DOC《广西防城港市市政管理局》

广西防城港市市政管理局 2016年部门决算 目录第一部分:防城港市市政管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成 第二部分:防城港市市政管理局2016年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:财政拨款收入支出决算总表 表三:收入支出决算表 表四:收入决算表 表五:支出决算表 表六:支出决算明细表 表七:基本支出决算明细表 表八:项目支出决算明细表 表九:项目收入支出决算表 表十:行政事业类项目收入支出决算表 表十一:一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表十二:一般公共预算财政拨款支出决算明细表 表十三:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 表十四:一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 表十五:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表十六:政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 表十七:政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 表十八:资产负债简表 表十九:资产情况表 表二十:国有资产收益征缴情况表 表二十一:基本数字表 表二十二:机构人员情况表 表二十三:非税收入征缴情况表 表二十四:年初结转和结余调整情况表 表二十五:资产负债简表年初数变动情况表 表二十六:主要指标变动情况表 表二十七:其他收入明细情况表 表二十八:部门决算相关信息统计表 表二十九:政府采购表 表三十:部门决算量化评价表 第三部分:防城港市市政管理局2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况.

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况.

三、2016 年度政府性基金支出决算情况.

四、一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出决算情况说明.

五、其他重要事项情况说明. 第四部分、名词解释. 第一部分:防城港市市政管理局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关城市市政公用事业管理、园林绿化管理、市容环境卫生管理等方面的方针、政策和法规;

拟订地方规范性文件;

负责城市市政公用事业、园林绿化、市容环境卫生管理的行政执法.

(二)负责编制城市管理的发展计划、行业中长期规划及年度计划并组织实施.

(三)负责市政工程的规划建设和管理;

负责市政公共设施的建设、维护、改造和管理工作.

(四)负责燃气、公共给排水、生活垃圾无害化处理、生活污水处理、市容和环境卫生公用事业的行政管理;

负责市容环境的综合治理和城市监察,参与拟订城市规划,制定环境卫生专项规划.

(五)负责城市园林绿化行政管理.参与风景名胜区的申报和总体规划的审查报批工作及有关重大建设项目的审查;

负责所辖公园、绿地园林的建设、保护和管理;

监督、检查市风景名胜区规划和城市园林规划的实施;

负责审批城市园林绿化企业三级资质.

(六)负责本系统的科技发展和对外经济技术合作管理.组织市政科技项目评审和科技成果鉴定、转化、推广工作;

负责城市管理信息数字化工程建设.?

(七)负责本系统财务、统计的管理工作.负责统筹安排市财政划拨的城市维护费及市政建设专项资金;

负责城市管理行政事业性收费和其他收费及有关项目、价格的申报工作;

负责市政公用事业统计和财务决算.

(八)负责本系统安全生产工作.

(九)承办市人民政府交办的其他事项.

二、部门决算单位构成 防城港市市政管理局:包括防城港市市政管理局(本级)、防城港市道路照明设施管理所、防城港市市政工程管理处、防城港市燃气管理站、防城港市园林管理处、防城港市环卫管理处. 第二部分:防城港市市政管理局2016年部门决算报表 表一:收入支出决算表 收入 支出 项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 栏次

1 2

3 栏次

4 5

6 栏次

7 8

9

一、财政拨款收入

1 6,985.43 15,080.99 15,080.99

一、一般公共服务支出

37 0.00 0.00 0.00

一、基本支出

60 1,062.43 1,702.73 1,676.60 其中:政府性基金预算财政拨款

2 0.00 5,498.44 5,498.44

二、外交支出

38 0.00 0.00 0.00 人员经费

61 1,010.32 1,588.50 1,588.50

二、上级补助收入

3 0.00 0.00 0.00

三、国防支出

39 0.00 0.00 0.00 日常公用经费

62 52.11 114.23 88.10

三、事业收入

4 0.00 0.00 0.00

四、公共安全支出

40 0.00 0.00 0.00

二、项目支出

63 5,923.00 16,370.73 13,527.85

四、经营收入

5 0.00 0.00 0.00

五、教育支出

41 0.00 0.00 0.00 基本建设类项目

64 0.00 0.00 0.00

五、附属单位上缴收入

6 0.00 0.00 0.00

六、科学技术支出

42 0.00 0.00 0.00 行政事业类项目

65 5,923.00 16,370.73 13,527.85

六、其他收入

7 0.00 621.69 621.69

七、文化体育与传媒支出

43 0.00 0.00 0.00

三、上缴上级支出

66 0.00 0.00 0.00

8

八、社会保障和就业支出

44 12.00 219.67 219.67

四、经营支出

67 0.00 0.00 0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45 75.70 95.83 95.83

