DOC《附件1：一、公用部分检查内容》

附件1:

一、公用部分检查内容 检查要素 检查内容 实际情况 整改意见 1.

领导指示传达落实情况 1.1中央国务院领导重要批示和马凯副总理及省领导近期安全生产电视、电话会讲话精神传达贯彻情况. 2.安全生产责任制 2.1各级领导安全生产责任制落实情况. 2.2 党政同责、一岗双责、齐抓共管 安全生产责任体系建设情况. 2.3各生产经营企业领导代班、值班、跟班情况. 3.安全管理制度 3.1安全生产管理制度建设及落实情况. 4.安全投入 4.1是否制定安全投入计划及建立专账,并按计划使用. 5.安全教育 5.1是否制定年度安全培训计划,并建立培训档案. 6.应急管理 6.1应急预案的备案、可操作性. 6.2定期进行演练、评价. 6.3应急人员、设备、物资配备情况. 7.雨季 三防 及危险化学品管理 7.1雨季 三防 及油脂、火工品等危险化学品储存管理情况. 8.隐患整改 8.1集团公司各督查组前阶段安全大检查中查出隐患的整改落实情况及各单位本次安全大检查自检情况. 一通三防专业检查表(1-1) 矿井名称:检查时间: 年月日序号 项目 检查内容 检查情况 检查人员

1 机构 制度 资料 矿井必须建立一通三防管理机构,按晋煤销通防字z2013{255号文件配够相应技术人员.配足满足矿井需要的瓦斯检查员.高、突矿井建立专职瓦斯抽采队伍,煤与瓦斯突出矿井建立专职防突机构和队伍. 矿井建立一通三防管理制度;

各级领导、各部门、工种一通三防岗位责任制;

一通三防各工种操作规程;

作业规程;

无计划停电、停风措施;

瓦斯超限追查制度、一通三防隐患排查治理制度等制度规定,并严格执行. 矿井须绘制通风系统图、安全监控布置图、断电控制图、防灭火系统图、防尘系统图、瓦斯抽采系统图.建立瓦斯日报表、监控日报表、测风旬报表、瓦斯抽采月报表、通风设施施工验收台账、局扇管理台账、仪器仪表校验管理台账等.

2 通风 矿井通风系统合理、可靠,风量充足;

矿井有专用回风井,采区有专用回风巷;

采、掘工作面实现分区通风.矿井地面主要通风机能力满足矿井要求、附属装置齐全,定期检查和倒换运行. 矿井局部通风机安设位置合理,供风量充足.实现 三专两闭锁 和 双风机双电源自动切换 . 井下通风设施齐全、可靠,按标准建造,并有施工设计图.

3 监控 安装安全监测监控系统,应功能齐全,灵敏可靠,联网运行正常;

各类传感器安装、使用、维护、校验符合AQ1029-2007标准要求.

4 瓦斯 防治 按规定进行矿井瓦斯等级鉴定;

编制瓦斯治理年度实施计划.高、突矿井进行瓦斯相关基础参数测定. 严格执行瓦斯检查制度,严格落实瓦斯超限撤人、追查制度.无一月内发生两次瓦斯超限事故. 一通三防专业检查表(1-2) 矿井名称:检查时间: 年月日序号 项目 检查内容 检查情况 检查人员

5 防突 矿井要编制《矿井防突设计》和石门揭煤或特殊构造时的专项措施,并按要求进行施工;

能有效的执行区域防突为主,局部防突为补充的两个 四位一体 综合防突措施;

施工地点防突指标、抽采指标全达标.

6 防火 必须对矿井煤层进行自燃倾向性鉴定.容易自燃和自燃煤层的矿井建立有2种有效的防灭火系统,并安设束管监测系统,编制每个回采工作面防灭火设计措施,所有矿井都要开展自然发火预测预报工作.井下无火区.

