DOC《国家示范和质量管理体系认证机构评估表》

5 查阅资料.开展此项工作的得5分;

未开展培训的不得分. 5. 持续改进工作措施 25分5.1统计分析工作 所应制订鉴定服务重要工作环节和问题等的统计分析工作制度(如:考生情况、试卷分析、质量投诉咨询等)并定期实施

2 查阅资料.开展工作准确、及时得2分,执行不力得1分,有制度未执行或无制度的不得分. 5.2内部审核 所应制订定期开展内部审核工作的计划

1 查阅有关资料.有计划的得1分;

无计划的不得分. 建立培养有内部审核知识和能力人员的机制和具体工作方案

1 查阅有关资料.有培训计划、落实培训工作得1分;

没有开展培训不得分. 按照内部审核计划、标准要求实施审核

1 查阅有关资料.按照计划实施的得1分;

未实施不得分. 审核工作记录保存完整

1 查阅有关记录.保存完整的得1分;

有记录但不完整不得分. 评估内容评估 分值 评估方法和标准 评估 结果 大项 中项 小项5. 持续改进工作措施 25分5.3管理评审 所应制订管理评审计划,并按要求由所长主持评审工作

2 查看有关资料.计划和落实各得1分. 评审前资料准备 对管理评审会前应准备的资料进行查阅.1-6项内容中发现问题,则该项不得分. 内部审核的结果(包括质量管理体系自我审核的结果;

鉴定质量审核,如质量督导、年检等结果)

2 考生、用人单位的意见(满意度调查结果)

2 实际鉴定过程与规定的符合程度(对过程监控的结果)

2 纠正和预防措施的状况(包括对内部审核和日常发现的未达标项采取的纠正和预防措施的实施结果)

2 过去的管理评审跟踪措施的实施结果

1 改进质量管理体系的建议

2 评审结果应包括 对管理评审会后结果进行审核.1-3项内容中发现缺失情况,则该项不得分. 对所质量管理体系的改进(包括任何决定和措施)

2 与考生、用人单位的要求有关的鉴定服务的改进(包括任何决定和措施)

2 评审后新提出的工作资源需求(包括人员、经费、设备设施等)

2 6. 诚信建设 5分6.1服务反馈 建立所全体工作人员服务情况\服务态度的反馈制度,确保服务工作质量不断提高

2 查阅资料.建立反馈制度的得2分;

未建立的不得分. 6.2诚信档案 建立所全体工作人员的诚信档案

3 查阅资料.全部人员建立诚信档案的得3分;

60%以上人员建立的得2分;

30%-60%人员建立的得1分;

低于30%的不得分. ........