DOC《附件2》

附件2 养老机构服务质量大检查抽查工具表 机构名称:检查日期:

一、基础指标 序号(原编号) 检查内容 检查细则 检查 方式 检查结果对照 整改情况 机构自查 区级核查 市级抽查 已整改 计划整改 无计划整改 无计划整改说明原因 A B C A B C A B C

1 (1) 依法办理养老机构设立许可证 未取得许可证,为不符合.

不符合的,请列明原因. 查看证照

2 (2) 提供餐饮服务的养老院,应当依法办理食品药品监督管理部门颁发的《食品经营许可证》 自主提供餐饮服务的,不具备许可证或许可证过期的为不符合;

委托餐饮服务企业提供餐饮服务的,签订了协议,服务企业具备有效许可证,为符合. 查看证照;

委托服务的,查看协议和提供方有效许可证.

3 (3) 如有内设医疗机构,应取得医疗机构执业许可证 内设医疗机构的,不具备许可证或许可证过期的,为不符合. 查看证照

4 (5) 持有国家职业资格的养老护理员占养老护理员总数的比例不低于30%或所有养老护理员经过专业技能培训合格 养老护理员应接受岗前培训 两种情况满足其一的即为符合;

持有国家职业资格的养老护理员占养老护理员总数的比例低于30%或60%养老护理员经过专业技能培训合格,为部分符合. 查看证书、相关记录 小计序号(原编号) 检查内容 检查细则 检查 方式 检查结果对照 整改情况 机构自查 区级核查 市级抽查 已整改 计划整改 无计划整改 无计划整改原因 A B C A B C A B C

5 (6) 餐饮服务人员必须经体检取得健康合格证后上岗 如有,100%持证上岗为符合 查看证照,对照本人;

如果由签约餐饮服务企业提供服务,则查看签约协议.

6 (7) 在养老院内开展服务的医生、护士等依法需要持证上岗的专业技术人员应持有与其岗位相适应的专业资格证书或执业证书 如有,100%持证上岗为符合. 查看证照,对照本人;

如果由签约医疗机构提供服务,则查看签约协议.

7 (9) 定期开展人员培训,培训内容包括以人为本、爱老尊老孝老服务理念、相关政策法规及管理服务技能 3--6个月开展一次培训,为符合,6个月以上培训一次为部分符合. 查看培训记录 小计序号(原编号) 检查内容 检查细则 检查 方式 检查结果对照 整改情况 机构自查 区级核查 市级抽查 已整改 计划整改 无计划整改 无计划整改原因 A B C A B C A B C

8 (11) 对老年人进行入院评估,根据老年人需求特点提供服务 有入院评估制度且已开展评估工作为部分符合,并能据此提供相应养老服务的为符合. 查看制度、评估记录、照护记录

9 (12) 老年人确认入住后签署入住合同 养老机构100签入住合同为符合;

未做到100%签合同或协议,为不符合. 查看制度、合同和手续

10 (15) 建立老年人生活和健康档案,包括入住合同、入住人员及其家属(监护人)或代理人(机构)基本信息、老年人身份证及户口本复印件等有关资料,并妥善保存 建立档案,且档案中包含2项材料为部分符合,包含3项以上材料的为符合. 查看制度、文件

11 (17) 未经老年人及监护人同意,不得泄露老年人及监护人个人信息 发现此类问题投诉,为不符合. 查看制度,相关记录;

询问老年人

12 (20) 定期对服务质量进行评估或考核,无虐老、欺老现象 至少每年开展1次评估或考核为符合;

如有欺老、虐老现象的,则不符合,必须整改. 查看制度、记录;

询问老年人 小计序号(原编号) 检查内容 检查细则 检查 方式 检查结果对照 整改情况 机构自查 区级核查 市级抽查 已整改 计划整改 无计划整改 无计划整改原因 A B C A B C A B C

