DOC《2019年威海市文登区海洋发展局预算》

二、部门预算单位构成 区海洋发展局预算包括:局机关预算、局属事业单位预算. 纳入区海洋发展局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、区海洋环境监测站

2、区水产技术推广站 3. 文登海洋生态国家级海洋特别保护区管理中心 第二部分 2019年部门预算表 (详见附件:2019年部门预算公开附表.xls) 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况 2019年收入预算为 1840.35 万元,其中:财政拨款1840.35 万元,占100%. 2019年支出预算为 1840.35 万元,其中:基本支出751.90 万元,占40.9 %,项目支出 1088.45 万元,占59.1 %.

(二)财政拨款收支情况 2019年财政拨款收入预算为 1840.35 万元,其中:社会保障和就业(类)支出93.81万元,占5.1 %;

医疗卫生与计划生育(类)支出32.97万元,占1.8%,农林水(类)支出850.95万元,占46.2%,国土海洋气象(类)支出757.38万元,占41.2%,住房保障(类)支出105.24万元,占5.7%. 2019年财政拨款支出预算为 1840.35 万元,其中:社会保障和就业(类)支出93.81万元,占5.1 %;

医疗卫生与计划生育(类)支出32.97万元,占1.8%,农林水(类)支出850.95万元,占46.2%,国土海洋气象(类)支出757.38万元,占41.2%,住房保障(类)支出105.24万元,占5.7%.

(三)一般公共预算收支情况及预算收支增减变化情况说明 2019年一般公共预算当年拨款 1840.35 万元,比上年增长99.4 %,主要是农林水支出项目增加. 2019年当年一般公共预算支出预算为1840.35 万元,比上年增长99.4%,其中:社会保障和就业(类)支出93.81万元,占5.1 %;

医疗卫生与计划生育(类)支出32.97万元,占1.8%,农林水(类)支出850.95万元,占46.2%,国土海洋气象(类)支出757.38万元,占41.2%,住房保障(类)支出105.24万元,占5.7%. 具体情况如下:

1、社会保障和就业(类)支出93.81 万元,比上年增加1.1%,主要是用于养老保险、职业年金缴费、工伤保险、生育保险、失业保险.

2、医疗卫生与计划生育(类)支出 32.97万元,比上年增长0.2%,主要是用于医疗保险.

3、农林水(类)支出850.95万元,比上年增长100%,主要是用于农林水项目支出.

4、国土海洋气象(类)支出757.38万元,比上年增加9.3%,主要是用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用、物业服务补贴、其他海洋管理事务项目支出.

5、住房保障(类)支出105.24万元,比上年增长1.1%,主要是用于住房公积金、购房补贴. 四)政府性基金预算收支情况 海洋发展局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出.

(五)财政拨款安排的基本支出情况 2019财政拨款安排的基本支出预算751.90 万元,其中: 人员经费 716.80万元,按部门预算支出经济分类主要包 括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等.按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等. 公用经费 35.10 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等.按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行 维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等.