DOC《武汉市公安局江夏区分局》

武汉市公安局江夏区分局 2017年度部门决算 2018年9月5日 目录 第一部分、武汉市公安局江夏区分局基本情况

一、部门职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成 第二部分、武汉市公安局江夏区分局2017年度部门决算表 收入支出决算总表 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分、武汉市公安局江夏区分局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

二、2017年度收入决算情况说明

三、2017年度支出决算情况说明

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2017年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2017年度政府性基金预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明

十、2017年度其他重要事项的情况说明 第四部分、名词解释 武汉市公安局江夏区分局2017年度部门决算情况说明 第一部分 武汉市公安局江夏区分局基本情况 部门职能

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规、掌握全区敌情和治安情况,提出工作对策,研究部署全区公安工作.

2、预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动,负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理,协助有关部门侦破害国家安全、影响社会政治稳定的案件.

3、依法实施社会治安管理和网络安全管理,做好特种行业、危险物品、复杂场所、重点地区的治安秩序和防范控制,组织开展辖区治安巡逻工作.

4、负责户政管理和居民身份证管理,指导基层治保会建设,做好安全防范工作,依法对常住人口、暂住人口、重点人口进行管理.

5、依法监督并指导机关、团体、企业事业单位的安全保卫工作和治保组织建设.

6、开展公安普法和法制宣传教育,指导和监督区公安机关刑事、行政执法活动,负责公安行政复议应诉和国家赔偿工作.

7、负责辖区道路交通管理工作,开展道路交通安全宣传教育,维护道路交通秩序,依法管理辖区车辆及驾驶人,查处交通违法行为.

8、依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作、协助做好火灾抢险工作.

9、维护当地社会政治稳定作为第一要务,把基础调查和社会调查作为基本职能,把情报信息作为主要任务,把重点人控制作为重点工作.

10、负责区公安民警队伍的建设,加强管理和教育训练.

11、依法设置和管理看守所、拘留所的工作.

12、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作,做好有关领导集体活动、重要会议、重大活动的安全保卫工作.

13、完成区委、区政府和上级公安机关交办的事项. 部门决算单位构成 从决算构成单位来看,武汉市公安局江夏区分局部门决算由单位本级组成.根据区委、区政府机构改革 三定 方案,区公安分局内设机构包括:警务指挥室、政治处、警务保障室、纪委(监察室、督察大队)、国内安全保卫大队、治安管理大队、人口管理大队(出入境管理大队)、刑事侦查大队(武汉市江夏区公安司法鉴定中心)、交通巡逻民警大队、法制大队、消防大队(现役)、江夏区看守所、江夏区拘留所、南湖检查站、内保大队、视频侦察大队、网侦大队、纸坊街纸坊派出所、庙山派出所、纸坊街大桥派出所、金口街派出所、乌龙泉街派出所、郑店街派出所、五里界派出所、山坡街派出所、法泗街派出所、安山街派出所、湖泗镇派出所、舒安街派出所、机场派出所、藏龙岛派出所、金港派出所,以上内设机构全部纳入2017年部门预算编制范围.区编办核定本部门行政编制467人.

三、部门人员构成 武汉市公安局江夏区分局总编制人数467人,全部为行政编制.在职实有人数456人,全部为行政编制. 离退休人员141人,其中:离休1人,退休140人. 第二部分 武汉市公安局江夏区分局2017年度部门决算表 第三部分 武汉市公安局江夏区分局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明 武汉市公安局江夏区分局2017年度收入总计29971.35万元(含年初结转和结余411.48万元),支出总计29971.35万元(含年末结转和结余425.48万元),与2016年22077.46万相比,收、支均增加7893.89万元,增长36%,主要原因是增加人员经费,民警执勤补贴和法定节假日加班补贴提标;

增加项目经费,看守所犯人医疗服务费、治安处突协警经费、危害社会精神病人强制医疗费及扶养经费,执行标配业务用房修缮、视频系统建设、智能交通建设.

