DOC《ICS 65.080》

企业高层管理者应掌握公司级管控风险点,熟悉所负责风险点的重点管控措施,了解公司级管控风险点的管控要求;

专业部门专业管理人员应掌握公司级管控风险点所在,熟悉本专业需要具体执行和监督执行的管控措施,了解与专业工作紧密相关的风险点控制措施;

车间管理人员应掌握本车间的公司级和车间级管控风险点信息(包括风险点包含的范围、等级、存在的危险有害因素及其控制措施),了解班组级管控的风险点信息;

班组长应掌握本班组的风险点信息,了解车间级管控的风险点信息;

岗位员工应掌握本岗位的风险点信息,了解本班组管控的风险点信息. 培训记录 培训过程应做好培训计划、培训课件、培训签到、培训考核等记录. 编写体系文件 企业应建立安全生产风险分级管控制度,制度中明确目的、职责、范围、工作程序、分析评价方法和准则、具体管控要求、运行考核要求(可参考附录A)等;

其中运行考核要求应明确各级运行考核内容和标准,确定考核频次和组织形式,规范监督检查的方法和程序.应将考核结果与评先争优、物质奖励等有机结合,强化考核的导向和激励作用.企业应编制作业指导书,并形成以下体系文件: 安全生产风险分级管控制度;

风险点清单;

作业活动清单;

设备设施清单;

工作危害分析(JHA)评价记录;

安全检查表分析(SCL)评价记录;

风险分级管控清单;

重大风险管控清单;

其它有关记录文件. 工作程序和内容 风险点确定 风险点划分原则 企业在风险点划分前应根据工艺流程、生产工段、储存罐区、作业场所等划分风险区域,建立《风险区域划分登记表》(参见表B.1),以风险区域单位,对区域中的作业活动、设备设施进行全面分析,划分风险点,划分方式尽量保持统一,避免混淆、出现遗漏. 设施、部位、场所、区域 对化工装置风险点的划分,应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则,列明各风险区域中的主要设备设施,建立《设备设施清单》(参加表B.4) 复合肥生产车间浓缩区域的高压料浆泵、减温减压装置、蒸发器、闪蒸分离器、真空泵、料浆储罐;

筛分区域的滚筛、振动筛、提升机、原料输送皮带;

包装区域的缝包机、计量称、机械手、叉车、输送皮带. 操作及作业活动 操作或作业活动风险点划分,应当涵盖生产经营全过程所有风险区域中的常规和非常规状态作业活动,建立《作业活动清单》(参加表B.3).对于系统或大型机组开、停车,检维修,动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点考虑. 复合肥生产车间压滤区域的压滤操作、卸渣操作、更换滤板滤布操作;

高塔造粒区域的切换造粒机造粒操作、高塔料锅积料清理操作、斗提机清理操作;

动火作业、进入受限空间作业、转动装置检修作业等. 风险点排查 风险点排查的内容应包含企业生产经营的全部区域、场所、装置(设备)、活动,形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息,并建立《风险点登记台账》(参见表B.2). 风险点排查应按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行. 危险源辨识 辨识方法 对于作业活动,宜选用工作危害分析法(简称JHA)进行辨识;