DOC《攀枝花学院2019年》

攀枝花学院2019年 部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)攀枝花学院是教育部布点在川西南、滇西北唯一一所以工为主的综合性普通本科院校,学校实行"省市共建共管,以市为主"的管理体制.

学校下设19个教学单位、3个科研单位,7个教辅单位、16个党政群团部门、2个下属法人单位和1个直管三甲附属医院(攀枝花市中西医结合医院). 开设52个本科专业,41个专科专业,专业设置涵盖理、工、文、法、经、管、医、艺、农9个学科门类,普通本专科在校生及研究生、留学生计17000余人,生源覆盖全国30个省(自治区、直辖市),形成了以工为主、多学科兼容,普通高等教育、高等职业教育、成人高等教育协调发展的办学格局.

(二)2019年我校重点工作任务是继续深化教育综合改革,促进学校整体转型发展;

加强教学基本建设,促进学校内涵发展,全面提高办学质量;

加强科研能力建设,提升科研工作水平和效益;

完善学生工作体系,促进学生成长成才;

加强对外合作交流;

持续抓好精准扶贫工作,确保帮扶任务落实到位;

加强附属医院建设,提升医教服务水平.

二、单位构成情况 攀枝花学院无下属非独立核算单位.

三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则,攀枝花学院所有收入和支出均纳入部门预算管理.2019年攀枝花学院收入包括:一般公共预算拨款收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出.攀枝花学院2019年收支总预算25842.7万元.

(一)收入预算情况 攀枝花学院2019年收入预算25842.7万元,其中:上年结转0万元;

一般公共预算拨款收入25842.7万元,占100%,其中当年财政补助拨款收入16386.81万元,教育收费收入9455.89 万元.

(二)支出预算情况 攀枝花学院2019年支出预算25842.7万元,其中:基本支出22434.3万元,占86.8%;

项目支出3408.4万元,占13.2%.

四、财政拨款收支预算情况说明 攀枝花学院2019年财政拨款收支总预算25842.7万元.收入包括:本年一般公共预算拨款收入25842.7万元;

支出包括:高等教育支出21824.48万元、社会保障和就业支出2360.36万元、住房保障支出1657.86万元.

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 攀枝花学院2019年一般公共预算当年拨款25842.7万元,比2018年预算数增加758.65万元,主要是为加强师资队伍建设引进高层次人员,在编人员数量增加;

正常晋升工资调标工资福利支出增加.

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 高等教育支出21824.48万元,占85%;

机关事业单位基本养老保险缴费2360.36万元,占9%;

住房保障支出1657.86万元,占6%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.高等教育2019年预算数为21824.48万元,主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及学校承担的高等教育工作,努力建设地方高水平特色大学.其中工资福利支出16081.31万元,商品和服务支出3571.25万元,其他对个人和家庭的补助512万元,资本性支出400万元,社会福利和救助46.62万,助学金610万,离退休费603.30万.绩效目标为稳步发展普通本科教育,积极发展研究生教育和留学生教育,兼顾职业教育,适度发展成人继续教育. 2.机关事业单位基本养老保障缴费支出2019年预算数为2360.36万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出.绩效目标为完成职工基本养老保险费的缴纳. 3. 住房保障支出2019年预算数为1657.86万元,主要用于:事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金.绩效目标为完成职工住房公积金的缴纳.