五、对附属单位补助支出

68 0.00 0.00 0.00

10

十、节能环保支出

46 3,250.00 4,506.42 3,343.12

69 11 十

一、城乡社区支出

47 3,562.14 13,162.94 11,457.24 支出经济分类

70 ― ― ―

12 十

二、农林水支出

48 0.00 0.00 0.00 基本支出和项目支出合计

71 ― ― 15,204.45

13 十

三、交通运输支出

49 0.00 0.00 0.00 工资福利支出

72 ― ― 2,694.55

14 十

四、资源勘探信息等支出

50 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出

73 ― ― 2,301.32

15 十

五、商业服务业等支出

51 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助

74 ― ― 330.96

16 十

六、金融支出

52 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴

75 ― ― 0.00

17 十

七、援助其他地区支出

53 0.00 0.00 0.00 债务利息支出

76 ― ― 0.00

18 十

八、国土海洋气象等支出

54 0.00 0.00 0.00 基本建设支出

77 ― ― 0.00

19 十

九、住房保障支出

55 85.59 88.60 88.60 其他资本性支出

78 ― ― 9,876.13

20 二

十、粮油物资储备支出

56 0.00 0.00 0.00 其他支出

79 ― ― 1.50

21 二十

一、其他支出

57 0.00 0.00 0.00

80 22 二十

二、债务还本支出

58 0.00 0.00 0.00

81 23 二十

三、债务付息支出

59 0.00 0.00 0.00

82 本年收入合计

24 6,985.43 15,702.68 15,702.68 本年支出合计

83 6,985.43 18,073.46 15,204.45 用事业基金弥补收支差额

25 0.00 0.00 0.00 结余分配

84 ― ― 0.00 年初结转和结余

26 0.00 2,370.78 2,370.78 交纳所得税

85 ― ― 0.00 基本支出结转

27 ― ― 27.12 提取职工福利基金

86 ― ― 0.00 项目支出结转和结余

28 ― ― 2,343.65 转入事业基金

87 ― ― 0.00 经营结余

29 ― ― 0.00 其他

88 ― ― 0.00

30 年末结转和结余

89 0.00 0.00 2,869.01

31 基本支出结转

90 ― ― 26.13

32 项目支出结转和结余

91 ― ― 2,842.88

33 经营结余

92 ― ― 0.00

34 93

35 94 总计

36 6,985.43 18,073.46 18,073.46 总计

95 6,985.43 18,073.46 18,073.46 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据. 表二:财政拨款收入决算总表 收入支出支出项目行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏次123栏次45678910

11 12 栏次13

14 15

16 17

18 19

20 21

一、一般公共预算财政拨款

1 6,985.43 9,582.56 9,582.56

一、一般公共服务支出

31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

一、基本支出

54 1,062.43 1,062.43 0.00 1,702.73 1,702.73 0.00 1,676.60 1,676.60 0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2 0.00 5,498.44 5,498.44

二、外交支出

32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费

55 1,010.32 1,010.32 0.00 1,588.50 1,588.50 0.00 1,588.50 1,588.50 0.00

3

三、国防支出

33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 日常公用经费

56 52.11 52.11 0.00 114.23 114.23 0.00 88.10 88.10 0.00

4

四、公共安全支出

34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

二、项目支出

57 5,923.00 5,923.00 0.00 15,691.42 9,192.98 6,498.44 13,265.55 7,068.18 6,197.36

5

五、教育支出

35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本建设类项目

58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6

六、科学技术支出

36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业类项目

59 5,923.00 5,923.00 0.00 15,691.42 9,192.98 6,498.44 13,265.55 7,068.18 6,197.36

7

七、文化体育与传媒支出

37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60 8

八、社会保障和就业支出

38 12.00 12.00 0.00 219.67 219.67 0.00 219.67 219.67 0.00

61 9

九、医疗卫生与计划生育支出

39 75.70 75.70 0.00 95.83 95.83 0.00 95.83 95.83 0.00

62 10

十、节能环保支出

40 3,250.00 3,250.00 0.00 4,506.42 4,506.42 0.00 3,343.12 3,343.12 0.00

63 11 十

一、城乡社区支出

41 3,562.14 3,562.14 0.00 12,483.62 5,985.18 6,498.44 11,194.93 4,997.56 6,197.36 支出经济分类

64

12 十

二、农林水支出

42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出

65 2,616.09 2,586.73 29.35

13 十

三、交通运输支出

43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出

66 2,117.82 1,265.96 851.86

14 十

四、资源勘探信息等支出

44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助

67 330.61 330.61 0.00

15 十

五、商业服务业等支出

45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴

68 0.00 0.00 0.00

16 十

六、金融支出

46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息支出

69 0.00 0.00 0.00

17 十

七、援助其他地区支出

47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本建设支出

70 0.00 0.00 0.00

18 十

八、国土海洋气象等支出

48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出

71 9,876.13 4,559.98 5,316.15

19 十

九、住房保障支出

49 85.59 85.59 0.00 88.60 88.60 0.00 88.60 88.60 0.00 其他支出

72 1.50 1.50 0.00

20 二

十、粮油物资储备支出

50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73 21 二十

一、其他支出

51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

74 22 二十

二、债务还本支出

52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75 23 二十

三、债务付息支出

53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

76 本年收入合计

24 6,985.43 15,080.99 15,080.99 本年支出合计

77 6,985.43 6,985.43 0.00 17,394.15 10,895.71 6,498.44 14,942.15 8,744.78 6,197.36 本年支出合计

77 6,985.43 6,985.43 0.00 17,394.15 10,895.71 6,498.44 14,942.15 8,744.78 6,197.36

25 78

78 年初财政拨款结转和结余

26 0.00 2,313.15 2,313.15 年末财政拨款结转和结余

79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,452.00 2,150.92 301.07 年末财政拨款结转和结余

79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,452.00 2,150.92 301.07

一、一般公共预算财政拨款

27 0.00 1,313.15 1,313.15 基本支出结转

80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.13 26.13 0.00 基本支出结转

80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.13 26.13 0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28 0.00 1,000.00 1,000.00 项目支出结转和结余

81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,425.87 2,124.79 301.07 项目支出结转和结余

81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,425.87 2,124.79 301.07

29 82

82 总计

30 6,985.43 17,394.15 17,394.15 总........