7 防尘 必须对矿井进行煤尘的爆炸性鉴定.建立完善的防尘供水系统,供水量满足矿井需要,定期制定和完善矿井综合防尘措施,井下防尘设施和隔爆设施齐全,采煤工作面进行煤层注水.井下无煤尘堆积现象,为从业人员提供符合标准的粉尘防护用品. 检查人员:二级公司负责人:煤矿负责人: 一通三防专业重大隐患检查表(1-3) 矿井名称:检查时间: 年月日序号 检查内容 检查情况 检查人员

1 配齐总工程师、通风助理,相应的通风、抽采、防突、安全监控、防尘、防火,地测(高、突矿井)技术人员,及足够的瓦斯检查员,瓦斯抽采队伍、防突队伍.且符合任职资格.

2 超能力生产矿井月产量超过当月产量计划的10%、高瓦斯及突出矿井月产量超过矿井核定生产能力的1/12的.

3 严禁通风系统不完善、不可靠组织采掘活动.

4 严禁无风、微风进行作业.

5 严禁在通风设施质量不符合标准要求、不可靠的情况下进行采掘活动.

6 严禁降低矿井瓦斯等级的矿井进行采掘活动.

7 严禁应进行瓦斯抽采的矿井在瓦斯抽采未达标区域进行采掘活动.

8 严禁在综合防突措施效果不达标的突出煤层进行采掘活动.

9 严禁矿井瓦斯超限作业、隐瞒瓦斯超限现象.

10 严禁安全监测监控系统安装不到位或运行不正常、各类传感器应设而未设进行采掘活动.

11 严禁开采容易自燃和自燃煤层的矿井未按设计方案建立完善的防灭火系统或未开展火灾预测预报工作,进行采掘活动.

12 严禁防尘洒水系统不完备的矿井进行采掘活动. 注:凡违反上述情形之一的责令矿井一律停产(工)整顿. 检查人员:二级公司负责人:煤矿负责人: 防治水专业检查表(2-1) 存在下列情形之一的勒令停工停产整顿: ①资源整合矿井采掘工程超出地面瞬变电磁勘探控制范围的.②进入带压开采区域矿井未进行水文地质补勘、未制定带压开采专项技术措施的.③开掘工程超出井 下超前物探控制范围的.④开掘工程超出钻探允许掘进距离的.⑤工作面及周边存在同层采空积水可能或工作面存在上(下)覆采空积水可能而未钻探疏放进行采掘的或存在承压水突水可能而未采取有效措施进行采掘的.⑥存在重大水害隐患未采取措施. 项目 内容 基本要求 检查情况 基础工作防治水 工作领导组 明确矿井董事长、六长等负责人及各业务部门防治水职责. 地测防治水科 机构设置、人员配备执行晋煤销地防字z2013{246号《山西煤炭运销集团有限公司关于健全地测防治水中心机构设置配齐专业技术人员的决定》, 探放水队伍 矿井要建立专业专职的探放水作业队伍,探放水作业人员必须持证上岗,每个掘进工作面专职的探放水作业人员不少于3人. 物探队伍 矿井自建或与具有物探资质的机构合作开展井下超前物探工作. 钻探设备 矿井要配备至少3台(其中包括200米钻进能力以上)不同钻距的探放水钻机. 物探设备 要配备满足矿井需要的物探设备. 报告 设计 《建矿地质报告》、《生产地质报告》、《煤矿地质类型划分报告》、《煤矿隐蔽致灾地质因素普查报告》、《水文地质补充勘探报告》、《带压开采安全技术措施》、《矿井水文地质类型划分报告》、《地面物探报告》等报告;

地质、水文地质勘探(含补勘)设计、地面物探设计;

重大防治水工程项目设计等. ①按照规定时间编制、修编②报告编制单位具备相应资质③按照规定程序批复. 计划 规划 二级公司总工组织编制并审批采掘规划. 按照采掘规划每3-5年编制一次矿井防治水中长期规划.二级公司总工组织审批. 矿井总工组织编制年度防治水计划,二级公司总工组织审批. 预测预报 预报要在综合分析已有物探、钻探、井巷工程揭露的地质、水文地质等资料的基础上,由地测防治水科编制;

矿井总工审批;

按年报、月报、临时报等形式进行;

做到期前预报、期末总结. 防隔水煤岩柱留设 对水文条件复杂,不适合进行采掘活动的区域留设防隔水煤岩柱;

