DOC《2018年大邑县经济开发区管委会》

2018年大邑县经济开发区管委会 部门预算 目录第一部分 大邑经济开发区管委会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成 第二部分 大邑经济开发区管委会2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、项目支出预算表

三、当年财政拨款支出预算表

四、财政拨款安排 三公 经费表 第一部分 大邑县经济开发区管委会概况 2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能 四川大邑经济开发区管理委员会(以下简称大邑县经开区管委会)是县财政全额拨款事业单位,受县委、县政府委托,行使对经开区的规划、建设和管理职能.

其主要职责是:

1、按照大邑县社会经济发展规划,负责制定开发区建设 发展规划和年度发展计划并组织实施.

2、按照大邑县城市建设总体规划,负责编制开发区开发、 建设规划和控制性详细规划并组织实施.

3、负责开发区基础设施、公共设施的配套建设与维护.

4、负责开发区招商引资并按照管理权限审批或审核投资 项目.

5、负责为落户开发区的项目、企业提供服务,并进行指 导和协调,依法保护投资者和劳动者的合法权益.

6、承办县委、县政府交办的其他事项.

(二)2018年重点工作

1、总体思路:2018年,我们将全面贯彻党的十九大和省市党代会精神,认真落实国家中心城市产业发展大会、新经济发展大会安排部署,抓住 西控 战略机遇,坚持绿色高端科技产业发展导向,依照 五位一体 管理体系,以创新为引领,以推进智能制造、电子信息产业生态圈建设为核心,以政策、资金、人才为支撑,不断提升经济发展能级和水平.

2、工作目标 (1)招商引资.新引进30亿元工业项目2个,5亿元以上项目3个,1亿元以上项目7个,完成到位资金38亿元. (2)项目促建.完成新开工项目22家,加快建设项目14家,建成投产项目19家,完成固定资产投资?80亿元(新开工项目). (3)园区效益.预计园区规上工业增加值增幅达到12%,完成入库税金11亿元,同比增长10%(其中西区9.5亿元,东区1.5亿元,地方留存部分4亿元),培育规模以上企业12家(其中西区5家,东区7家).

3、工作举措 一是抓重点领域改革.一要加快园区改革.按照县委、县政府统一安排部署,确定专门力量,做好实施方案,精心设计工作流程,分三个阶段(一是内部全员竞争上岗;

二是机关事业单位人员聘用;

三是社会人员招聘),力争在2018年1月份完成园区机制体制改革工作.通过改革来凝聚人心、理顺关系、强化责任、激发动力,为推进产业生态圈建设打好基础.二要推进多元合作.抓紧与中国五矿等央企的洽谈,把引进社会资金对产业园区进行专业化营运落到实处;

抓紧与中铸协合作建立 中铸云商 两化双创公共服务平台;

抓紧与社会力量合作启动学校、医院等公共服务配套建设. 二是抓高端产业集聚.围绕主导产业精准发力,在高端产业、产业高端上做文章,加速形成智能制造和电子信息两大特色产业集群.一要强化专业招商.建立智能制造、电子信息产业专业招商团队,强化专业知识储备,建立健全产业引入综合评审机制;

利用好 以商招商 专业招商 等多种渠道,采取上门招商、推介招商、驻点招商等多种方式,强化 产业生态圈 招商,有效拓宽项目选择面.二要加快项目引进.对目前重点在谈的山东晶泰星30亿元集成电路及RGB显示项目、广州维腾40亿元大数据应用研发中心项目、幸福人生10亿元移动可穿戴健康设备项目,采取 一企一策 方式,加紧对接洽谈,力促项目尽早签约,实现开门红. 三是抓项目提质增效.一要加快项目建设.对2018年22个新开工项目、14个续建项目,明确专人负责项目促建,制定项目建设月度建设计划和投资进度, 挂图作战 ,建立项目建设调度会,逐项目研究存在问题,逐一解决、逐一落实,确保项目建设加快实施.二要加快腾笼换鸟.对园区拟清理60家2000余亩闲置低效用地及厂房,按照 终止协议一批、兼并重组一批,分批调迁一批 的原则,分别确定时间节点、整改措施和处理意见,切实提升园区土地集约节约利用水平,加快产业转型升级. 四是抓基础配套建设.遵循 一个产业类别就是一个主题城市社区 和 先公建后产业 原则,以智能制造、电子信息产业园为载体,不断完善生产性和生产性服务配套,为加快人流、物流、资金流、信息流的汇聚和辐射创造条件.一要加快规划编制.督促尽快完成《大邑东部新区总体规划》等规划编制工作,确保做到 多规合一 .二要打通外联通道.力争在2018年完成成温邛快速路沙渠连接线、启动天新大园区与二绕连接线建设.三要加速公建配套.智能制造产业园污水处理厂尽快投运,自来水管网年底接通,大邑经开区基础设施(一期)抓紧动工,标准厂房、学校、医院等公共服务配套抓紧实施. 五是抓要素供给保障.一是政策保障.根据《大邑县高端绿色科技产业扶持政策》,落实智能制造和电子信息产业专项扶持政策,实施分类扶持引导和重点跟踪服务,切实支持带动能力强、具有示范引领作用主导产业项目,形成鲜明的政策导向.二是人才保障.引导企业加强与高等院校、科研机构合作,加大专业人才定向引进和培育力度,把《大邑县实施人才优先发展战略行动计划》等政策落到实处.三是资金保障.紧跟产业需求动向,结合重大项目 产业基金 需求,配合县财政、金融部门,积极对接资金方,推动我县尽快建立先进制造业产业基金.

