DOC《潍坊市安全生产监督管理局》

5、未按照GB6441-86标准进行事故类型描述或事故后果与作业步骤、检查项目以及危险源无因果关系、逻辑关系的,每项扣2分. 否决项: 应判定为重大风险而未判定为重大风险,存在三项的,评估不通过. 查资料、查信息系统:

1、风险评价准则.

2、工作危害分析及安全检查表分析等分析记录.

3、作业岗位职业病危害风险分级报告. 询问:

1、企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否掌握企业重大风险相关内容.

2、相关岗位人员是否熟知风险评价规则并进行正确的评价. 控制措施 (150分) 岗位人员从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置五个方面,针对辨识出的危险源,提出风险控制措施,并经过企业相关程序评审确定,控制措施应与实际相符,具有可操作性并得到有效落实.

1、控制措施与潜在的危险源及事故后果无对应关系、无针对性或与实际不符、可操作性较差、未有效落实、有遗漏的,一项不符合扣2分.

2、各专业技术人员、岗位人员未参与控制措施制定的,每人次扣2分.

3、企业未按程序组织进行控制措施评审确定的,扣10分. 否决项: 核查控制措施,10%及以上控制措施与潜在的危险源及事故后果无对应关系、无针对性或与实际不相符、不具有可操作性、未有效落实、管控措施缺失的,评估不通过. 查资料、查信息系统: 检查控制措施制定过程,是否全员参与并经过评审确定,控制措施是否全面、无疏漏、可操作性强并有效落实. 现场检查: 核查岗位人员是否掌握自身岗位相关控制措施. 风险分级管控 (90分)

1、企业应结合机构设置情况,合理确定各等级风险的管控层级.

2、根据风险分级管控原则,确定风险点、危险源的管控层级,落实管控责任. 风险管控层级不符合地方标准要求或风险管控层级与企业组织机构设置不相符的,扣5分. 各风险点和危险源未根据管控层级确定责任部门及人员,落实管控责任的,或责任部门及人员只有安全专业,未覆盖其他相关专业的,每项扣2分. 较大及以上风险(点)的公司级管控责任人只有分管安全负责人,未按管控措施实施分专业负责的,每项扣2分.

4、抽查企业主要负责人、部门(或车间)负责人、岗位人员,未掌握相应管控风险内容的,每人次扣5分. 否决项: 根据相关记录文件,抽查1-10%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的,评估不予通过. 查资料、查信息系统: 工作危害分析记录、安全检查表分析记录、风险分级管控清单等资料. 询问: 企业主要负责人、部门负责人、岗位人员是否清楚应管控的风险及相关控制措施. 风险分级管控清单(30分)

1、企业应编制风险分级管控清单,清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审,并由企业主要负责人审定发布.

2、风险分级管控清单的形式、内容应符合相关地方标准要求.

1、未建立作业活动类风险分级管控清单,扣5分.

2、未建立设备设施类风险分级管控清单,扣5分.

3、未建立职业病危害风险分级管控清单,扣5分.

4、风险分级管控清单中内容及格式不符合《通则》、《细则》等地方标准要求的,每项扣2分.

5、风险分级管控清单未经企业组织相关部门、岗位人员按程序评审的,每项扣2分.