13 (25) 院内公布服务管理信息,包括服务管理部门、人员资质、相关证照、服务项目等 满足2项的为部分符合,满足3项及以上为符合. 现场查看

14 (26) 养老院接受社会捐赠应统一登记,按捐赠方意愿和相关规定使用受赠物资 如有此项内容,应有统一记录,为部分符合分,且使用合规,则为符合. 查看记录

15 (30) 食品管理应符合监督管理部门规定 有1项不满足,则为不符合. 查看制度,现场查看,照护记录

16 (34) 药品管理应符合监督管理部门规定 有2项及以上不满足,为不符合. 查看制度,现场查看

17 (39) (自理)提醒,指导做好洗漱、沐浴个人卫生.保持口腔清洁、容貌整洁、无长指(趾)甲、身体清洁无异味 有1项未做到,为不符合. 查看制度,现场查看老人,照护记录

18 (40) (自理) 定期更换、清洗、晾晒老年人衣物及床上用品 有1项未做到,为不符合. 查看制度,现场查看老人居室,照护记录 小计序号(原编号) 检查内容 检查细则 检查 方式 检查结果对照 整改情况 机构自查 区级核查 市级抽查 已整改 计划整改 无计划整改 无计划整改原因 A B C A B C A B C

19 (42) (自理)每日房间巡查,观察老年人的身心状况,特殊情况及时报告并协助处理 有每日房间巡查,但无巡查记录,为部分符合,二者均有则符合. 查看制度,流程,记录查看老人,

20 (43) (自理) 提供24小时当班、值班服务,并做好记录和交接班 提供24小时服务,且有相关记录,为符合,无当班、值班记录为部分符合,二者皆无为不符合. 查看制度,记录,交接班记录

21 (46) (半失能) 协助老年人做好洗漱、理发、修剪指(趾)甲等个人清洁卫生.保持口腔清洁、容貌整洁、无长指(趾)甲、身体清洁无异味 有1项未做到即为不符合. 查看制度,现场查看老人,记录

22 (47) (半失能)及时整理床铺,及时更换、清洗、晾晒老年人衣物及床上用品,保持床铺整洁. 有1项未做到即为不符合. 看制度,现场看老人,照护记录

23 (50) (半失能) 注意观察老年人身心状况,发现异常及时处理并通知监护人 交接班本是否有观察记录,报告及处理记载,1项未达到,为部分符合,2项及以上未达到为不符合. 查看照护记录 小计序号(原编号) 检查内容 检查细则 检查 方式 检查结果对照 整改情况 机构自查 区级核查 市级抽查 已整改 计划整改 无计划整改 无计划整改原因 A B C A B C A B C

24 (51) (半失能) 提供24小时当班、值班服务,并做好记录和交接班 提供24小时服务,且有相关记录,为符合,无当班、值班记录为部分符合,二者皆无为不符合. 查看制度、照护记录、交接班记录

25 (54) (失能) 为老年人穿(脱)衣、洗漱、剪指(趾)甲、剃须、理发、洗浴(擦浴)、清洁会阴部.保持口腔清洁、容貌整洁、无长指(趾)甲、身体清洁无异味 有1项未做则为不符合. 查看制度、现场查看老人、照护记录

26 (55) (失能) 及时整理床铺,及时更换、清洗、晾晒老年人衣物及床上用品,保持床铺整洁 有1项未做到为不符合. 查看制度、现场查看老人、照护记录

27 (58) (失能) 注意观察老年人身心状况,发现异常及时处理并通知监护人 有观察记录,报告及处理记录,1项未达到,为部分符合,2项及以上未达到即为不符合. 查看制度、现场查看老人、照护记录 小计序号(原编号) 检查内容 检查细则 检查 方式 检查结果对照 整改情况 机构自查 区级核查 市级抽查 已整改 计划整改 无计划整改 无计划整改原因 A B C A B C A B C

28 (59) (失能) 提供24小时服务,并做好记录和交接班 有24小时服务且有工作记录,为符合,二者满足一项即为部分符合. 查制度,现场看老人,照护记录

29 (62) 根据老年人身体状况及需求、地域特点、民族、宗教习惯提供膳食 如有餐饮服务,做到2项即为部分符合,3项及以上为符合. 查看制度,现场查看,询问,查看膳食记录

30 (64) 建立食品留样备查制度,留样时间不少于48小时 如有餐饮服务,有1项未做到即为不符合. 查看制度,相关记录,现场查看

31 (65) 做好餐(饮)具........