DOC《武汉市江夏区城市管理委员会》

二、2017年度收入决算情况说明 江夏区城市管理委员会2017年度本年收入合计28543.60万元.其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)27246.43万元,占本年收入95.46%,其他收入1297.17万元,占本年收入4.54%.

三、2017年度支出决算情况说明 江夏区城市管理委员会2017年度本年支出合计28437.4万元.其中:基本支出8988.81万元,占本年支出31.61%,项目支出19448.59万元,占本年支出68.39%.

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 江夏区城市管理委员会2017年度财政拨款收入总计27246.43万元(含年初结转和结余0万元),其中:一般公共预算财政拨款22454.79万元,政府性基金预算财政拨款4791.65万元.财政拨款支出总计27246.43万元,与去年相比,收、支增加(减少)743.17万元,增长(降低)2.8%.主要原因是城乡社区管理事务中的劳务费、委托业务费增加.

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况 江夏区城市管理委员会2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为22454.77万元(包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),本年支出合计22454.77万元,完成年度预算的100%.其中:基本支出8725.02万元,项目支出13729.74万元.项目支出主要用于(1)环卫市场化保洁经费2251万元;

(2)执法队员办案经费114万元;

(3)2017年查控违工作经费300万元;

(4)燃气安全应急预案经费40万元;

(5)人行道和背街小巷维修经费350万元;

(6)公厕维护100万元.

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况 江夏区城市管理委员会2017年一般公共预算财政拨款本年支出合计22454.77万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)3535.12万元,占本年支出15.74%;

医疗卫生与计划生育支出(类)205.3万元,占本年支出0.92%;

节能环保支出(类)353.32万元,占全年支出1.57%;

城乡社区支出(类)17234.47万元,占全年支出76.75%;

农林水支出686.32万元,占全年支出3.06%,住房保障支出(类)440.24万元,占全年支出1.96%.

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项).年度预算为9.85万元,支出决算为9.85万元,完成年度预算的100%. 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项).年度预算为634.32万元,支出决算为634.32万元,完成年度预算的100%. 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项).年度预算为28.76万元,支出决算为28.76万元,完成年度预算的100%. 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项).年度预算为480.92万元,支出决算为480.92万元,完成年度预算的100%. 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项).年度预算为192.38万元,支出决算为192.38万元,完成年度预算的100%. 6.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项).年度预算为2068.96万元,支出决算为2068.96万元,完成年度预算的100%. 7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项).年度预算为119.22万元,支出决算为119.22万元,完成年度预算的100%. 8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项).年度预算为0.71万元,支出决算为0.71万元,完成年度预算的100%. 9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项).年度预算为20.23万元,支出决算为20.23万元,完成年度预算的100%. 10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项).年度预算为184.25万元,支出决算为184.25万元,完成年度预算的100%. 11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项).年度预算为0.82万元,支出决算为0.82万元,完成年度预算的100%. 12.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项).年度预算为353.32万元,支出决算为353.32万元,完成年度预算的100%. 13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项).年度预算为175.72万元,支出决算为175.72万元,完成年度预算的100%. 14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项).年度预算为125.09万元,支出决算为125.09,完成年度预算的100%. 15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项).年度预算6901.36万元,支出决算为6901.36万元,完成年度预算的100%. 16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项).年度预算为3986.04万元,支出决算为3986.04万元,完成年度预算的100%. 17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项).年度预算为183.15万元,支出决算183.15万元,完成年度预算的100%. 18.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项).年度预算为5808.39万元,支出决算为5808.39万元,完成年度预算的100%. 19.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项).年度预算为54.72万元,支出决算为54.72万元,完成年度预算的100%. 20.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项).年度预算为148.78万元,支出决算为148.78万元,完成年度预算的100%. 21.农林水支出(类)水利(款)防汛(项).年度预算为537.54万元,支出决算为537.54万元,完成年度预算的100%. 22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项).年度预算为361.51万元,支出决算为361.51万元,完成年度预算的100%. 23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项).年度预算78.73万元,支出决算为78.73万元,完成年度预算的100%.