划110%.衢宁铁路安置房等29个项目开工建设,临港工业区冶金产业园搬迁安置房等23个项目竣工或部分竣工.区级项目储备库入库949个,总投资1987亿元,其中亿元以上重大储备项目253个,总投资1695亿元.新增 五个一批 项目148个,总投资715亿元,其中:谋划74个,签约33个,开工30个,投产10个,增资1个.建立军民融合深度发展试验区项目库,启动总投资约1000亿元的三都澳城澳临港工业区及深水码头连片开发项目前期.编制《项目创意》,涉及产业发展、城市功能、旅游文化、基础设施、军民融合、互联网经济等六大领域,收集策划项目66个,总投资1965亿元.全年争取民政、政法、农业、旅游等14个中央、省预算内项目资金补助848.5万元. 黄鞠灌溉工程 通过评审,成功入选 世界灌溉工程遗产 名录.海西天然气管网工程项目有序推进.年度招商引资14个项目,总投资170亿元,其中:三都澳大黄鱼产业园由环三兴港集团与省国资公司、市交投集团合作成立宁德晟闽建设发展有限公司,计划投资30亿元共同做好园区开发,目前园区9条路网的路基工程基本完成.德天电子元件有限公司技改项目完成.旅游扶贫特色规划、传统村落保护规划稳步推进.修缮完成项目调度指挥中心和重点项目服务窗口. 机制创新不断升级.牵头出台了《关于建立服务业发展与统计工作联席会议制度的通知》(宁区政文[2017]106号)、《关于贯彻落实建立正向激励机制促进有效投资措施的实施方案》(宁区政文[2017]376号)、《蕉城区设立产业发展扶持资金促进有效投资的实施方案》(宁区政文[2017]434号),在建立健全强有力考核激励工作机制,扶持小微企业发展、鼓励企业做大做强、加快总部经济建设、支持企业创优争先等方面综合施策,给经济注入 强心剂 . 3.效益目标完成情况 项目建设提速提效.2017年,我区先后推出项目正向激励机制和基础设施、生态环保、全域旅游等项目工程包,项目签约落地速度明显加快,有力带动固定资产投资较快增长.2017年,全区共有施工项目312个,比2016年增加107个,增长52.2%,计划总投资691.31亿元,比2016年增加163.7亿元,增长31%;

其中新开工项目234个,比2016年增加93个,增长66%,计划总投资175.82亿元,增长17.8%.项目到位资金好转,固定资产投资本年到位资金200.8亿元,增长3.6%.大项目好项目顺利签约落地,科达利新能源汽车动力电池结构、思客琦机器人智能装备生产等8个新能源产业链项目已进场填方施工,大黄鱼产业园开发建设顺利签约,上汽集团整车生产项目签约在即.项目建设强力推进,推动投资结构加速优化,作为反映经济内生动力和市场活力的两大主要指标,制造业投资和民间投资均表现强劲,制造业投资增长87.7%,民间投资增长30.6%,占总投资比重分别提高15.7个、8.6个百分点.

(三)项目绩效分析(按3级指标详细分析得、扣分情况) 1.项目投入情况(权重为30%,满分30分) (1)时效目标方面满分5分,得3分.生态文明示范区建设规划经费28万元未执行,扣2分. (2)项目立项方面满分5分,得5分.绩效目标设置合理,绩效目标与项目年度工作任务相对应,得?分;

绩效指标设置明确,将绩效目标细化分解为具体的绩效指标,指标值设置清晰、可衡量得?分;

项目立项规范,项目按规定程序申请立项,提交材料充分、完整,事前进行集体决策. (3)资金落实方面满分20分,得17分.成本控制率、资金到位率和到位及时率达100%,得15分;

因生态文明示范区建设规划经费28万元未执行,扣3分. 以上综合,项目投入情况得25分. 2.项目过程情况(权重为30%,满分30分) (1)管理制度健全性,制定相应的业务管理制度,制度合法、合规、完整;

制度执行有效,遵守相关法律法规和业务管理制度;

项目质量可控,具有或制定了相应的质量要求或标准,实时采取必要的控制措施或手段保证质量,得5分. (2)资金使用合规性,符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开否经过评估认证.经考察,我局从财务基础规范到会计核算、日常管理等方面都较为规范,符合国家规定;

建立各种账簿,及时、全面地进行会计核算,编制会计报表;

各项费用核算、支付款手续比较完备、正确记录和反映各项工作及其它活动的情况,符合标准,得5分. (3)项目资金安全性,项目资金较为安全,较为符合项目批复的用途使用,由于精神文明奖、综治奖金未纳入年度预算保障,存在挤占少量资金用于发放精神文明奖、综治奖金,扣1分,得4分. (4)信息规范性,项目的会计基础工作规范,符合标准,得5分. (5)信息完整性,项目会计核算手续完备,资料完整,符合要求,得10分. 以上综合,项目过程情况得29分. 3.项目产出与效益(权重为40%,满分40分) (1)产出数量:推动我区旅游扶贫特色规划、传统村落保护规划编制,建设项目调度指挥中心和重点项目服务窗口, 黄鞠灌溉工程 成果申报 世界灌溉工程遗产 名录,经济社会事业体制改革和生态文明体制改革不断深化,德天电子元件有限公司项目完成技术改造转型升级.得8分. (2)产出质量:全年完成地区生产总值363亿元,增长10.4%;

固定资产投资240亿元,增长9.5%;

城镇居民人均可支配收入31790元,增长9.1%;

农村居民人均可支配收入14843元,增长9.4%.81个区重点在建项目,完成投资111.3亿元,占年度计划106%;

24个市在建重点项目完成投资56.67亿元,占年度计划120%;

12个省行动计划在建项目完成投资37.41亿元,占年度计划118%;

推出24个投资工程包,完成投资15.68亿元,占年度计划110%.29个项目开工建设,23个项目竣工或部分竣工.新增 五个一批 项目148个,总投资715亿元.得8分. (3)项目效益:经济效益,全年争取民政、政法、农业、旅游等14个中央、省预算内项目资金补助848.5万元;

社会效益, 黄鞠灌溉工程 通过评审,成功入选 世界灌溉工程遗产 名录;

生态效益,八都镇白鹭洲风景区、洋中镇前路村旅游基础设施加快建设;

可持续影响,新能源、铜冶炼两大产业做优做强;

社会公........