二、2017年度收入决算情况说明 武汉市公安局江夏区分局2017年度本年收入合计29559.88万元.其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 27405.53万元,占本年收入93%,其他收入2154.35万元,占本年收入7%.

三、2017年度支出决算情况说明 武汉市公安局江夏区分局2017年度本年支出合计 29545.88万元.其中:基本支出20083万元,占本年支出68%,项目支出9462.88万元,占本年支出32%.

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 武汉市公安局江夏区分局2017年度财政拨款收入总计 27405.53万元(含年初结转和结余0万元),其中:一般公共预算财政拨款23068.13万元,政府性基金预算财政拨款 4337.4万元.财政拨款支出总计27405.53万元(含年末结转和结余0万元),与去年20499.96万元相比,收、支增加6905.57万元,增长34%.主要原因是支出执行率提高,财政年度内结算及时、人员及项目支出成本上涨,收支同步扩大.

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况 武汉市公安局江夏区分局2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为23068.13万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),占本年支出合计23068.13万元,完成年度预算的100%.与上年16067.3万元相比,增加7000.83万元,主要是公务员津补贴普调、基本工资、奖励、警衔津贴、社保等调标,部分项目经费增加.其中:基本支出18481.94万元,项目支出4586.19万元.项目预算支出主要用于: ①协警办公及装备经费1660万元属于经常性项目.根据区政府批示劳动合同法的有关规定,核定编制299人,社会保险缴费逐年上涨,按人均5.55万元标准安排人员经费和公用开支. ②因公伤残民警医疗费100万元,属于经常性项目,根据劳社部函[2002]19号文件规定,落实公安分局二等乙级以上伤残人民警察医疗补助保障方面的支出.我局有执行勤务重伤民警. ③刑侦特费30万元,属于经常性项目.根据财行【2015】19号文件规定,使用特殊手段预防和打击犯罪活动、维护国家安全和社会稳定所消耗的经费. ④人民警察着装区级配套经费100万元,属于调增经常性项目.按照武公指【2015】32号文件要求,民警服装财政预算人均标准3000元/年.其中市级财政负担人年均650元部分,差额部分由区级财政保障. ⑤道路交通管理635万元,属于调增经常性项目.主要是由于新的道路交通法实施后,取消行政性收费形成的经费缺口问题的补助,根据近几年的实际经费发生情况,年需司法鉴定费、暂扣车辆停放保管费、车管办牌办证业务工本费. ⑥看守所在押人员给养费230万元,属于调增经常性项目,根据武财行【2012】117号文件规定,按在押犯人0.36万/人年,我区年均押量325人.以及监所专项维修监所水电费预算. ⑦犯罪嫌疑人收治医疗费30万元,属于调增经常性项目.用于区公安分局在收治各类犯罪嫌疑人过程中,犯罪嫌疑人突发病患救治经费. ⑧公安特勤人员经费400万元,属于新增经常性项目.根据政府常务会第11期会议精神.原则上同意了我局组建50人的专职特勤队伍的意见,按照每年人均8万元经费标准落实保障(其中6万元工资及社会福利,2万元教育培训及警用装备开支)纳入预算安排. ⑨警犬驯养经费30万元,属于新增经常性项目. ⑩ 三电油气 及电信诈骗办案专项经费80万元,属于经常性项目. ⑾南湖检查站公用经费10万(暂列).目前工作移交人员未正式移交,待人员到位后,财政按公用经费保障标准安排. ⑿反恐怖经费20万元,属于新增经常性项目.防恐处突应急经费. ⒀纸坊社区治安巡防公用经费60万元,属于经常性项目. ⒁禁毒管理29万元.属于经常性项目,主要成效是加强社区禁毒对吸毒人员的发现管控和帮教工作.落实对在册吸毒人员定期尿检、康复治疗与紧急救助、工作站建设和禁毒宣传、考核表彰等工作. ⒂居民身份证管理15万元,属于经常性项目.根据财政部、国家发改委《关于公布取消和免征部分行政事业性收费的通知》(财综[2012]97号)精神,从2012年1月1日起,免征户口簿工本费(不含丢失、损坏补........