DOC《关于2018年财政预算执行及 2019年》

关于2018年财政预算执行及 2019年 财政预算(草案)的报告――2019年2月28日在交城县第十六届人民代表大会 第四次会议上 财政局局长 陈向东 各位代表: 受县人民政府委托,我向交城县第十六届人民代表大会第四次会议报告2018年财政预算执行及2019年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见.

第一部分:2018年财政预算执行情况 2018年以来,县财政克坚攻难、奋勇争先、成果丰硕.一年来,在县委、政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,财政部门以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以 保基本、保战略 为目标,强化收支管理,倾力推进财政改革,较好地完成了各项目标任务.

一、一般公共预算执行情况

(一)2018年财政收入情况 2018年,我县财政总收入实际完成172179万元,为2017年度124945万元的137.80%,同比增长37.80%.一般公共预算收入累计完成75417万元,为市计划数58200万元的129.58%,为2017年52006万元的145.02%,增长45.02%,连续五年实现正增长.其中:国税收入留县部分累计完成23519万元,为2017年21271万元的110.57%,增长10.57%;

地税收入留县部分累计完成19671万元,为2017年13440万元的146.36%,增长46.36%;

财政直接收入累计完成32227万元,为2017年17295万元的186.34%,增长86.34%.

(二)一般公共预算支出情况 2018年全县支出总计 203469万元,为2017年193339万元的105.24%,增长5.24%.一般公共预算支出195985万元,为2017年179634万元的109.10%,增长9.10%.其中: 一般公共服务支出23878万元.主要是:人员及公用经费15225万元,政府购买服务人员报酬1508万元,政府投资项目审计145万元,各单位办公楼租赁、装修等支出2994万元,机关事务旧欠727万元,政法委社管中心运行170万元. 公共安全支出8690万元.主要是:人员及公用经费5670万元, 平安交城 建设240万元,侦查视频平台建设140万元,政法转移支付支出727万元,红绿灯设施安装维护、协警工资等450万元. 教育支出46456万元.主要是:人员及公用经费39064万元,交中篮球馆建设450万元,二中综合服务楼、实验楼工程230万元,职中校园工程157万元,职中技能培训综合楼900万元,中职免学费补助362万元,中高考突出贡献奖励资金、教师节表彰奖励627万元,农村义务教育阶段营养餐802万元,城乡义务教育公用经费等2449万元. 科学技术支出1329万元.主要是:人员及公用经费199万元,创谷房屋租赁136万元,科技创新奖励800万元. 文化体育与传媒支出3293万元.主要是:人员及公用经费1615万元,文体局体育馆建设200万元,图书馆、文化馆、美术馆建设300万元. 社会保障和就业支出22835万元.主要是:人员及公用经费2629万元,优抚对象抚恤补助568万元,困难群众基本生活救助11022万元,退役士兵安置 260万元,义务兵优待金451万元,就业专项891万元,城乡居民基本养老保险4169万元,机关事业养老1246万元. 医疗卫生支出18734万元.主要是:人员及公用经费8064万元,妇幼站、中医院建设400万元,退休独生子女父母一次性奖励118万元,农村改厕900万元,公立、基层医院综合改革运营补助446万元,基本公共卫生服务补助1433万元,县医院药品差价补偿和救护车费用等 697万元,山大一院交城分院建设等700万元,城乡医疗救助补助963万元,行政事业单位人员医保、离休伤残医疗费等3119万元,城乡居民医疗补助626万元. 节能环保支出7318万元.主要是:人员及公用经费479万元,退耕还林495万元,污水处理运营费342万元,水污染防治560万元,垃圾处理运营536万元,洒水车购置及环保治理相关费用支出2297万元,清洁取暖1079万元, 煤改气 运营及天然气价格补助等1170万元. 城乡社区支出4473万元.主要是:人员及公用经费1208万元,天宁街人防疏散避险工程300万元,龙山大街夜景亮化、迎宾路风貌改造工程400万元,环卫人员工资386万元,退伍军人工资补助109万元. 农林水支出35831万元.主要是:人员及公用经费5035万元,农村饮水安全工程522万元,大中型水库移民后期扶持157万元,水利发展113万元,畜牧产业扶贫周转金600万元,畜禽粪污无害化处理125万元,农业保险保费补贴250万元,农业扶贫周转金895万元,贫困村提升工程128万元,农业支持保护补贴263万元,绿化管护工程779万元,天保工程543万元,文化活动室建设等脱贫攻坚文化项目224万元,一事一议奖补354万元,旅游产业扶贫专项流转金1000万元,贫困村壮大集体经济2520万元,扶贫小额贷款贴息2290万元,易地扶贫搬迁项目2168万元,贫困村道路硬化等脱贫攻坚入库项目1282万元,贫困村卫生室建设410万元,贫困户城乡医疗救助县级配套、农村建档立卡贫困人口参保补助等755万元,建档立卡贫困户代缴养老保险等267万元,健康扶贫、建档立卡贫困户补充医疗保险等607万元,易地扶贫移民集中安置等2266万元,东坡底乡易地扶贫搬迁项目3586万元. 交通运输支出3377万元.主要是:人员及公用经费661万元,农村客运、出租车补贴273万元,贫困县 四好农村路 建设补助314万元,交通建设项目1560万元. 资源勘探信息等支出8903万元.主要是:人员及公用经费1693万元,优质煤供应补贴150万元,技术改造项目4429万元,中小微企业发展专项224万元,原火山煤矿旧欠200万元,经济开发区建设1146万元,企业改制及原火山煤矿困难职工救济405万元. 商业服务业等支出420万元.主要是:人员及公用经费279万元. 国土资源气象等支出1914万元.主要是:人员及公用经费853万元,地籍变更项目等专项100万元,山体滑坡治理工程100万元,农村地质灾害治理搬迁200万元,国土数据整合与建库和不动产登记信息化建设200万元,采煤沉陷区综合治理搬迁安置项目169万元. 住房保障支出5832万元.主要是:人员及公用经费153万元,棚户区贷款本息1756万元,城镇保障性安居工程专项1709万元,城镇住房保障家庭租赁补贴、城市棚户区改造、公共租赁住房项目1668万元,农村危房改造224万元. 粮油物资储备支出410万元.主要是:人员及公用经费174万元,利息和费用补贴209万元. 国防支出276万元.主要是:民兵训练、征兵及预备役等. 金融支出265万元.主要是旅游大通道(祁方线改线)工程100万元,政府和社会资本全作示范项目100万元. 国债还本付息支出1398万元. 其他支出353万元.主要是:扫黑除恶61万元,农村土地承包经营纠纷仲裁、农村产权制度改革40万元. 上解上级1203万元. 债务还本3220万元. 补充预算稳定调节基金2382万元. 年终结余679万元.

