DOC《潍坊市安全生产监督管理局》

3、培训结束须进行闭卷考试,考核结果应记入培训档案.

1、企业未制定 双重预防体系 建设培训计划或计划不具体的,扣5分.

2、培训记录、档案不详实或培训记录无效果评价,无签到表,无教材或课件、教师等相关记录的,扣5分.

3、未分层次、分阶段对全员进行 双重预防体系 建设培训,缺少部门/岗位的一项扣2分.

4、培训结束未组织进行闭卷考试或考试内容无针对性、流于形式的,扣5分.

5、未明确 双重预防体系 建设培训考核方式、奖惩规定的,扣2分. 否决项: 抽查1-10%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数未掌握企业 双重预防体系 建设培训内容,评估不予通过. 查资料:

1、培训计划.

2、培训教育记录与档案.

3、查阅《安全培训教育制度》或《奖惩管理制度》. 抽查问询:

1、随机抽查、问询各层级、各岗位人员是否掌握 双重预防体系 建设培训内容.

2、企业负责人、部门负责人、应明确本企业的重大风险、 双重预防体系 建设、运行流程. 体系文件 (20分)

1、企业应制定符合 双重预防体系 建设标准要求的风险分级管控和隐患排查治理制度、作业指导书等体系文件.

2、体系文件应符合企业实际、具有可操作性,并传达至各部门/岗位.

1、未制定《风险分级管控制度》或作业指导书的,扣10分.

2、未制定《隐患排查治理制度》或作业指导书的,扣10分.

3、《教育培训制度》未包含 双重预防体系 内容的,扣10分.

4、未制定《持续更新制度》或明确持续更新要求的,扣10分.

5、未制定《 双重预防体系 运行考核制度》或未规定运行考核内容,扣10分.

6、各项制度不符合《通则》、《细则》及企业实际、不具有可操作性的,一项内容不符合扣2分.

7、制度未传达到各部门/岗位的,发现一个部门/岗位扣2分. 查资料:

1、《风险分级管控制度》和《隐患排查治理制度》、《教育培训制度》、作业指导书等体系文件文本.

2、制度发放或传达记录. 现场检查: 工作岗位是否已获取有效的《风险分级管控制度》、《隐患排查治理制度》、《教育培训制度》、作业指导书等体系文件. 责任考核 (20分) 企业应在 双重预防体系 运行考核制度中明确考核奖惩的标准、频次、方式方法等,并将考核结果与员工工资薪酬(或奖金)相挂钩.

2、应落实 双重预防体系 运行考核制度,根据 双重预防体系 考核结果予以奖惩.

1、《 双重预防体系 运行考核制度》内容不具体,未明确考核奖惩的标准、频次、方式方法,未将考核结果与员工工资薪酬(或奖金)相挂钩的,每项扣5分.

2、未根据 双重预防体系 考核结果落实奖惩的,一项不符合扣5分. 否决项: 未建立健全《 双重预防体系 运行考核制度》或考核内容,或未有效落实的,评估不通过. 查资料:

1、《 双重预防体系 运行考核制度》.

2、 双重预防体系 考核奖惩记录,相关财务、工资(或奖金)发放记录. 风险 分级管控体系建设(550分) 风险点排查、确定(30分)

1、按照《细则》要求,建立安全风险点登记台账.

2、作业活动清单应覆盖企业生产经营过程中各类作业活动.

3、设备设施类清单应覆盖企业生产经营过程中涉及的设备、设施.

4、职业病危害风险点应覆盖岗位工人接触职业病危害的所有工作地点或设施.