由乙级以上资质的单位设计;

二级公司总工组织审批. 水文地质补充调查、地面物探与钻探 资源整合矿井的采掘工程必须控制在地面瞬变电磁勘探范围内,并进行水文地质补充调查或钻探;

进入带压开采区域矿井的采掘工程必须控制在通过地面三维地震勘探查明隐伏构造的范围内,并进行水文地质钻探,查明奥灰水文地质条件. 工作体系 建立以 一定、二查、三专、四探、五保障 为核心的防治水工作体系. 工作标准 结合矿井防治水工作实际,制定并执行防治水工作技术标准、管理标准等. 工作流程 ①制定并执行井下超前物探工作流程和井下超前物探操作流程.②制定并执行矿井防治水工作流程、老空水防治工作流程、井下放水施工流程、井下探水施工流程和井下钻探操作流程等. 矿井名称:检查时间: 年月日防治水专业检查表(2-2) 项目 内容 基本要求 检查情况 现场管理工作地面防治水 矿井每年雨季前组织对地表裂缝、封闭不良钻孔、废弃井筒、河床渗漏、井口防洪能力等调查,并编制调查报告;

矿总工组织制定和审批措施;

矿总工组织验收,出具验收报告. 隐患排查 定期、不定期组织开展矿井水害隐患排查,对排查出的隐患问题 五定 . 开掘工作面超前物探 管理办法 编制井下超前物探管理办法;

矿总工组织审批. 设计 设计要紧密结合实际,并由矿总工组织审批. 施工、 成果 按照设计施工,并提交成果报告;

成果报告由矿总工组织审批;

必须保证超前物探的连续性,图牌板内容真实、准确. 开掘工作面超前钻探 钻探 设计 根据地面物探、井下超前物探等已有地质、水文地质资料编制钻探设计和安全技术措施;

由矿总工组织会审(矿长参加)、批复(放水设计由二级公司总工审批);

做到一工程一设计一措施. 停掘通知 地测防治水科、开掘队组控制开掘进尺,安监科监督;

地测防治水科编制下发经矿总工批复的停掘通知单. 钻探 施工 专门探放水队伍严格按钻探设计施工;

探放水队技术人员或测量人员现场标定钻探位置、钻孔方位、倾角;

探放水队做好钻探施工原始记录并交由地测防治水科存档;

地测防治水科负责资料分析、水质化验等技术工作;

机电科负责探放水供电、排水;

通风科负责钻场通风及有毒有害气体监测;

生产科负责钻场支护安全;

安监科负责钻探安全监督;

调度中心负责探放水施工协调;

钻探留痕、图牌板内容真实、准确. 验收、安全确认 跟班矿领导、探放水队负责人、地测防治水科技术人员、安全员等相关人员现场验收,安全确认;

探放水工程不合格重新施工. 允许掘进通知单 根据钻探成果、结合井下超前物探、地面物探等资料综合分析,由地测防治水科确定允许掘进距离,编制允许掘进通知单,矿总工审批后发放至有关矿领导、开掘队组、安监科、调度中心等. 开掘 施工 开掘队组必须在允许的掘进距离内施工,并在交接班时填写当班开掘进尺和剩余允许掘进距离;

安监科、地测科负责监督;

若工作面出现透水征兆,必须停止开掘,撤出人员并汇报调度中心. 回采工作面物探 物探 设计 编制物探设计,矿总工组织审批;

做到一工程一设计. 物探 施工 按照设计施工并提交成果报告;

矿总工组织审批. 回采工作面钻探 钻探 设计 根据物探成果等已有地质、水文地质资料进行设计;

对工作面内构造进行控制,对本煤层及上(下)覆煤层老空水进行探放;

钻探设计由矿总工组织会审(矿长参加)、批复(放水设计由二级公司总工批复). 钻探 施工 专门探放水队伍严格按钻探设计施工;

探放水队技术人员或测量人员现场标定钻探位置、钻孔方位、倾角;

探放水队做好钻探施工原始记录并交由地测防治水科存档;

地测防治水科负责资料分析、水........