(三)预算调整情况 2018年县财政预算经2018年4月6日在交城县第十六届人大常委会第17次会议审议通过.在执行过程中,因上级财力性转移支付实际到位比年初预算增加1613万元,年初预算已安排到具体单位但截至12月25日尚未实际支出的项目资金1519万元,经2018年12月28日交城县第十六届人大常委会第22次会议批准,对年初预算做了必要调整. 一是调增脱贫攻坚资金1632万元.二是调增人员工资1500万元.三是收回新增债券资金612万元安排用于交通局农村道路建设.

二、政府性基金收支情况

(一)政府性基金收入完成情况 2018年政府性基金收入总计8633万元,为2017年15612万元的55.30%,同比减少44.7%.其中:县级政府性基金收入8713万元,转移性基金收入-2528万元,2017年基金结余448万元,债务转贷收入2000万元.县级政府性基金收入8713万元,为2017年4673万元的186.45%,增加86.45%.县级政府性基金主要是:国有土地使用权出让收入6730万元,国有土地收益基金收入410万元,城市基础设施配套费525万元,农业土地开发资金收入53万元,污水处理费收入366万元,其他政府性基金收入629万元.

(二)政府性基金预算执行情况 2018年政府性基金支出总计8427万元,为2017年15612万元的53.98%,同比减少46.02%.主要是:文化体育与传媒支出54万元,国有土地使用权出让支出5152万元,社会保障和就业支出736万元,国有土地收益基金支出48万元,农业土地开发资金支出2万元,城市基础设施配套费支出799万元,污水处理费支出315万元,农林水支出77万元,旅游发展基金支出69万元,其他政府性基金支出649万元,彩票公益金支出400万元,债务付息支出126万元.另外,上解上级支出2万元,本年结余204万元. 各位代表:总结2018年,我们砥砺奋进、开拓创新、成绩显著、亮点纷呈!一是财政收支双线飘红.2018年全县财政总收入实际完成172179万元,比历史最好的2008年16.45亿元增长4.68%.一般公共预算收入完成75417万元,同比增长45.02%,增幅排名全市第3,比2017年进步6位,分别比省、市增加了22.2个百分点和19个百分点.全年一般公共预算支出195985万元,比2017年一般公共预算支出179634万元增长9.10%.财政收支实现双增长.二是脱贫攻坚投入力度空前.全县统筹整合财政涉农资金19835.37万元,其中:县级投入8617.31万元,占统筹整合涉农资金的43.44%;

统筹整合上级资金11218.06万元(省级专项扶贫资金6963.38万元、市级专项扶贫资金1162万元、其他部门资金3092.68万元),占统筹整合涉农资金的56.56%.由于整合到位、效果明显,省财政厅给予我县120万元,市财政局给予我县220万元奖补资金.三是财政改革逐步深化.2018年5月,成立了 PPP 管理中心.对PPP项目 线上线下 运行监测、风险预警监控、项目申报、管理、建设、移交等整个流程进行跟踪管理,有效促进了PPP项目的规范运行.2018年6月,又成立了财政资金监督管理中心.分5个组,对全县10个乡镇169个预算单位财政性资金进行全覆盖跟踪监督.2018年10月,再成立了交城县财政局经济开发区分局,进一步完善和理顺财政体制,大力推进经济开发区转型发展.四是 三基建设 有效保障.全年累计投入资金8770万元,比2017年4672万元增长87.7%.对上级要求的........