DOC《太谷县水秀乡人民政府》

太谷县水秀乡人民政府 2019年部门预算及三公经费公开情况说明

一、太谷县水秀乡人民政府概况

(一)太谷县水秀乡人民政府机构设置情况 太谷县水秀乡人民政府,正科级级建制,为(太谷县人民政府组成部门),现有行政编制24个,实有人员24人.

内设办公室、党建办、农经站、财政所、民政办、计生办、民政办、便民服务中心等股站室.现有事业编制18个,实有人员17人.执行行政单位会计制度,人员经费为全额财政拨款.

(二)太谷县水秀乡人民政府主要职能 主要职责包括:制定和组织其他社会发展计划,负责本行政区域内民政和计划生育、文化、教育、卫生及社会公益事业.

(三)本次公开预算构成情况 本套预算包括太谷县水秀乡人民政府共1套账.

二、预算情况说明

(一)2019年预算情况整体情况 2019年全年收支预算1316.53万元,其中:一般公共预算633.98万元,政府性基金预算682.55万元.

(二)预算收支增减变化情况说明 2019年全年收支预算1316.53万元,2018全年收支预算3795.34万元,同比减少2478.81万元,减少的原因主要是2018年度政府性基金北郭村征地补偿款2227.57万元,拆违治乱经费150万元,机关采暖锅炉改造安装费用40万元等,本年度无此项预算.

(三)一般公共预算情况 1.2019年基本支出625.16万元,2018年基本支出432.57万元,较2018年增加192.59万元,增加的主要原因是2019年度职工调资、增加了住房公积金财政补助部分以及机关奖励资金.基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、交通费、其他交通费等. 2.2019年项目支出691.37万元,2018年项目支出3362.76万元,减少2671.39万元,减少的原因主要是2018年度政府性基金北郭村征地补偿款2227.57万元,拆违治乱经费150万元,机关采暖锅炉改造安装费用40万元等,本年度无此项预算. 3."三公"经费情况 2019年"三公"经费预算5万元,2018年"三公"经费预算4.9万元,比2018年增加0.1万元,其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年相比无变化;

公务接待费0万元,与2018年相比无变化;

公务用车购置及运行维护费5万元,其中:公务用车运行维护费5万元,较2018年增加0.1万元,主要原因为业务多,工作任务重;

公务用车购置费0万元,与2018年相比无变化.

(四)政府性基金预算情况 2019年政府性基金预算682.55万元,2018年政府性基金预算3217.57万元,较2018年减少2535.02万元,主要原因为2018年度政府性基金北郭村征地补偿款2227.57万元,拆违治乱经费150万元,机关采暖锅炉改造安装费用40万元等,本年度无此项预算.

(五)机关运行经费预算情况 2019年机关运行及工会经费60万元,2018年预算为76.07万元,较上年减少16.07万元,减少的原因是2018年度包括公务交通给补贴,2019年度此项开支不包括公务交通补贴,其中:办公费8万元,水费0万元,电费7万元,印刷费3万元,邮电费1万元,手续费0.1万元,取暖费17.9万元,培训费0万元,会议费0万元,公务接待费0万元,劳务费4万元,公用及工会经费10万元,公务用车运行维护费5万元,维修维护费4万元,其他商品和服务支出0万元,办公用品购置0万元,公务用车购置0万元.

(六)预算绩效目标情况 2019年编报项目绩效目标5个,涉及682.55万元,主要包括项目建设先进乡镇级三基建设补助款20万元;

创卫专项经费95万元,该项目有利于优化人居环境,提升群众生活水平,推进创建国家卫生乡镇进度;

纬二路、经四路张家庄段占地补偿款500万元;

纬三路北郭段征地补偿款44.6万元;

农村改革论坛专项经费22.95万元.其中:建设先进乡镇级三基建设补助项目总体情况是奖补资金保证机关正常运转,激发乡镇职工干劲,推进项目建设;

纬二路、经四路张家庄段占地补偿款500万元项目总体情况是涉及50余户农户,土地71.3亩.附作物包括养殖场一处,日光温室4栋,坟头14座.该项目开展有利优化投资环境,保护农户利益;

纬三路北郭段征地补偿款44.6万元项目总体情况是占地73亩,两侧绿化带占地137亩,总占地210亩,该项目开展有利优化投资环境,保护农户利益;

农村改革论坛专项经费22.95万元,该项目开展保障乡镇正常运转,优化环境,推进项目建设.

(七)政府采购安排情况说明 2019年我单位编制了县级政府采购预算13万元,其中:办公消耗品及类似物品8万元,公务用车运行维护费5万元.2018年编制了县级政府采购预算12.9万元,与2019年相同.

三、国有资本占用情况 本单位占有办公用房面积2050平米,土地0亩,车辆2辆(单位资产账上的数字).

四、扶贫资金预算情况 本单位本年度无扶贫资金预算.

四、本次公开部门预算表格目录 公开表1:2019年太谷县县直部门预算汇总表 公开表2:2019年预算收支总表 公开表3:2019年财政拨款收支总表 公开表4:2019年部门预算收入总表 公开表5:2019年部门预算支出总表 公开表6:2019年一般公共预算支出预算表 公开表7:2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 公开表8:2019年政府性基金预算支出预算表 公开表9:2019年"三公"经费预算表 公开表10:2019年政府采购预算明细表 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出.

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出.

(三)"三公"经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费. 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;

公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);

公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出.

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出. 太谷县水秀乡人民政府 2019年3月25日