二、部门预算单位构成 从预算单位构成看,大邑县经开区管委会部门预算包括:经开区管委会本级预算. 第二部分 大邑县经济开发区管委会2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018年财政拨款收支总预算1044.64万元.收入包括:一般公共预算当年拨款收入849.64万元、政府性基金预算当年拨款收入195万元;

支出包括:一般公共服务支出738.5万元、社会保障和就业支出51.69万元、医疗卫生与计划生育支出14.33万元、城乡社区支出195万元、住房保障支出45.12万元.

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 大邑县经开区管委会2018年一般公共预算当年拨款849.64万元,比2017年预算数847.91万元增加1.73万元,增长0.2%,变动的主要原因是人员工资基数较上年有所增加.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出738.5万元,占86.92%;

社会保障和就业支出51.69万元,占6.08%;

医疗卫生与计划生育支出14.33万元,占1.69%;

住房保障支出45.12万元,占5.31%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、其他一般公共服务支出2019999预算数为738.5万元,比2017年预算数770.25万元减少31.75万元,下降4.12%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加,但减少了党群活动中心筹建经费50万元和王泗食品园区工作经费30万元.主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等.

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505预算数为36.92万元,比2017年预算数28.11万元增加8.81万元,增长31.34%,变动的主要原因是人员较上年有所增加,以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动.主要用于养老保险缴费.

3、机关事业单位职业年金缴费支出2080506预算数为14.77万元,比2017年预算数11.21万元增加3.56万元,增长31.76%,变动的主要原因是人员较上年有所增加,以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动.主要用于职业年金缴费.

4、事业单位医疗2101102预算数为14.33万元,比2017年预算数10.93万元增加3.4万元,增长31.11%,变动的主要原因是人员较上年有所增加,以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动.主要用于医疗保险等缴费.

5、住房公积金2210201预算数为45.12万元,比2017年预算数27.41万元增加17.71万元,增长64.61%,变动的主要原因是人员较上年有所增加,以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动.主要用于住房公积金缴费.

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明 大邑县经开区管委会2018年一般公共预算基本支出345.7万元,其中: 人员经费295.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;

公用经费49.85万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助0.09万元,主要包括:、奖励金(独子费).

四、财政拨款安排 三公 经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费 2018年无因公出国计划.

(二)公务接待费 2018年预算安排38万元,与2017年预算持平.

(三)公务用车购置及运行维护费 大邑县经开区管委会核定车编6辆,目前实际车辆保有量为5辆.2018年预算安排公务用车购置及运行维护费17.5万元,与2017年预算持平. 2018年未安排公务用车购置预算. 2018年安排公务用车运行维护费17.5万元.用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障经开区招商业务、项目促建、企业服务等工作开展.

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 经开区管委会2018年政府性基金预算195万元,比2017年预算数增加195万元,增长100%,变动的主要原因是上年没有使用政府性基金预算拨款安排支出.支出195万元,主要用于支付沙渠工业园区基础设施建设项目跟审费.

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明 按照综合预算的原则,经开区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理.收入包括:一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入;

支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出.经开区管委会2018年收支总预算1044.64万元,比2017年预算数847.91万元增加196.73万元,增长23.2%,变动的主要原因是增加了政府性基金预算拨款安排支出195万元.

七、2018年收入预算情况说明 经开区管委会2018年收入预算1044.64万元,其中:一般公共预算拨款收入849.64万元,占81.33%;

政府性基金预算财政拨款收入195万元,占18.67%.

八、2018年支出预算情况说明 2018年部门预算本年支出总计1044.64万元,其中:基本支出预算345.7万元,占33.09%;

部门项目支出预算698.94万元,占66.91%.

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费 经开区管委会2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计49.85万元.

(二)政府采购情况 2018年经开区政府采购预算总额10.1万元,其中:政府采购货物预算10.1万元.

(三)国有资产占有使用情况 2017年,经开区管委会共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆. 2018年部门预算未安排购置车辆及购置单位价值200万元以上大型设备.

(四)绩效目标设置情况 2018年经开区管委会实行绩效目标管理的项目2个,项目名称是 2018年度工业扶持资金 和 2018年沙渠工业园区基础设施建设项目跟审费 ,涉及财政拨款资金5195万元. 第三部分 名词解释 2018年部门预算名词解释 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出. 其他一般公共服务支出2019999: 指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:指反映行政机关事业单位为职工缴纳的基本养老保险. 机关事业单位职业年金缴费支出2080506: 指反映政机关事业单位为职工缴纳的职业年金. 事业单位医疗2100502:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费. 住房公积金2210201:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金. 三公 经费:纳入县级财政预决算管理的 三公 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费.其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出. 机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用. 第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表 收支预算总表 单位名称: 大邑经济开发区管理委员会 单位:万元 收入支出项目2018年预算数 项目2018年预算数

一、当年财政拨款收入 1044.64

一、基本支出 345.70 其中:公共财政预算拨款收入 849.64 人员支出 295.76 基金预算拨款收入 195.00 基本公用支出 49.85

二、国有资本经营收入 对个人和家庭补助支出 0.09

三、当年事业收入

二、项目支出 698.94

四、事业单位经营收入 运转类 443.94................